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1、旅游服務開發(fā)公司苗木管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章總則第一條為對苗木的進場、種植和苗圃內(nèi)苗木的生產(chǎn)、出圃、調(diào)用實行全過程的規(guī)范管理，使得苗木得以更好的日常養(yǎng)護和正常運作，并做到合理的成本控制。根據(jù)公司資產(chǎn)管理制度，結合苗木實際特性，特制定本制度。第二條本制度所稱的苗木是指在公司地塊上種植的林木、花卉、草坪、地被、苗圃培植的幼樹苗及外購苗木。只要苗木的所有權屬于公司，不論其存在地點、形成方式等因素都須納入本制度的管理范圍之內(nèi)。第三條公司各苗木的取得必需手續(xù)齊全，票據(jù)合法，苗木的購進、驗收和處置必需按本2、制度的相關規(guī)定辦理。第四條綜合部是苗木實物管理部門，財務部是苗木的財務核算部門。凡涉及苗木的會計核算按企業(yè)會計準則和相關會計制度執(zhí)行，本制度中不再重復。第二章苗木的采購程序 第五條公司苗木列入公司資產(chǎn)管理，納入公司年度預算并附苗木采購明細清單，報董事會審批，年度采購方案及年度預算參照公司預算管理辦法執(zhí)行。 第六條苗木使用部門根據(jù)工作需要填制請購單，請購單中應明確所需苗木的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等內(nèi)容，并附上不少于三家供應商的采購報價單,填制完整的請購單報綜合部審核。 第七條如果采購或建造大宗的苗木、林地，公司應組建招投標小組對苗木采購的供應商或建造商進行確定，具體的招投采購流程參照工程管理3、中的招投標流程實施；對少量苗木的采購可對比三家不同供應商的產(chǎn)品質量，如果質量相同的情況下，從中選取價格最低者為供應商，如果質量不同時，應首先考慮質量最優(yōu)的供應商，對于質量的認定，應由專門的技術人員確認。第八條如果請購的苗木與經(jīng)董事會審批的采購方案中所附清單上的苗木的名稱、型號、數(shù)量等基本一致（差異不超過10%），視為納入年度采購方案的苗木處理；如果公司臨時調(diào)整采購方案或調(diào)整明細清單上的具體品種，當作購建未納入年度采購方案的苗木處理。 第九條購建納入年度采購方案的苗木投資，附原經(jīng)董事會審批的投資方案，經(jīng)總經(jīng)理審核后，報公司董事長批準。 第十條購建未納入年度采購方案預算的苗木時，由苗木的使用部門填4、制年度超預算/預算外支出審批表，并附相應的苗木種植可行性報告，報公司總經(jīng)理審核后，報公司董事長批準。 第十一條經(jīng)董事長審批后,由綜合部安排專人實施采購,采購時應與供應商簽訂苗木采購合同，合同由綜合部專人進行管理，合同簽訂應參照公司合同管理辦法執(zhí)行。 第三章 苗木的驗收與結算程序第十二條收到供應商的苗木或交付苗木時，應由綜合部的資產(chǎn)管理員與公司指定的技術人員實施驗收。第十三條由綜合部資產(chǎn)管理員將合同、采購計劃、收貨單（交付單）、發(fā)票進行核對，以保證所收到的苗木名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額與合同、計劃無誤。第十四條由公司指定的技術人員對采購苗木的各項性能指標進行檢測，測試通過后方可辦理結算手續(xù)，如果5、測試未能通過的應及時通知供應商，并由資產(chǎn)管理員編制苗木退回處理單（一式二聯(lián)），一聯(lián)交采購人員退回供應商處理、一聯(lián)由資產(chǎn)管理員自留備查，處理單中應注明苗木未能驗收的原因；驗收通過的由資產(chǎn)管理編制苗木驗收單（一式二聯(lián)），驗收人員、采購人員應在報告中簽字確認，其中一聯(lián)交由采購人員到財務部辦理結算手續(xù)，一聯(lián)自留登記臺賬依據(jù)。第十五條苗木采購員持合同復印件、供貨發(fā)票、驗收單報綜合部、財務部經(jīng)理審核、經(jīng)審核后的上述單據(jù)報公司董事長審批，經(jīng)批準后到財務部辦理結算手續(xù)。第十六條對于退回處理的苗木，采購員應在當天內(nèi)要求供應商進行處理，如果確實無法處理到位，應按合同約定條款執(zhí)行，如果在當天因客觀原因無法處理到位的6、，應要求供應商出具書面承諾書，保證處理到位的期限，對于處理完畢的苗木再按正常程序辦理驗收手續(xù)。第四章 苗木的領用、調(diào)運、報損處置程序第十七條已驗收入庫的苗木，綜合部應及時（當天）通知苗木使用部門辦理領用手續(xù)，被部門領用的苗木應由部門指定專人種植，做到隨到隨栽，確保苗木不脫水，不過夜，并做好日常養(yǎng)護管理工作。苗木領用時，由資產(chǎn)管理員編制苗木領用單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由資產(chǎn)管理員報財務部記賬，一聯(lián)自留登記臺賬。