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1、商場購物金卡業(yè)務(wù)管理制度附表單編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 金卡業(yè)務(wù)管理制度第一條為確保xx購物金卡發(fā)放流程的準(zhǔn)確、順利，保證金卡在定制、移交、充值、銷售、使用過程中的安全有效，制定本辦法。第二條 本辦法所稱xx購物金卡，是可以在門店消費所使用的xx購物金卡。第三條金卡的進銷存業(yè)務(wù)由財務(wù)部負(fù)責(zé)，信息部對該業(yè)務(wù)進行配合。業(yè)務(wù)部門均須配備專職操作人員做此項工作，并明確責(zé)任。第四條xx購物金卡業(yè)務(wù)的職能部門分工（一） 財務(wù)部設(shè)落實專項負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)定制、客服部售卡的需求統(tǒng)計、備用卡領(lǐng)用、銷售、售后服務(wù)等客服銷售管理工作。2、（二）財務(wù)部負(fù)責(zé)金卡的保管、開戶、開通、充值、復(fù)核；執(zhí)行與購卡單位的銜接工作，并且負(fù)責(zé)監(jiān)督金卡的使用。（三）信息部保證會員管理系統(tǒng)的正常運行，及時解決系統(tǒng)出現(xiàn)的問題。（四）采購部負(fù)責(zé)空白金卡招標(biāo)采購。第五條空白金卡的定制、驗收、入庫（一）定制。財務(wù)部根據(jù)市場需求，按季度制定金卡需求計劃，確保常備50萬元的各面值卡；在重大節(jié)假日前要提前制定節(jié)日用卡需求計劃，一律交由采購部門進行招標(biāo)采購。(二) 驗收。財務(wù)部負(fù)責(zé)按批次抽檢空白金卡的卡面印刷質(zhì)量及數(shù)量后將定制的金卡交付財務(wù)部，財務(wù)部在與需求計劃核對后交本部保管員入庫。（三） 入庫。財務(wù)部保管員負(fù)責(zé)空白金卡的保管。第六條金卡開戶、開通、充值、復(fù)核、交3、付（一）客服部根據(jù)市場情況制定次周金卡需求計劃表，于當(dāng)周五前報財務(wù)部。（二）財務(wù)部根據(jù)客服部申報的金卡需求計劃，由財務(wù)部保管員填寫儲值卡注冊單（附表1）一式兩聯(lián)，一聯(lián)由財務(wù)部記賬，一聯(lián)交操作員留存。（三）財務(wù)部專職人員根據(jù)金卡注冊單開戶、開通、充值、復(fù)核完成。遇大宗團購，財務(wù)部需增加人員（增加人員擁有獨立的開戶、開通、充值權(quán)限）。在刷卡充值前應(yīng)核對每盒金卡的初始卡號，并在開通、充值后進行復(fù)核，以核實系統(tǒng)號與卡號的準(zhǔn)確性，財務(wù)部安排兩人以上復(fù)核，復(fù)核率達(dá)到100% 。（四）對無法刷卡寫磁的金卡，由專職人員填制金卡注銷單（附表2）一式兩聯(lián)，保管員與專職人員各存一聯(lián)，按照廢卡處理規(guī)定辦理。 （五）交4、付。客服部與財務(wù)部在確認(rèn)無誤后，將已充值金卡交付客服部人員。第七條金卡的領(lǐng)用（一）日常待售備用卡的領(lǐng)用。客服部負(fù)責(zé)人按一周售卡量到財務(wù)部填制金卡申領(lǐng)單（附表3）領(lǐng)備用卡。金卡申領(lǐng)單一式兩聯(lián)，一聯(lián)由財務(wù)記賬，一聯(lián)由售卡人留存?zhèn)洳椤Ｘ攧?wù)部在客服負(fù)責(zé)人申領(lǐng)本周備用卡時，對上周售卡情況先行核對售款和庫存，無誤后交付本周備用卡。領(lǐng)卡時必須雙方核對充值準(zhǔn)確性，一旦接收視為已經(jīng)核對無誤。（二） 大宗團購卡的領(lǐng)用：客服部需在重大節(jié)日前合理時間向財務(wù)部提供明確面值、數(shù)量、總金額的備用卡需求申請。領(lǐng)卡時，由客服部業(yè)務(wù)人員陪同團購單位一同到財務(wù)部憑金卡申領(lǐng)單取卡，該金卡申領(lǐng)單應(yīng)標(biāo)明折扣折扣率、折扣額、付款時間、發(fā)票5、要求等事項，由經(jīng)辦人和客服部人員簽字。 （三） 備用卡申領(lǐng)由總經(jīng)理簽批，大宗團購卡的申領(lǐng)一律經(jīng)總經(jīng)理簽批。同時，大宗購物卡的團購政策應(yīng)在購卡前經(jīng)總經(jīng)理簽批后方可生效。 （四）客服部負(fù)責(zé)人對備用卡按照現(xiàn)金管理規(guī)范使用金柜進行保管。第八條 售卡、退卡、調(diào)換、補磁 （一）銷售 （1）客服部日常售卡根據(jù)金卡售卡單（附表4）操作，一式兩聯(lián)，一聯(lián)在售卡當(dāng)日與現(xiàn)金一同交由財務(wù)記賬，二聯(lián)由售卡單位留存?zhèn)洳椤?同時，客服部需接受財務(wù)部每周不低于兩次的金卡及現(xiàn)金對應(yīng)復(fù)查。 （2） 節(jié)假日大宗售卡，根據(jù)本辦法中“金卡的領(lǐng)用”條款由客服部輔助財務(wù)部辦理售卡工作。 （3） 購卡人接收金卡時，必須由售卡人在前臺銷售管理系6、統(tǒng)的外掛程序中進行復(fù)核確認(rèn)。簽署金卡售卡單（單位購卡暫不付款的需加蓋購卡單位公章）時進行交付。 （4） 會員卡需辦理購卡人的身份登記并錄入系統(tǒng)。 （5）客服部需對團購卡暫時賒欠萬元以上者保留其身份證明，對大宗購卡單位需保留其工商執(zhí)照復(fù)印件、稅務(wù)登記復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證明等資料，已備相關(guān)職能部門復(fù)查。（二） 退卡 （1） 因系統(tǒng)問題或其它正當(dāng)原因需作退卡處理的，售卡部門應(yīng)首先確認(rèn)金卡無消費記錄，經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理簽署意見后執(zhí)行退卡。一萬元以上（含本數(shù)）退卡由總經(jīng)理審批。退卡后由客服部與財務(wù)部協(xié)調(diào)辦理內(nèi)部退卡工作。退卡流程以金卡退卡單（附表5）為載體。 （2） 財務(wù)部接收退卡后作清零、消磁、入庫備售或作7、廢處理。 （3） 節(jié)假日大宗金卡的退卡須經(jīng)總經(jīng)理審批。（4） 原則上，金卡一經(jīng)售出，概不退換。 （三） 調(diào)換 （1） 顧客因消磁、卡損或改變面額等原因需要調(diào)換金卡的，售卡部門應(yīng)首先確認(rèn)金卡無消費記錄，財務(wù)部經(jīng)理簽署意見后給予調(diào)換。原卡執(zhí)行退卡程序，新卡執(zhí)行銷售程序，廢卡執(zhí)行廢卡處理規(guī)定。 （2） 折扣卡不予調(diào)換。（3）原則上，金卡一經(jīng)售出，概不退換。（四）補磁 無需調(diào)換的消磁卡，客服部在前臺直接給予補磁，即時辦理。第九條 庫存盤點（一） 備用卡保管員在每月末對備用卡進 行盤點，財務(wù)部責(zé)成其他人員會同客服部負(fù)責(zé)人應(yīng)在每月底對庫存卡進行盤點并向總經(jīng)理書面匯報售存情況。 （二）總經(jīng)理隨時對金卡的售存8、情況進行檢查。 第十條 金卡回收 金卡金額消費為空后，收銀員將其收回，統(tǒng)一交財務(wù)部按照廢卡剪掉處理。 第十一條 廢卡處理 （一） 被確定為廢卡的，由財務(wù)部憑客服部的廢卡確認(rèn)意見和揀選后的記錄，會同客服部共同進行銷毀。 （二） 廢卡銷毀方式為在磁條上打孔處理。 第十二條 金卡業(yè)務(wù)流程中的所有表格須按要求填寫完整，并嚴(yán)格審批流程。 第十三條 顧客申辦金卡的支付方式可以現(xiàn)金、銀聯(lián)卡、支票等 方式交易，不得收取手續(xù)費，款到帳后方可開通。 第十四條 顧客購卡需要開具發(fā)票的，需在購卡時一同開取，使用金卡消費時，不再另行開具發(fā)票。 第十五條 金卡不記名、不退換、不掛失、不兌現(xiàn)。 第十六條 罰則 （一） 對于9、不按本辦法規(guī)定的程序辦理的工作人員 給予警告處分，造成后果的處以300元以下罰款，造成損失的處以300元至1000元罰款，此外還應(yīng)如數(shù)補足損失。 （二）在金卡業(yè)務(wù)操作過程中營私舞弊、故意違反規(guī)定企圖謀取私利的，除賠償已經(jīng)造成的損失外，一律開除。 第十七條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。 附表：1.金卡注冊單 2.金卡注銷單3.金卡申領(lǐng)單 4金卡售卡單 5. 金卡退卡單附表1：金卡注冊單 年 月 日單據(jù)號面值（元）起始卡號終止卡號數(shù)量（張）錄入日期記賬日期財務(wù)結(jié)算中心： 客服中心：附表2：金卡注銷單 年 月 日單據(jù)號面值（元）起始卡號終止卡號數(shù)量（張）備注記賬日期財務(wù)結(jié)算中心： 客服中心：附表3：金卡10、申領(lǐng)單單據(jù)號： 打印時間： 發(fā)卡單位： 發(fā)卡部門： 申領(lǐng)組織： 申領(lǐng)部門：面值起始卡面號終止卡面號數(shù)量金額申領(lǐng)數(shù)量： 申領(lǐng)金額：發(fā)卡人： 申領(lǐng)人：附表4 金卡售卡單 打印時間： 記賬時間： 售卡組織： 售卡部門：卡面值起始卡面號終止卡面號數(shù)量金額合計銷售額： 支付方式： 制單人： 收款員： 顧客： 附表5 金卡退卡申請表 門店： 日期： 卡面值起始卡面號終止卡面號數(shù)量金額合計退卡原因經(jīng)辦人： 財務(wù)部： 總經(jīng)理：財務(wù)處理方式 出售時：借：庫存現(xiàn)金 2970（實際收現(xiàn)） 經(jīng)營費用 30 （買3000返30元） 貸：其他應(yīng)收款-金卡收入 3000當(dāng)顧客刷卡消費時： 借：其他應(yīng)收款-金卡收入 3000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 3000