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1、學校物資管理制度（采購、入庫、領用）編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 為了增加學校物資采購、入庫、領用的透明度和計劃性，加大經費支出管理力度，提高資金使用效益，減少開支，杜絕浪費，根據國家有關法規和上級有關規定，結合我校實際情況，特制定本制度。一、物資采購第一條為加強對采購工作的領導、監督，保證物資采購工作的公開、透明，減少辦學成本，我校決定成立采購工作領導小組。采購工作領導小組由校長、書記任組長，分管后勤的副校長、分管工會監督工作的副校長，成員由總務主任、采購員、財會人員、各職能處室專業人員和工會負責人組成（領導小2、組成員名單附后）。采購工作領導小組負責學校采購工作的組織、領導、審議、協調等事項，具體職能包括：負責制訂采購管理辦法、執行采購政策、編制采購目錄和采購預算、審核采購經費支出、監督采購活動、受理采購投訴等。第二條學校采購工作領導小組下設采購辦公室，掛靠總務處，具體執行采購業務，并完成采購工作領導小組交辦的其他任務。采購辦公室成員由總務處負責人、用物部門專業人員、采購員和財會人員擔任，要求各成員具備良好的政治思想素質，能夠堅持原則，秉公辦事。第三條學校物資（包括教育教學、勞動衛生、師生生活及辦公物品等）的采購要按照計劃進行。采購計劃分為學期采購計劃和臨時采購計劃。每學期開學初，由各處室、年級負責人3、填寫物品請購單，如實填寫采購物品的名稱、數量、用途、金額等，預報學期采購計劃，經部門負責人和主管領導簽字后，報后勤校長和校長審批。臨時采購計劃作為學期采購計劃的補充，由各處室、年級負責人根據實際需要，填寫物品請購單，報后勤校長和校長審批。第四條總務處主任收到預報的物品請購單后，要會同總務人員和財產保管員，清點庫存物品，最后確定需要采購的物品清單。第五條物品請購、領取流程：（1）各處室、年級組制定學期采購計劃或臨時采購計劃，填寫物品請購單。（2）物品請購單統一送交后勤校長室匯總，報校長室審批。（3）后勤校長和校長同意后，交總務處采購辦公室經辦。（4）采購物品驗收入庫。（5）物品請購人到保管室填寫4、物品領用單或借用單，領取采購的物品。第六條學校物資采購形式：學校物資采購采取政府招標采購、校內招標采購、校外直接購買等方式。對于政府規定的集中采購項目，要實行政府招標采購；對于采購數量大、質量不易確定或價格波動較大的物資，要實行校內招標采購，即由采購工作領導小組以投標邀請書的方式，邀請三個以上特定的供應商進行投標，通過對供應商提供的商品質量和報價進行比較,最后確定出質量上乘、價格合理的供應商，并執行采購計劃；對數量較小、質量價格容易確定的物資，可采取就近到校外商家直接購買的方式。第七條學校物資采購要求：1、采購專業性較強的物品時，采購辦公室要請有關部門派出專業人員協同采購，以保證采購物品的規格5、和質量。2、凡采購金額在500元以下的一般性教學用品、辦公用品、學生生活用品、學習用品，需經采購辦公室組長批準；凡采購金額在500元以上、1000元以下的一般性教學用品、辦公用品、學生生活用品、學習用品，需經采購工作領導小組副組長(后勤校長)批準:凡采購金額在1000元以上、10000元以下的采購計劃，需經校長批準；采購金額在10000元以上、40000元以下的采購計劃，需經校委會批準；凡采購物品金額在40000元以上的，實行政府招標采購或校內招標采購。3、采購金額在500元以上、2000元以下的物資采購，由采購辦公室選擇2-3家交通便利、信譽良好、質量可靠、價格公道、商品齊全的商店或批發站采6、購。采購金額在2000元以上的物資采購，需由采購工作領導小組4人以上（總務處負責人1人，采買1人，出納1人，專業人員1人）共同參與，采用背靠背的報價形式，貨比三家后再定價購買。必要時，采購領導小組應組織行政人員、財務人員進行市場調查，及時掌握市場行情。4、采購辦公室的工作人員必須具備高度的責任感，認真負責地做好采購工作，嚴格遵守財務制度，要求做到以下幾點：（1）牢固樹立為教學、師生服務的思想，精打細算，厲行節約，做好采購工作。