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1、少兒藝術培訓中心商業計劃書有限公司年月目錄第一章 行業與市場分析31.1 宏觀環境分析31.2 行業現狀與發展趨勢31.3 市場分析31.3.1 目標市場定位31.3.2 市場容量與發展趨勢31.3.3 市場競爭分析31.3.4 市場分析結論4第二章 項目介紹52.1 項目簡介52.2 核心價值52.3 主要內容介紹52.4 項目優勢5第三章 商業模式73.1 項目定位73.2 商業模式7第四章 戰略規劃84.1 SWOT分析84.2 戰略目標和規劃8第五章 營銷策略95.1 消費者行為分析95.2 推廣策略105.3 渠道策略10第六章 組織結構與管理團隊156.1 組織架構157.2 管理2、成員15第七章 融資方案16（融資方案是向投資者提出融資需求的核心章節）167.1 融資需求167.2 資金使用計劃167.3 退出機制17第八章 財務分析198.1 財務假設198.2 財務預測208.3 財務評價21第九章風險分析229.1 項目風險識別與分析229.2 風險級別識別229.3 風險防范措施23第一章 行業與市場分析1.1 宏觀環境分析1.1.1經濟環境1.2 行業現狀與發展趨勢1.2.1 行業現狀1.行業市場規模2消費能力狀況 3. 目標群體規模1.3 市場分析1.3.1 目標市場定位u 目標群體：u 目標地域：1.3.2 市場容量與發展趨勢1.3.3 市場競爭分析競爭對3、手經營范圍特點不足。1.3.4 市場分析結論第二章 項目介紹2.1 項目簡介項目充分利用政府重視藝術教育的政策關注與扶持，憑借多年藝術編排和大型演出運營經驗，積極與深圳出版集團、建行深圳分行等多方伙伴戰略合作，以規模化、統一化、專業化為理念，通過資本運轉形式實現公司業務的快速擴張，致力于打造成為知名的專注于少兒藝術教育的O2O連鎖模范機構！2.2 核心價值2.3 主要內容介紹2.4 項目優勢第三章 商業模式3.1 項目定位3.2 商業模式3.2.1 運營模式3.2.2運營優勢3.2.2 盈利模式第四章 戰略規劃4.1 SWOT分析4.2 戰略目標和規劃4.2.1 戰略目標近期： 中期： 遠期：4、 表1-1 項目戰略目標項目近期中期遠期時間業務范圍收入（萬元）利潤（萬元）4.2.2 發展規劃 近期 中期戰略規劃 遠期戰略規第五章 營銷策略5.1 消費者行為分析5.1.1 信息收集藝術教育已成為目前家庭兒童課外教育支出的重要部分，藝術教育支出在當今家庭中占家庭收入的20%30%。本項目最終客戶群定位于7-16歲的少兒及其家長，這部分群體通常收集信息的渠道有線上網絡渠道、手機APP渠道、家長親友朋輩推薦、電視信息、商業中心、學校通訊平臺等渠道。另一方面，在業務后端，公司也積極擴大各類同業機構的加盟數量，該類目標企業客戶更多地通過“觀摩”公司現有的業績表現再行權衡與定奪，因此公司在開展招商工5、作時，將通過塑造品牌形象、展現成功經驗、提升公司行業地位的方式，實現更多潛在的企業客戶積極加盟。5.1.2 目標群體決策方式圖5-1 目標客戶決策過程變化情況從圖5-1可以看出，當互聯網+物聯網更加密切的貼合，讓依賴于傳統渠道進行營銷推廣的實體產品必然要觸電互聯網。因此，愛眸推廣在傳統藥店商站渠道外，必需充分發揮網絡傳播的及時、分享與互動的特點，精準定位客戶群體進行品牌形象塑造與推廣。5.2 推廣策略5.2.1 線上推廣5.2.2 線下推廣5.3 渠道策略5.3.1面向少兒及家長的招生渠道策略 線上渠道1.電子體驗券通過與團購網站合作，以電子體驗券或者禮包等形式，吸引消費群體體驗消費，以此刺激6、潛在客戶消費，同時也是一種引導消費的方式。