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1、公司危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度附表編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度8.1.1危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度為了加強(qiáng)安全管理，推進(jìn)危險(xiǎn)源（即危險(xiǎn)有害因素）辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制的實(shí)施，查找和消除事故隱患，提高對(duì)事故的防范能力和對(duì)重大危險(xiǎn)源的控制力，特制定本制度。1、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)部門職責(zé)1）公司主要負(fù)責(zé)人最終批準(zhǔn)重大風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃清單；2）生產(chǎn)安全部負(fù)責(zé)對(duì)公司所有的危險(xiǎn)有害因素進(jìn)行分析、歸納，并進(jìn)行評(píng)價(jià)，初步評(píng)價(jià)出重大危險(xiǎn)有害因素，并提交體系負(fù)責(zé)人確認(rèn)；3）班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)2、對(duì)所涉及業(yè)務(wù)范圍內(nèi)危險(xiǎn)有害因素的辨識(shí)和評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果匯總到生產(chǎn)安全部。2、評(píng)價(jià)人員的培訓(xùn)對(duì)參與危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)相關(guān)人員進(jìn)行關(guān)鍵任務(wù)觀察和分析知識(shí)的培訓(xùn)。3、危險(xiǎn)源辨識(shí)程序1）生產(chǎn)安全部組織危險(xiǎn)源辨識(shí)，向各單位發(fā)出關(guān)于開展危險(xiǎn)源辨識(shí)的通知，各相關(guān)單位負(fù)責(zé)人按照金屬非金屬礦山安全規(guī)程、爆破安全規(guī)程等標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；2）各單位辨識(shí)各自的危險(xiǎn)源，并上報(bào)生產(chǎn)安全部；3）生產(chǎn)安全部根據(jù)上報(bào)的材料，組織有關(guān)人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地考察，匯總出公司的“危險(xiǎn)源清單”。4、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序1）生產(chǎn)安全部組織相關(guān)人員對(duì)初始危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)，優(yōu)先采用定性評(píng)價(jià)法。2）參與評(píng)價(jià)的人員根據(jù)評(píng)價(jià)方法對(duì)每一個(gè)危3、險(xiǎn)有害因素進(jìn)行評(píng)價(jià)。3）生產(chǎn)安全部將評(píng)價(jià)結(jié)果記錄在危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果表上。4）生產(chǎn)安全部根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，依據(jù)現(xiàn)有的控制程序、規(guī)章制度、操作規(guī)程、安全措施、目標(biāo)及管理方案制定出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。5）生產(chǎn)安全部匯總出本公司的重大風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃清單，并上報(bào)總經(jīng)理審批實(shí)施。5、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍1）公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所有常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)和所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員的活動(dòng)；2）工作場(chǎng)所的所有設(shè)備設(shè)施，無(wú)論是本公司的還是其他組織提供的；3）公司所有生產(chǎn)過(guò)程、相關(guān)人員活動(dòng)、工作場(chǎng)所及周邊環(huán)境。6、進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)考慮的因素：1）現(xiàn)在、過(guò)去、將來(lái)，三種時(shí)態(tài)；2）正常、異常、緊急，三種4、狀態(tài)；3）有關(guān)安全健康法律、法規(guī)及其他要求；4）過(guò)去曾經(jīng)出現(xiàn)過(guò)的事故、事件；5）相關(guān)方的意見和建議。7、危險(xiǎn)源的確定原則和方法1）危險(xiǎn)源的確定原則，是根據(jù)違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求的行為；潛在的、可能引發(fā)嚴(yán)重后果的影響安全生產(chǎn)的因素；過(guò)去發(fā)生過(guò)異常情況的原因；相關(guān)方產(chǎn)生抱怨的事項(xiàng)。2）危險(xiǎn)源辨識(shí)方法主要有交談法、現(xiàn)場(chǎng)觀察法、聘請(qǐng)專家識(shí)別法。3）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法主要使用LEC法。4）對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，可聘請(qǐng)相關(guān)專業(yè)專家進(jìn)行。8、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)流程危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)包括如下過(guò)程：1）準(zhǔn)備；2）危險(xiǎn)源辨識(shí)；3）危險(xiǎn)源轉(zhuǎn)化為風(fēng)險(xiǎn)的原因；4）量化風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果；5）劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。9、風(fēng)險(xiǎn)控制5、措施確定原則1、根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，、級(jí)風(fēng)險(xiǎn)為重大風(fēng)險(xiǎn)（即不可接受風(fēng)險(xiǎn)），應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。2、風(fēng)險(xiǎn)控制措施的確定，應(yīng)遵循下列原則：1）消除；2）替代；3）工程控制、隔離；4）管理措施；5）個(gè)體防護(hù)。10、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告1）報(bào)告主要內(nèi)容有概述、危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、不可承受風(fēng)險(xiǎn)的確定、風(fēng)險(xiǎn)控制。2）報(bào)告對(duì)關(guān)鍵流程及關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、分析，對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)制定針對(duì)性措施。