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學校物資采購供應管理制度及報銷程序
學校物資采購供應管理制度及報銷程序.DOC
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學校管理
上傳人:職z****i 編號:1146167 2024-09-08 4頁 21.07KB

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1、學校物資采購供應管理制度及報銷程序編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 物資采購供應管理制度第一章 總則第一條 為加強和規范學校物資采購供應管理工作,提高資金使用效益,優化資源配置,保證學校教學、科研、辦公等物資的及時供應,根據中華人民共和國政府采購法等有關法律文件規定,結合及我校實際情況,特制定本制度。第二條 學校所有外購物資均納入集中采購供應管理范圍,實行歸口管理。學校采購供應管理制度中的采購項目包括:1、儀器設備類;2、實驗耗材類;3、教材、圖書類(含電子出版物);4、日常辦公類;5、其它。第三條 學校分管副校長(2、財務總監)對物資集中采購進行統籌協調,負責物資采購供應和相關管理的宏觀監控。學校供應處是物資采購的實施部門。第二章 采購供應程序第四條 采購計劃。學校各部門所需物資必須事先提出采購計劃,計劃由本部門責任人根據本部門實際需求量制訂,并按需求填寫申購單。申購單內容包括物資的名稱、規格型號、數量、預計經費、用途、主要技術參數、使用時間等。計劃申購物資以滿足正常需求為限,嚴禁浪費,造成積壓。第五條 物資申購計劃的審批按學校相關制度執行,供應處負責人應預審批次申購單經費,督促超額申購單申購部門補辦以上相關審批手續。第六條 采購供應。物資采購遵循多人參與原則,供應處接到經過審批的申購單后,應及時作出采購安3、排。1、合理安排采購方式,確保采購質量,做到服務耐心、價格合理,努力降低成本,嚴禁供應質次價高的物資。2、把握采購進度,確保物資按照要求到貨時間供應到位,因市場缺貨或其它客觀因素不能按時到貨,供應處應主動與申購部門取得聯系,并說明情況。3、自行采購零星、急用或專業性較強的低值易耗品(含實驗、實訓耗材),須經供應處同意后方可實施,并及時到供應處辦理入庫手續,否則財務處不予報銷相關費用。第七條 驗收與入庫。物資驗收入庫應多人參與,各盡其責。驗收人員原則上由需求部門、資產管理處、供應處等部門相關人員組成,必要時,也可邀請有關技術人員來協助驗收。多方驗收合格后,倉庫保管員填寫物資驗收入庫單,辦理入庫手4、續。第三章 采購資金管理與報銷程序第八條 采購資金應遵守學校財務的有關規章制度,由財務處統一管理。第九條 采購付款和報銷必須憑有效發票和入庫單(大型儀器設備還需憑儀器設備驗收付款審核表),經供應處主管簽字,財務總監審批后,到學校財務處辦理。原則上1000元以上的貨款通過銀行轉帳結算。第十條 供應處根據采購實際需要配備一定的備用金。備用金金額經學校分管副校長審批后,由財務處辦理暫支、備案手續。備用金僅作采購周轉資金專用,由供應處保管。第四章 監督機制第十一條 學校實行物資集中采購供應的同時,應建立有效的監督機制,增加采購供應行為過程的透明度和廉潔度。1、內部監控機制:供應處通過建立健全內部管理制度,不斷規范采購供應行為,提高采購供應效率和效益;通過建立責任制,嚴格業績考核,杜絕和防范各種弊端,調動相關人員的工作積極性。2、用戶監督機制:各使用部門有權對供應處所供物資質量、價格進行咨詢和調查,并向有關部門進行投訴。3、上級監督機制:供應處上級領導對供應處的采購供應程序、管理狀況、服務態度等采取定期檢查與臨時抽查相結合的辦法進行考核,并建立科學的比價定位,對采購價和供應價進行監控。供應處上級領導隨時接受群眾投訴,核實后提出處理方案,限其整改。
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