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1、大學志愿者協(xié)會財務(wù)收支及核查管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XX大學XX志愿者協(xié)會財務(wù)管理制度一 、總則第一條 為加強協(xié)會的財務(wù)管理，健全財務(wù)制度，規(guī)范經(jīng)費收支，保障協(xié)會工作的正常運行，特制定本制度。第二條 本制度適用范圍為XX大學XX志愿者協(xié)會。二 、財務(wù)管理設(shè)置第三條 財務(wù)管理由辦公室具體經(jīng)辦，XX志愿者協(xié)會會長為首問負責人，分管副會長對會長負責。第四條 辦公室設(shè)置專人專門負責財務(wù)管理，設(shè)置協(xié)會財務(wù)總賬和各類專項資金明細賬。設(shè)置原始憑證以及各種單據(jù)的保管夾，分類整理和保管，不得遺失，損毀。第五條 各種財2、務(wù)收支兩條線的登記必須按照規(guī)定程序，準確填寫登記來源、時間、大小金額、事由等明細項。所有財務(wù)報表不得擅自涂改，不得補填，漏填。確需更改的，需經(jīng)理事會同意，并在更改后簽章。第六條 各種財務(wù)收支的登記以權(quán)責發(fā)生制為依據(jù)。三 、財務(wù)收入第七條 協(xié)會的財務(wù)收入主要的來源包括：（一） 團委及其他上級組織撥款（二） 贊助收入（三） 捐贈收入（四） 獲得獎勵（五） 其他收入第八條 取得財政收入后，經(jīng)手人須在一日內(nèi)將所得財務(wù)收入送交辦公室。辦公室相關(guān)人員進行填寫登記（一式兩份），并將所得收入計入財務(wù)總賬；需要設(shè)立明細賬的專項資金，按規(guī)定設(shè)立明細賬。簽收單一份交財務(wù)送交人，一份留辦公室作為原始憑證保管。第九條 3、協(xié)會財務(wù)收支情況均需及時向團委匯報，并將相關(guān)數(shù)據(jù)向協(xié)會公開。第十條 財務(wù)收入中的現(xiàn)金應在銀行設(shè)立活期賬戶保管，實物應根據(jù)其性質(zhì)分類進行妥善保管。四、財務(wù)支出第十一條 協(xié)會財務(wù)支出實行“量入為出”原則。做到勤儉節(jié)約，科學配置資源，努力節(jié)約支出，提高資金的使用效率。第十二條 協(xié)會財務(wù)支出途徑主要包括：（一） 協(xié)會大型活動（二） 專項資金使用（三） 獲得資金使用批準的各部門活動（四） 獲得資金使用批準的志愿者服務(wù)隊活動（五） 其他獲得資金使用批準的活動（六） 志愿者表彰或獎勵第十三條 獲得資金使用批準的部門、志愿者服務(wù)隊和其他活動的資金，原則上采取先墊后報的方式，即先由活動負責人墊付資金，活動后再出4、具相關(guān)單據(jù)至辦公室報賬。報賬時需持有的單據(jù)包括：會長簽署意見的XX志愿者協(xié)會活動項目申報表、活動的財務(wù)使用清單、簽蓋有財務(wù)專用章的發(fā)票單據(jù)（發(fā)票單據(jù)需填寫具體開票時間、有相關(guān)單位的財務(wù)專用公章、詳細金額和項目等信息）。收據(jù)需經(jīng)理事會同意后方予報銷。第十四條 辦公室經(jīng)辦人員審核發(fā)票無誤后，按照發(fā)票金額支付現(xiàn)金。同時申領(lǐng)人填寫收據(jù)（一式兩份），并由申領(lǐng)人和辦公室經(jīng)辦人員簽章。收據(jù)一份交申領(lǐng)人，另一份連同發(fā)票留辦公室作為原始憑證保管。同時將支出項目計入財務(wù)總賬。 第十五條 協(xié)會大型活動及金額大于100元的活動，協(xié)會可預支資金。需該活動財務(wù)負責人持理事會簽章的XX志愿者協(xié)會活動項目申請表至辦公室申領(lǐng)，5、辦公室負責人員根據(jù)活動申請表中的“財務(wù)預算”劃撥資金和物品，有理事會審批意見的，以審批意見為準。第十六條 辦公室支出資金時，需申領(lǐng)人填寫收據(jù)（一式兩份），詳細記錄支出時間，事由，大小金額二，購買物品等情況，并由申領(lǐng)人和辦公室經(jīng)辦人員簽章。收據(jù)一式兩份，一份留辦公室作為原始憑證保管。同時將支出項目記入財務(wù)總賬。第十七條 協(xié)會預支資金的活動，活動結(jié)束后，該活動的財務(wù)負責人必須持預支收據(jù)和附有相關(guān)發(fā)票的財務(wù)清單至辦公室報賬。報賬程序同十三條。第十八條 對于預支資金的申報，根據(jù)財務(wù)使用清單，實報實銷，資金有剩余的，辦公室應回收資金，并登記收入，開出收據(jù)，資金超出的，經(jīng)理事會書面批準后，方可報銷。第十九6、條 專項資金的使用，若專項資金有具體財務(wù)使用要求，依據(jù)該要求執(zhí)行，若無要求，參照其他資金使用方式執(zhí)行。第二十條 若在緊急情況下需使用資金，可以打電話或口頭取得理事會同意，辦公室確認無誤后發(fā)放資金，但應在之后立即補辦手續(xù)。五、財務(wù)核查第二十一條 辦公室每月進行一次財務(wù)審計，審計內(nèi)容包括：（一） 財務(wù)收支以及余額是否匹配（二） 賬戶登記是否真實、及時、準確和清晰（三） 原始單據(jù)是否和賬戶登記向符合，是否有損壞，審計過程中，若發(fā)現(xiàn)問題，應立即上報理事會。第二十二條 辦公室有權(quán)利和義務(wù)考察資金使用效率，并向理事會提出相關(guān)意見和建議。第二十三條 理事會不定時對財務(wù)狀況進行核查，原則上一學期不得少于一次。7、第二十四條 每學期末，會長需在理事會會議，部長級會議和全體會議上做本學期財務(wù)報告。部長級會議和全體會議成員有權(quán)對財經(jīng)報告提出質(zhì)疑，或不通過該報告六 責任認定 第二十五條 財務(wù)管理的責任人包括：會長、辦公室分管副會長、辦公室主任、具體財務(wù)負責副主任、干事、各申請資金的負責人等。第二十六條 若財務(wù)報告被質(zhì)疑，理事會需根據(jù)質(zhì)疑內(nèi)容，有理事會負責核實，調(diào)查，并公布調(diào)查結(jié)果和處理結(jié)果。第二十七條 由于財務(wù)相關(guān)負責人個人原因造成的錯誤或損失，需該人承擔賠償責任，由非人為原因造成錯誤或損失，有理事會商議解決。第二十八條 財務(wù)責任的處理方式包括：警告、嚴重警告、賠償追回款項、銷賬等。第二十九條 協(xié)會各部門級志愿者服務(wù)隊應該已經(jīng)本制度制定各自財務(wù)管理制度。 本制度自XX年12月5日頒布之日起實施XX大學 XX志愿者協(xié)會 XX年12月5日