第十八條如果公司部門內(nèi)部之間調(diào)撥苗木，應由綜合部資產(chǎn)管理員統(tǒng)一協(xié)調(diào)，并填制苗木內(nèi)部調(diào)撥單（一式二聯(lián)），調(diào)撥時分別由資產(chǎn)管理員及調(diào)入調(diào)出部經(jīng)辦人員簽字確認，一聯(lián)由資產(chǎn)管理員報財務部記賬，一聯(lián)自留7、登記臺賬。第十九條使用部門對于枯死、壞死或長勢較差的苗木應填制苗木處置報告單并報綜合部審核，報公司總經(jīng)理審批，該報告中應指苗木無法使用的原因，資產(chǎn)管理員應對各部報送的報告分不同情況分別處理，對確實無法利用的苗木可采取轉讓等形式處理，苗木的轉讓程序應參照公司資產(chǎn)管理制度第二十一、二十二條規(guī)定處理，財務部應根據(jù)苗木處置審批單進行賬務處理， 第四章 苗木的日常養(yǎng)護管理 第二十條苗木的使用部門應與苗木賬務的管理部門嚴格分開，并制訂相應的內(nèi)部控制措施，保證帳實相符。第二十一條苗木使用理部門必須編制苗木種植點位圖，并登記好苗木臺帳，詳細記明品種、規(guī)格、數(shù)量、價格、出入苗圃時間、去向等情況。第二十二條苗木實8、物使用部門應將苗木保管的責任按實際情況分配到各相關崗位和人員，防止出現(xiàn)苗木無人管理現(xiàn)象。第二十三條 各苗木使用部門應積極采取措施保護苗木的安全完整，防止自然環(huán)境（如雨、雪等）的侵蝕及人為的破壞。同時，為了保證名貴苗木的安全保值，需對名貴的苗木進行投保理賠，財務部應指定專人負責保險事務，設立保險臺帳，進行保險資料的歸檔工作。第二十四條對于苗木種植養(yǎng)護人員，公司應提供適當?shù)膶I(yè)技術培訓，使得苗木得以更好的種植和養(yǎng)護。第二十五條按景觀要求，相關部門應做好綠地苗木的補植工作，對管轄綠地內(nèi)越冬期間死亡的、長熱較差的苗木進行全面調(diào)查統(tǒng)計，抓住當前有利時機進行補植、更換，并及時澆透水。植入的苗木，不管是購入9、的，還是圃內(nèi)移植的，在種植季節(jié)內(nèi)，帶土球樹苗成活率必須達到95%以上，裸根樹苗成活率必須達到85%以上。第二十六條苗木養(yǎng)護員應根據(jù)苗木的不同品種、不同類型、不同地段、不同生態(tài)特性進行修剪，確保樹木、模紋造型在順利生長的前提下剪出優(yōu)美造型。第二十七條苗圃內(nèi)的樹苗（新栽植的除外）必須達到苗全、苗旺、苗壯，期間無雜草，定期修剪和噴灑農(nóng)藥，不出現(xiàn)疫情及病蟲害現(xiàn)象。做好綠地衛(wèi)生保潔，加強日常苗木管理工作人員的巡查力度，及時清除塑料袋、紙屑、石塊等垃圾雜物，確保綠地的整潔。 第二十八條對于名貴的苗木（主要指單位價值元以上的苗木）必須附有標簽，同時企業(yè)應建立詳細的苗木管理檔案，苗木名稱、習性等資料由經(jīng)辦人整10、理齊全，并在種植正常使用后的15天內(nèi)歸檔，對使用中出現(xiàn)的問題，及時記錄反映，實行科學管理。第二十九條 禁止任何單位和個人非法挪用，或未經(jīng)批準、授權處置公司的苗木，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將從嚴追究相關人員的責任。第五章 苗木盤點制度第三十條公司應建苗木的定期盤點制度，實行月盤、中期抽盤和年底全面清查制，對余缺數(shù)量應及時查明原因落實責任。若盤虧屬于個人責任的，應當要求其個人賠償并做出相應的處罰。第三十一條盤點工作由財務部與人力資源共同牽頭實施，財務部應根據(jù)苗木規(guī)模、參與人員、盤點時間制定盤點計劃，盤點計劃提前一天通知各部門作好準備工作，綜合部資產(chǎn)管理員根據(jù)苗木臺賬編制盤點報表賬面數(shù)。第三十二條清查盤點時應由財務11、部人員、綜合部資產(chǎn)管理員、各部門經(jīng)理指定的責任人共同參加，根據(jù)實盤數(shù)量填寫盤點報表實點數(shù)，分別由參與盤點人員簽字確認。第三十三條在盤點清查中出現(xiàn)盤盈、盤虧、毀損和報廢的苗木，事后應及時查明原因，分情況及時處理。第三十四條苗木盤虧、毀損和報廢的處理必須報經(jīng)綜合部經(jīng)理、財務部經(jīng)理審核后報公司董事長審批同意。第六章 罰 則 第三十五條在苗木的驗收過程中不負責任、弄虛作假、甚至收受賄賂的，處以100010000元的罰款并按相關人事制度處理。 第三十六條未經(jīng)批準擅自購建苗木的，責令返還苗木并視責任大小對相關人員處以2001000元的罰款。 第三十七條因苗木的管理和使用不當，造成嚴重損失的，應由相關責任人員承擔損失金額的10%-20%。 第三十八條未經(jīng)批準擅自調(diào)運、出售、報損苗木的，責令將苗木返還原狀，由相關責任人全額承擔因苗木轉移造成的損失并處以10002000元的罰款。第七章 附 則第三十九條本制度由公司財務部負責解釋。第三十四條本制度自頒布之日起實行。