2.官網渠道公司自建少兒藝術培訓機構官網，通過客戶服務中心，解答客戶的在線提問，以進行教育報名；同時在微信公眾號和微博平臺可以發布招生信息，使得具有培訓需求的客戶點擊相關鏈接進入招生渠道，達成招生目的。3.APP渠道公司建立少兒藝術培訓機構官方APP，APP提供在線報名、預定、咨詢等服務。4.校訊通平臺招生通過學校與學生家長之間構建的交流平臺進行招生服務信息推送，以學校與企業合作的形式，將優良生源輸入到培訓中心。5.家長聯盟平臺合作招生通過入駐家長聯盟平臺，幫助適齡、同興趣的家長建立交流圈，以專業指導教師和家長之間交流，達到招生目的。8.打造高水準的精7、品教學系統項目打造高水準的精品教學系統，提升品牌形象。 線下渠道1.公共關系營銷培訓中心可根據現有學員數量，以關系營銷策略方式，利用現存人際關系，在鞏固現有市場的同時，進行業緣關系營銷，以提高招生數量，同時這種長久的關系維持，也是培訓中心市場可持續化發展的有效途徑。2.實地駐點招生通過設立于各地區的咨詢點以及加盟店等實體營業點，接收現場報名，同時可以結合藝術考級以及相關比賽舉辦契機，現場招收具有報名意愿的學生。3.開通體驗平臺利用大型商城、超市等少兒游樂區消費群體聚集的優勢，設立培訓中心分支機構，在此機構中設立學員體驗館，以此吸引少年兒童前往體驗，并以獲取體驗券以及現場報名優惠等方式，達到招生8、目的。4.物業合作招生利用物業管理公司提供的居民信息，了解當地具有文化培訓消費實力的客戶群體，同時可以利用與物業的合作，在高檔居民小區中的活動中心開展實地體驗活動，增強互動性，以期更好的完成招生任務。5.3.2面向潛在加盟商的招商渠道策略 招商對象面向以深圳為中心的珠三角地區，具有藝術培訓資質的中小型文化藝術培訓中心，需要演出項目支持的企事業單位及政府，提供演出機會的各類商家。 招商政策1.招商方式（1） 全資注入方式：以全資收購的方式，將其他文化培訓中心收購為本公司所有，完全掌握目標公司的經營管理權。（2） 控股參股方式：注入資金至目標公司，以掌握一定數量份額股權的方式，達到控制目標公司的目9、的。2.權利與義務加盟方權利：以控股方式合作的加盟店，可享受公司的年終分紅，共享演出機會，以及與公司優秀教師資源及教學經驗的交流分享。加盟方義務：按照合同約定方式，以提供資金、設備、場地等方式進行注資，且按時向公司匯報工作進度及成果。3.收益分配細則以年為收益分配周期，每年年末進行收益分配計算，具體方式為：以公司對加盟店所持股份為分配依據，所持股份比例乘以每家加盟店年收益，并以此為根據抽取相應收益。 招商推廣方式1.官網發布招商信息通過培訓中心官網以及官方微信或微博，發布相關招商信息，使得有意愿的企業或者機構可以自主點擊網站，并進行選擇與溝通。2.開展招商大會通過開展招商大會，募集線下具有合作10、意愿的其他機構及加盟商。3.行業推薦充分運用行業協會的優勢資源，獲得行業協會的推薦機會，在行業協會中占得優勢地位，以獲得良好的品牌宣傳機會。4.結合劇團巡演推廣宣傳項目結合劇團精品巡演活動進行培訓中心的推廣。5.結合大型品牌文化活動推廣項目通過舉辦、參與大型品牌文化獲得，推廣培訓中心，吸引更多潛在加盟商關注與積極聯絡。6.官方的國內外考級大賽、系統性的比賽活動項目提供官方的國內外考級大賽、系統性的比賽活動，凸顯藝術培訓專業性，擴大品牌影響力。第六章 組織結構與管理團隊6.1 組織架構公司采用現代化的管理理念，采用扁平化的組織結構，發揮最優化的管理效率。7.2 管理成員第七章 融資方案（融資方案11、是向投資者提出融資需求的核心章節）7.1 融資需求項目將持續進行三輪融資，用于實現“”電子商務項目在全國范圍內的業務覆蓋。