要加強業務學習，對物資供應規律、市場行情信息有一定的分析能力，熟悉采購物資的名稱、型號、規格、使用性能等。（2）按照學校采購計劃進行采購，采購過程中要多方尋找貨源和供應渠7、道，要貨比三家，充分了解產品質量、技術性能、規格、廠商信譽、價格等情況，堅持原則，不徇私情，做到既節支又保質量，按時完成采購任務。（3）實際價格超過預算價格20%以上的，應先請示后購置。（4）采購工作中做到“三不購”，即未經批準或批準手續不全的不購；沒有質量保證的“三無”商品不購；有回扣金、不折算沖減價格的不購。5、非常規性物品、特殊需要的物品，確需購置時需事先申請經費，待校委會批準落實經費后，專款采購。6、在物資采購過程中，要堅持公開、公平、公正的原則，杜絕弄虛作假，暗箱操作，要堅決維護學校利益，堅持原則，廉潔自律，相互配合，相互監督。第八條核銷手續：所有采購物品，都必須經過總務處財產保管人8、員清點、驗收、入庫、登記入冊。然后由采購人員、保管人員在購物票據上簽名，報后勤校長、校長簽字同意后，才能進行財務報銷手續。二、物資入庫第九條學校采購的所有物品運抵學校后，都必須辦理驗收、入庫手續。驗收工作由總務處保管員和用物部門專業人員負責：凡一般性教學用品、辦公用品、學生生活用品、學習用品，由總務處保管員依據物資供應計劃進行數量和質量驗收；凡專業性較強的物品，需經總務處保管員和用物部門專業人員分別進行數量和質量驗收。驗收合格后方可辦理入庫手續。無物資供應計劃或驗收不合格的物資，不得辦理入庫手續。第十條保管員在驗收合格后，要按照物資種類、數量、規格，當日填寫入庫單（復寫件）并簽字，一份報總務處9、負責人備案。第十一條所有入庫物品，總務處保管人員必須建立完整的財產帳冊。按物品的種類、數量、價格等分別記入固定資產帳、易耗用品帳等。第十二條總務處保管人員要定期清點庫存物資，要求每月對一次賬，每季度末盤一次庫，做到帳帳相符、帳物相符，確保學校財產去向清楚，領用、借用手續完備。第十三條學校庫房內的各類物資要分類存放，擺放合理。庫房內一律不準存放私人物品。庫房內應保持整潔，防止物資霉爛、變質、損壞，并做好防火、防盜、防爆等工作。第十四條財務人員應當加強新增國有資產的管理，在核銷采購發票的同時，及時辦理新增固定資產的登記手續。三、物資領取第十五條學校各部門所需物品和教職工所需的辦公用品，一律由總務處10、保管員負責發放。第十六條一般性、常規性、數量較少的物品，由申領人填報“物品領用單”，經總務處主任簽名后，到學校保管人員處領取。申領時，一律簽名登記，寫明領取物品的種類、數量、時間、用途，必須歸還的物品還需寫明計劃歸還日期。第十七條貴重物品、儀器、電器等設備的領用，必須由總務主任簽字，報后勤校長批準，方可領取；數量大、價格昂貴的物資，必須由總務主任、后勤校長簽字，報校長批準后，方可領取。物品領用人員要簽名登記，并負全責保管。第十八條總務處保管人員必須嚴格執行有關制度，不徇私情，按程序、按標準發放物品，認真做好各類物品的入庫、領用登記，所有“物品領用單”統一保存，以備查驗。固定財產帳目必須永久保存11、，易耗物品每學期總清點一次，列帳備查。第十九條凡領取必須歸還的物品，至計劃歸還日期時（一般為一學期），應按時送還倉庫，保管人員要嚴格檢查是否有損壞、殘缺情況，分情況上報總務處主任,再報后勤校長和校長處理。發現情況不報，或未按時收還，則由保管人員負責。第二十條如果遇到領取必須歸還物品的人員離職調崗或離校，保管人員有權催促、或報請總務主任催促當事人到庫房辦理物品移交手續或歸還手續，保管人員出具證明后方可辦理離校手續。如遺失、損壞則應查明原因，照章處理。如因保管人員瀆職未予追還，則由保管人員承擔相應責任。第二十一條學校財產原則上不外借。如遇特殊情況，應由借用人（校外單位借用本校財產必須持有單位證明）填寫借用單一式兩份，經總務處主任、后勤校長、校長批準后，方能出借，并由借用人在借用單上簽字。借用單一份交借用人，另一份作財產借用憑單。借用人對借入財產應負經濟責任，如有損壞由借用人照價賠償。所借財產用畢要及時歸還。第二十二條對違反財務制度甚至違反國家法律法規的行為，將依法追究當事人責任。四、附則第二十三條本制度由校委會負責解釋并監督執行。