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1、生物技術(shù)公司危險源辨識評價監(jiān)控管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 危險源辨識評價和監(jiān)控管理制度 一、目的為了辨識公司范圍內(nèi)作業(yè)場所的危險源,規(guī)范公司危險源的安全管理,防范重大事故發(fā)生,確保公司安全生產(chǎn)順利進行，保障職工生命安全和身體健康，特制定本制度。 二、適用范圍適用于公司的危險源辨識、風險評估及控制的管理工作。 三、職責1、公司主要負責人負責組織公司重要危險源的審核與批準。2、安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組負責組織公司危險源的辨識及風險評估工作，對一般危險源應按照有關(guān)規(guī)定和辦法處理；對重要危險源應實施控制，并上報。3、公2、司各相關(guān)職能部門負責本部門危險源的辨識及風險評估工作。對一般危險源應按照有關(guān)規(guī)定和辦法處理；對重要危險源應實施控制，并上報。 四、危險源控制流程1、危險源的辨識危險源辨識就是從企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動中識別出可能造成人員傷害、財產(chǎn)損失和環(huán)境破壞的因素，并判定其可能導致的事故類別和導致事故發(fā)生原因的過程。（1）危險源辨識方法詢問和交流；現(xiàn)場觀察；查閱有關(guān)記錄；獲取外部信息；工作任務分析；（2）風險評價方法直接判定法 凡符合以下條件之一的危險源均應判定為重大危險源：a不符合法律、法規(guī)和其他要求的；b相關(guān)方有合理抱怨和要求的；c曾經(jīng)發(fā)生過事故，且未采取有效控制措施的；d直接觀察到可能導致危險且無適當控制措3、施的；作業(yè)條件危險性評價法（詳見附件1）（3）危險源辨識范圍工作環(huán)境：包括周圍環(huán)境、工程地質(zhì)、地形、自然災害、氣象條件、資源交通、搶險救災支持條件等；平面布局：功能分區(qū)（生產(chǎn)、管理、輔助生產(chǎn)、生活區(qū)）；高溫、有害物質(zhì)、噪聲、輻射、易燃、易爆、危險品設施布置；建筑物、構(gòu)筑物布置；風向、安全距離、衛(wèi)生防護距離等；運輸路線：施工便道、各施工作業(yè)區(qū)、作業(yè)面、作業(yè)點的貫通道路以及與外界聯(lián)系的交通路線等；施工工序：物資特性（毒性、腐蝕性、燃爆性）溫度、壓力、速度、作業(yè)及控制條件、事故及失控狀態(tài)；危險性較大設備和高處作業(yè)設備：如提升、起重設備等； 施工機具、設備：高溫、低溫、腐蝕、高壓、振動、關(guān)鍵部位的備用4、設備、控制、操作、檢修和故障、失誤時的緊急異常情況；機械設備的運動部件和工件、操作條件、檢修作業(yè)、誤運轉(zhuǎn)和誤操作；電氣設備的斷電、觸電、火災、爆炸、誤運轉(zhuǎn)和誤操作，靜電、雷電； 特殊裝置、設備：鍋爐房、危險品庫房等； 有害作業(yè)部位：粉塵、毒物、噪聲、振動、輻射、高溫、低溫等； 各種設施：管理設施（指揮機關(guān)等）、事故應急搶救設施（醫(yī)院衛(wèi)生所等）、輔助生產(chǎn)、生活設施等； （4）危險源辨識、風險評估及控制流程制定危險源辨識、風險評價及控制程序工作活動分類危險源辨識制定風險分級標準風險評價是確定、級危險源確定、級危險源編制技改、維修確定改善型方案保持或改進現(xiàn)有控制措施否納入公司制定管理措施項目管理措施5、評審風險控制措施實施監(jiān)督檢查分級檢查提交評審控制評審2、危險源的控制（1）控制原則：針對評價出的重要危險源必須由分管安全領(lǐng)導組織有關(guān)人員制定控制管理方案，并輔助制定運行控制程序，必要時包括應急程序。對一般危險，主要進行員工安全意識方面的培訓教育，主動消除問題，考慮其實際控制效果可制定目標、管理方案，但必須明確運行控制程序要求，必要時包括應急程序。（2）制定管理方案應遵循的順序和原則盡可能地消除風險；盡可能地預防風險；盡可能地減小風險；隔離風險；連續(xù)控制風險；警告提示預防風險。