11、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)更新1）當(dāng)適用的法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時(shí)，各單位應(yīng)對(duì)法律法規(guī)的相應(yīng)變化部分所涉及的相應(yīng)生產(chǎn)過(guò)程等進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；2）當(dāng)相關(guān)方提出合理要求或抱怨時(shí)，各單位應(yīng)及時(shí)對(duì)反6、映的情況，有針對(duì)性地進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；3）發(fā)現(xiàn)危險(xiǎn)源有遺漏時(shí)，由責(zé)任單位對(duì)其進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；4）采場(chǎng)生產(chǎn)設(shè)備或生產(chǎn)流程、工藝發(fā)生重大變更時(shí)，相應(yīng)單位應(yīng)及時(shí)對(duì)變更所涉及到的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。8.1.2 LEC法風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法說(shuō)明LEC法即作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法研究了人們?cè)诰哂袧撛谖ｋU(xiǎn)環(huán)境中作業(yè)的危險(xiǎn)性，提出了以所評(píng)價(jià)的環(huán)境與某些因素作為參考環(huán)境的對(duì)比為基礎(chǔ)，將作業(yè)條件的危險(xiǎn)性做因變量（D），事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性（L）、暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率（E）及危險(xiǎn)嚴(yán)重程度（C）為自變量，確定了他們之間的函數(shù)式。根據(jù)實(shí)際經(jīng)驗(yàn)他們給出了3個(gè)自變量的各種不同情況下的分?jǐn)?shù)值，采取對(duì)所評(píng)價(jià)7、的對(duì)象根據(jù)情況進(jìn)行“打分”的辦法，然后根據(jù)公式計(jì)算出其危險(xiǎn)性分?jǐn)?shù)值，再按經(jīng)驗(yàn)將危險(xiǎn)性分?jǐn)?shù)值劃分危險(xiǎn)程度等級(jí)表或圖，以此確定其危險(xiǎn)程度的一種評(píng)價(jià)方法。該風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法的計(jì)算公式如下：D = LEC式中：D作業(yè)條件的危險(xiǎn)性；L事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性；E暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率；C發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能結(jié)果。其中D值越大，作業(yè)的危險(xiǎn)性越大。作業(yè)條件的危險(xiǎn)性D值的等級(jí)劃分表如下：危險(xiǎn)性等級(jí)劃分表危險(xiǎn)性分值（D）32016032070159206920危險(xiǎn)等級(jí)危險(xiǎn)程度極度危險(xiǎn)高度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)比較危險(xiǎn)稍有危險(xiǎn)L的取值范圍如下表：L事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性L值106310.50.20.1事故發(fā)生的可能性完8、全可以被預(yù)料到相當(dāng)可能可能但不經(jīng)常完全意外，很少可能可以設(shè)想，很少可能極不可能實(shí)際上不可能E的取值范圍如下表：E暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率E值1063210.5暴露于危險(xiǎn)環(huán)境頻繁度連續(xù)暴露每天工作時(shí)間暴露每周1-2次暴露每月暴露1次每年幾次暴露非常罕見的暴露C的取值范圍如下表：C發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能結(jié)果C值1004015731事故造成后果的嚴(yán)重度10人以上死亡數(shù)人死亡1人死亡嚴(yán)重傷殘人數(shù)多有重傷殘有傷殘8.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃為了確保公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)能夠順利執(zhí)行，防止造成重大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或其他損失，應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃應(yīng)包括一下幾點(diǎn)：1、生產(chǎn)工藝過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；2、危險(xiǎn)物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)9、價(jià)；3、設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；4、工程及水文地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；5、職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；6、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；7、管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；8、緊急情況風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。8.3風(fēng)險(xiǎn)管理作業(yè)文件8.3.1危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表 （FX01）8.3.2重大風(fēng)險(xiǎn)及控制計(jì)劃清單 （FX02）危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表FX01 單位： 辨識(shí)時(shí)間：序號(hào)作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)有害因素可能導(dǎo)致的事故有無(wú)以往案例風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)現(xiàn)有控制措施LECD級(jí)別填表人： 日期： 審批人： 日期：重大風(fēng)險(xiǎn)及控制計(jì)劃清單FX02 單位： 填表日期：序號(hào)作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)有害因素可能導(dǎo)致的事故有無(wú)事故案例風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別控制計(jì)劃備注填表人： 日期： 審批人： 日期：注：控制計(jì)劃一欄中：a.為“制定管理程序”、b.為“制定目標(biāo)管理方案”、c.為“運(yùn)行控制”、 d.為“加強(qiáng)培訓(xùn)”、e.為“保持現(xiàn)有措施” f.為“制定應(yīng)急預(yù)案”。