本輪是第一輪，項目在第一個目標期所需資金 萬元，主要用于公司擴建、網絡維護與擴建、設備購置、營銷推廣、團隊的完善等方面。根據測算，項目前5年凈現金流折現值約為 萬元。保守估計，以 萬元作為本輪融資時的項目估值，本輪擬出讓 %的股份。項目各輪融資之后，原有投資者的出資金額所占股份變化見下表。表1-2三輪融資出資金額所占股份表類別公司占股比例出資額度（萬元）投資者1占股比例出資額度（萬元）投資者2占股比例出資額度（萬元）投資者3占股比例出資額度（萬元）第一輪第二輪第三輪7.2 12、資金使用計劃本輪為第一輪融資，資金需求額度為 萬元。表8-2 資金使用計劃序號項目金額（萬元）占比（%）1234567合計7.3 退出機制本項目有以下幾種退出機制：1、上市退出在條件成熟時，公司將會上市。成功上市最能體現公司的市場價值，對投資者及公司自身也是最理想的方式。項目比較成熟時，投資者可從資本市場以理想價格退出。上市退出時，投資者以雙方約定的最后股權結構，按照其占有的股份比例，根據項目上市之后的市值獲得相應的資本增值回報。2、股權轉讓本公司與其他上市公司或者大公司發生并購事宜，進行資本結合，投資者以理想價格出讓股權，獲得現金回報，從而退出。股權轉讓時，按照轉讓時雙方約定的股權結構，根據13、轉讓時項目的價值評估金額，進行相應的股權轉讓，但股權擬受讓者須征得投資者一致同意后方可完成股權的受讓，并獲得對應的權益與義務。3、公司回購公司在獲得穩定現金流后，通過協商等方式由公司回購，投資者通過合理的價格退出。公司回購的操作流程與股權轉讓情形相似，只是公司享有優先回購權。第八章 財務分析8.1 財務假設本項目財務預測基于一下基本假設：（1）項目從T年投產，T+1年運營，預測期為3年。在此期間，項目公司所遵循的我國現行法律、法規及政策無重大改變，主要經營地的社會經濟環境無重大變化；（2）本項目財務預測按照一次性融資方式進行預測，假設融資金額能足額及時到位；（3）國家商業環境沒有大變化，國家行14、業政策不發生實質性的變化；（4）人力資源成本、固定資產價格和推廣費用與計劃沒有太大變化，并且這種計劃在預測期間沒有實質性的改變和調整；（5）項目收入需要交納相關稅費，包括營業稅稅率為5.6%，另外企業所得稅以25%計。8.2 財務預測8.2.1 收入預測表8-1 年銷售收入預測表序號項目T+1年T+2年T+3年T+4年T+5年123合計編制說明：1、2、3、8.2.2 利潤預測表8-3年利潤預測 單位：萬元項目T+1年T+2年T+3年T+4年T+5年一、主營業務收入二、主營業務成本三、利潤總額四、稅金五、凈利潤8.2.3 現金流預測表8-4年現金流預測 單位：萬元項目TT+1年T+2年T+3年15、T+4年T+5年一、現金流入二、現金流出三、所得稅后凈現金流量四、累計所得稅前凈現金流量8.3 財務評價項目預期五年的財務指標如下：n 項目年均銷售收入： 萬元n 項目年均凈利潤： 萬元n 項目凈利潤率: %n 項目內部收益率： %n 項目現金流凈現值： 萬元n 項目投資收益率： 倍n 項目回收期： 年本項目投資收益率高，回收期較短，應該說具有很高的投資價值。第九章風險分析9.1 項目風險識別與分析項目在經營期可能存在下列潛在風險：1. 市場風險2成本控制風險3. 食品安全風險9.2 風險級別識別根據項目存在的潛在風險因素，采用簡單估計法對各風險因素的影響程度作以簡單分析可以看出，市場風險造成的風險較大，但可以采取措施，降低發生的可能性；食品安全風險較大，公司需制定嚴格的業務操作流程，積極做好應對之策。表9-1 風險因素和風險程度分析表序號風險因素風險程度說明災難性嚴重較大一般1市場風險2成本控制風險2.1管理效率2.2人員素質3食品安全風險9.3 風險防范措施