（3）制定管理方案時應考慮以下幾個方面的措施：改進生產(chǎn)工藝，減輕員工勞動強度，消除人身傷害危險；設置防護裝置、保險裝置、6、及危險標示和識別標示，杜絕和減少風險；做好電氣安全工作：防止觸電，做好漏電保護，絕緣，電氣隔離，安全電壓，屏護和安全距離，連鎖保護，電氣防爆，防靜電等；機械設備的維護保養(yǎng)和檢修等；防止職業(yè)病，采用有效措施，避免和減少操作人員在作業(yè)過程中直接接觸有害因素的設備和物料；上述方面都難以實施時，采用個體防護用品防護。（4）管理控制方案制定后，應由生產(chǎn)科對生產(chǎn)作業(yè)人員進行技術(shù)交底。（5）管理控制方案制定后要進行評審，確保不再發(fā)生新的危險源。在實施過程中，實施負責人要始終進行監(jiān)視和測量，并做好記錄。（6）生產(chǎn)科要對生產(chǎn)作業(yè)中的危險源經(jīng)常監(jiān)管，并進行評價，實施動態(tài)控制。 五、危險源辨識及評估的回顧 公司應定7、期對已經(jīng)辨識、評估的危險源進行回顧，分析其控制措施的有效性，對控制措施失效或已有更好控制措施的項目重新進行辨識和評估，并制定有效的控制措施。 六、危險源辨識及評估的持續(xù)改進遇下述情況，應及時進行危險源辨識與風險評價工作。1、組織的活動發(fā)生變化；2、法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生變化；3、內(nèi)審、外審及管理評審提出要求；4、出現(xiàn)事故、事件、不符合；5、生產(chǎn)工藝發(fā)生大的變化；6、公司的生產(chǎn)、產(chǎn)品發(fā)生較大變化(如采用新工藝、新設備，開發(fā)新產(chǎn)品等)；7、相關(guān)方抱怨或提出要求；8、設備、設施發(fā)生較大變化；9、其它情況需要。七、附件1、作業(yè)條件危險性評價法2、危險源辨識、分類和風險評價、分級管理規(guī)定附件1：作業(yè)條8、件危險性評價法1、作業(yè)條件危險性評價法，又稱LEC格雷厄姆法，是一種對作業(yè)危險性的半定量評價方法，用與系統(tǒng)風險率有關(guān)的三種因素指標值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡風險的大小，并將所得作業(yè)條件危險性數(shù)值與規(guī)定的作業(yè)條件危險性等級相比較，從而確定作業(yè)條件的危險程度。（1） D=LEC（2）符號D表示作業(yè)條件危險性，符號L、E、C代表危險性的三個因素。2 、發(fā)生事故或危險事件的可能性，用符號L表示，取值方法見表1.（1） 發(fā)生危險情況的可能性用可能發(fā)生事故的概率來表示，不可能發(fā)生事件為0，而必然發(fā)生的事件為1。然而，我們在作安全系統(tǒng)考慮時，完全不發(fā)生事故是不可能的。所以，人為地將實際上不可能發(fā)生的事故的情況9、的分數(shù)定為0.1，而必然發(fā)生事故的分數(shù)定為10，這兩種之間的情況取中間值。（2） 安全控制設施指在危險源與作業(yè)人員之間加一硬件防護設施，如機械防護罩、安全聯(lián)鎖裝置、隔離裝置、通風裝置等。異常報警、監(jiān)測手段指有緊急狀態(tài)報警裝置或有效的定期檢驗。管理控制措施指如作業(yè)規(guī)程、工作許可等。表1 發(fā)生危險可能性分數(shù)（L值）發(fā)生危險的可能性分數(shù)值可能性設備、環(huán)境及管理的因素人的因素極可能無安全控制設施，無管理控制措施，無法避免事故的發(fā)生。經(jīng)常發(fā)生習慣性違章作業(yè)或無證作業(yè)、酒后作業(yè)10較可能無安全控制設施，但有管理控制措施或在同類作業(yè)中發(fā)生過多起事故，無法有效避免事故的發(fā)生。在缺少監(jiān)督的情況下時常發(fā)生違章作業(yè)10、或疲勞作業(yè)6可能安全控制設施不全，有管理控制措施或在同類作業(yè)中三年內(nèi)曾經(jīng)發(fā)生過事故或事件，無法有效杜絕事故的發(fā)生。在生產(chǎn)作業(yè)節(jié)奏較快情況下，偶爾發(fā)生的違章作業(yè)或操作不熟練3較少可能本質(zhì)安全化控制設施不全，有管理控制措施和有效的異常報警、監(jiān)測手段，能預測事故的發(fā)生或在同類作業(yè)中曾經(jīng)發(fā)生過事故、事件因健康或環(huán)境等特殊原因造成的偶爾失誤或誤操作1不可能安全控制設施齊全有效，實現(xiàn)設備本質(zhì)安全化，在誤操作情況下能避免人員傷害，有效杜絕事故發(fā)生。0.13、人出現(xiàn)在這種危險環(huán)境的時間，用符號E表示，取值方法見表2。（1） 當人出現(xiàn)于危險情況中的時間E越長，危險性越大。這里規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險環(huán)境中的情況為1011、，而每年僅出現(xiàn)幾次或相當少的時間為1。（2）E值取值時，如果實際情況界于兩檔之間，按照上限取值。表2 出現(xiàn)于危險環(huán)境中的分數(shù)（E值）出現(xiàn)于危險環(huán)境的情況分數(shù)值連續(xù)處于危險環(huán)境中10每天在有危險的環(huán)境中工作6每周一次出現(xiàn)于危險環(huán)境中3每月一次2每年一次1幾年一次出現(xiàn)在危險環(huán)境中0.54、發(fā)生事故可能產(chǎn)生的后果，用符合C表示，取值方法見表3。（1）事故（包括職業(yè)病）發(fā)生后的危害程度變化范圍很大，對于傷亡事故來說，可以是輕微的傷害直到多人死亡的后果。把微傷規(guī)定為1，把大災難10人及以上死亡的可能性分數(shù)定為100，其它情況的分數(shù)值均在1100之間。（2）C值取值時，應按照事故發(fā)生的最嚴總后果取值，重大12、危險源C值取100。表3 事故發(fā)生后可能結(jié)果的分數(shù)（C值）可能結(jié)果分數(shù)值大災難（10人及以上死亡）100災難（3人及以上死亡）40非常嚴重（1人及以上死亡）15重傷7職業(yè)病5輕傷3微傷1表4 危險性等級分數(shù)（D值）D值危險程度風險等級320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)160320高度危險，要立即整改70160顯著危險，需要整改2070一般危險，需要注意20稍有危險，可以接受附件2：危險源辨識、分類和風險評價、分級管理規(guī)定 一、目的為實現(xiàn)公司的安全生產(chǎn)，控制、預防事故的發(fā)生，結(jié)合公司實際，特制定本規(guī)定。 二、危險源的概念1、危險源：是指可能導致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀13、態(tài)。2、危險源辨識：是指識別危險源的存在并確定其特性的過程。3、風險：是指某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。4、風險評價：是指評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。 三、危險源辨識1、危險源存在狀態(tài)、時態(tài)三種狀態(tài)：正常、異常、緊急三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來（1）正常狀態(tài)指正常生產(chǎn)時狀態(tài)；（2）異常狀態(tài)指生產(chǎn)活動中開車、停車、檢修等情況下的危險因素與正常狀態(tài)有較大不同的狀態(tài)；（3）緊急狀態(tài)指生產(chǎn)活動中出現(xiàn)意外可能造成重大危害的狀態(tài)。2、危險源辨識類型七種類型（安全）：機械能、電能、熱能、化學能、放射性、生物因素、人機工程因素（生理、心理）。3、危險化學品的辨識依據(jù)危險化學品重大危險14、源辨識（GB18218）進行辨識。單元內(nèi)存在危險化學品的數(shù)量等于或超過附件1中的表1與表2中規(guī)定的臨界量即定為重大危險源。單元內(nèi)存在的危險化學品的數(shù)量根據(jù)處理危險化學品種類的多少區(qū)分為以下兩種情況：A單元內(nèi)存在危險化學品為單一品種，則該危險化學品的數(shù)量即為單元內(nèi)危險化學品的總量，若等于或超過相應的臨界量，則定為重大危險源。B單元內(nèi)存在的危險化學品為多品種時，則按公式（1）計算，若滿足公式（1），則定為重大危險源。 (1) 式中：q1，q2，.qn每一種危險物品的實際存在量，單位為t；Q1，Q2，.Qn與各危險化學品相對應的臨界量，單位為t。4、鍋爐的辨識符合下列條件之一的鍋爐：（1）蒸汽鍋爐單15、臺額定蒸汽壓力大于等于2.5MPa，且額定蒸發(fā)量大于等于10t/h。（2）熱水鍋爐額定出水溫度大于等于120，且額定功率大于等于14MW。5、壓力管道的辨識符合下列條件之一的壓力管道：（1）長輸管道送有毒、可燃、易爆氣體，且設計壓力大于1.6MPa的管道； 送有毒、可燃、易爆液體介質(zhì)，輸送距離大于等于200km且公稱直徑大于等于300mm的管道。（2）使用管道中壓和高壓燃氣管道，且公稱直徑大于等于200mm。（3）工業(yè)管道送GBZ-230中，毒性程度為極度、高度危害氣體（不含煤氣），且公稱直徑大于等于100mm的管道；公稱直徑大于等于800mm的煤氣管道；送GBZ-230中，毒性程度為極度、高16、度危害液體介質(zhì)、GB50160及GB50016中規(guī)定的火災危險性為甲、乙類可燃氣體，或甲類可燃液體介質(zhì)（包括液化烴），且公稱直徑大于等于100mm，設計壓力大于等于4MPa的管道；輸送其他可燃、有毒氣體、液體介質(zhì)，且公稱直徑大于等于100mm，設計壓力大于等于4MPa，設計溫度大于等于400的管道。6、壓力容器的辨識屬下列條件之一的壓力容器：（1）介質(zhì)毒性程度為極度、高度、中度危害的三類壓力容器；（2）盛裝易燃易爆介質(zhì),最高工作壓力大于等于0.1MPa，且PV大于等于100MPam3的壓力容器。生產(chǎn)經(jīng)營單位內(nèi)所有危險性建筑物內(nèi)的各種危險物品按公式（一）計算，若滿足公式（一），則定為重大危險源。17、 （一）式中：q1，q2，.qn每一種危險物品的實際存在量，單位為t；Q1，Q2，.Qn與各危險化學品相對應的臨界量，單位為t。（危險化學品臨界量見危險化學品臨界量表）四、危險源分類1、根據(jù)危險源在事故發(fā)生、發(fā)展中的作用，把危險源劃分為兩大類，即第一類危險源和第二類危險源。 事故類型與第一類危險源事故類型危險物的產(chǎn)生、儲存危險物物體打擊產(chǎn)生物體落下、拋出、破裂、飛散的設備、場所操作落下、拋出、破裂、飛散的物體車輛傷害車輛，使車輛移動的牽引設備、坡道運動的車輛機械傷害機械的驅(qū)動裝置機械的運動部分、人體起重傷害起重、提升機械被吊起的重物觸電電源裝置帶電體、高跨步電壓區(qū)域灼燙熱源設備、加熱設備、爐、18、灶、發(fā)熱體高溫物體、高溫物質(zhì)火災可燃物火焰、煙氣高處墜落高度差大的場所，人員借以升降的設備、裝置人體坍塌土石方工程的邊坡、料堆、料倉、建筑物、構(gòu)筑物邊坡土(巖)體、物料、建筑物、構(gòu)筑物、載荷冒頂片幫礦山采掘空間的圍巖體565頂板、兩幫圍巖放炮、火藥爆炸炸藥瓦斯爆炸可燃性氣體、可燃性粉塵鍋爐爆炸鍋爐蒸汽壓力容器爆炸壓力容器內(nèi)部容納物淹溺江、河、湖、海、池塘、洪水、儲水容器水中毒窒息產(chǎn)生、儲存、聚積有毒有害物質(zhì)的裝置、容器、場所有毒有害物質(zhì)導致約束、限制能量屏蔽措施失效或破壞的各種不安全因素稱作第二類危險源，它包括人、物、環(huán)境三個方面的問題。 2、還可從一些廣義的角度對危險源進行分類：機械類、電氣19、類、輻射類、物質(zhì)類、火災與爆炸類；物理性、化學性、生物性、心理和生理性、行為性、其他。 五、風險評價1、 評價目的識別生產(chǎn)中的所有常規(guī)和非常規(guī)活動存在的危害，以及所有生產(chǎn)現(xiàn) 場使用設備設施和作業(yè)環(huán)境中存在的危害，采用科學合理的評價方法進行評價。加強管理和個體防護等措施，遏止事故，避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞。2、評價組織公司成立風險評價領(lǐng)導小組公司的各級管理人員應參與風險評價工作，崗位員工要積極參與風險評價和風險控制工作。3、其它要求1根據(jù)評價結(jié)果，確定重大風險，并制定落實風險控制措施。2評價出的重大隱患項目，應建立檔案和整改計劃。3風險評價的結(jié)果由各部門組織從業(yè)人員學習20、，掌握崗位和作業(yè)中存在的風險和控制措施。4按照實際情況不斷完善風險評價的內(nèi)容。五、控制4、風險控制措施對策1危險源風險控制措施應首先著眼于本組織安全管理制度和安全操作規(guī)程的完善與健全。2對辨識、評價出的重大危險源實施控制措施時，要針對風險的具體情況和法規(guī)要求，制定切實可行的安全管理目標和管理方案，落實職責和權(quán)限，投入必要的資金，制定具體的措施方法和進度安排，以確保通過管理目標和管理方案的執(zhí)行，達到重大危險源風險的控制。 3對辨識、評價出的潛在突發(fā)性危險源，如火災、汛情、化學危險品泄漏、意外傷害等，在進行風險控制措施策劃時，要有針對性地制定操作性強的應急預案，并對相關(guān)人員進行培訓和演練，提高其應急響應能力。 六、 附則 1、本制度由公司安委會負責解釋。 2、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。