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1、公司安全生產信息臺賬工作管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 安全生產信息臺賬管理制度1 目的與范圍1.1 根據公司安全生產標準化管理工作的要求，為進一步加強公司安全管理基礎工作，促進企業安全臺帳的標準化、規范化，特制定本管理制度。1.2 本制度范圍包括公司內對安全生產管理臺賬的建立、記錄、歸檔、保管等內容和方法。2 職責2.1 綜合辦公室負有對安全生產臺賬的建立、記錄、歸檔、保管等組織領導責任。2.2 行政部負責組織員工安全手冊和管理制度的編制工作。2.3 人力資源部是安全生產臺賬的主管部門，負責安全臺賬的建立2、記錄、歸檔、保管及相關的控制管理。2.4 安全生產小組人員、檔案室管理員是的主要配合部門，參入公司安全生產臺賬的歸檔管理工作的相關事項。2.5 各安全生產領導小組成員負責與車間安全生產相關的安全臺賬的、歸檔、使用、保管工作。3 臺賬范圍：3.1 總則：公司各部門、車間、班組必須建立安全臺帳、檔案和安全活動記錄。3.2 臺賬種類應包括：（1） 安全生產責任制度臺賬：a) 責任書：承包合同、上下兩級簽訂的安全生產責任書、生產單位從業人員安全責任狀、特種作業人員安全責任狀、生產單位主要負責人、副職負責人、安全負責人、技術人員、安全員、部門負責人、車間主任、班組長等安全生產崗位責任制。b) 制度文件3、：有關部門制訂和下發的制度性文件。c) 安全操作規程與安全技術交底資料。d) 安全事故應急預案。e) 通知、通報：有關部門下發的安全生產方面的通知、通報。f) 安全記錄文件表樣（2） 安全規章制度臺賬a) 安全生產管理制度與管理制度頒布令。b) 安全生產管理制度的編制、發布、使用、評審、修訂的記錄c) 安全事故應急預案。d) 通知、通報：有關部門下發的安全生產方面的通知、通報。（3） 安全生產投入臺賬a) 安全生產投入保障制度。b) 勞動防護用品管理制度。c) 安全生產經費投入明細表。d) 職工工傷保險人員名冊（附社保所清單）。e) 安全生產投入各類票據復印件。f) 勞動防護用品發放、領用清單4、（4） 安全組織機構與人員臺賬a) 安全管理機構（領導小組）設置的文件。b) 安全組織網絡圖。c) 法人代表的職責。d) 安全生產領導小組的安全職責。e) 工會的安全職責。f) 公司安全員職責。g) 安全生產管理機構人員情況表（5） 安全教育臺帳：a) 安全生產的教育和培訓制度。b) 花名冊：全員花名冊、安全管理人員花名冊、特種作業人員花名冊及相關身份證明、安全資格證書復印件。c) 公司安全教育臺帳：包括企業領導和管理人員安全教育培訓情況：企業安全員安全教育情況；新員工入廠三級教育情況；特殊工種安全教育及培訓考核情況;外來施工人員安全教育情況;其它人員安全教育情況等。d) 車間安全教育臺帳：應5、包括車間領導及職工安全培訓情況;新入廠員工三級安全教育情況;特殊工種安全教育及培訓考核情況;轉崗及離崗半年以上復工人員的安全教育情況。e) 從事“四新”技術人員的安全教育情況;對事故責任者的安全教育情況;崗位安全技術練兵情況;應急預案的演練情況;外來施工人員的安全教育情況等。f) 要有教育培訓時間、地點、培訓人、被培訓人、教育培訓內容、考試時間、考試成績等。g) 考核試卷要存檔。h) 安全生產的教育和培訓計劃。（6） 事故臺帳：a) 工傷事故管理制度。b) 按照事故管理制度要求，事故實行歸口和分級管理。c) 年度安全事故統計表。d) 職工發生工傷事故情況表。e) 各類事故調查處理情況登記表，企6、業工傷事故報案材料。f) 公司級事故臺帳要記錄所發生的各類事故，包括火災、爆炸、設備、生產、交通、人身、質量、污染和其他事故；車間級事故臺帳要記錄本車間發生的人身、火災、爆炸、設備(包括停電、停汽、停水、停風、停設備等，只要影響到生產運行均應上賬登記)、生產事故(包括跑、冒、滴、漏事故，生產指揮失誤，生產操作失誤等，凡影響正常生產運行均應上賬登記)以及其他事故。g) 要記錄事故發生所在部門、發生日期、事故類別、事故經過，并嚴格按照“三不放過”原則，進行事故原因及責任分析，詳細填寫應吸取的教訓、采取的防范措施和處理意見等，人身事故要將當事人姓名、性別、年齡、工種、工齡及事故概況等記入臺帳。（7）7、 安全“三同時”臺賬a) 建設項目“三同時”管理制度。b) 安全技術措施計劃的項目總名稱表c) 勞動保護專項措施項目確認表d) 建設項目勞動安全衛生初步設計審批表e) 建設項目勞動安全衛生驗收審批表f) “四新”項目（新技術、新工藝、新材料、新設備）職業安全健康措施對策表（8） 班組安全管理臺賬g) 車間安全生產管理制度。h) 班組安全活動管理制度。i) 車間安全生產活動記錄表。j) 班組安全生產檢查表。（9） 安全事故應急預案。危險化學品管理臺帳資料。（10） 安全會議臺帳：按要求填寫會議名稱、內容、時間、地點、參加人員、主持人、處理結果等內容，主要記錄公司、車間關于安全方面的會議(如廠安全8、員月例會、車間安全例會等)，尤其對安全生產文件的傳達、學習和貫徹情況要詳細填寫（11） 安全組織機構與人員臺帳：a) 公司安全組織臺帳要將公司安全生產領導小組、安全組織網絡、安全員記入臺帳。b) 車間安全組織臺帳要將車間安全小組、安全組織網絡記入臺帳，并填寫本單位義務消防隊隊員組成情況(姓名、性別、年齡、工種、崗位、文化程度、安全教育狀況等)。（12） 安全檢查臺帳：h) 企業要定期組織安全檢查，要將檢查時間、檢查內容、檢查人、檢查出的問題、整改措施、完成時間等記錄上賬。i) 企業安全檢查每季度不少于一次，車間安全檢查每月不少于一次，班組每周不少于一次，除此之外還要按照專業特點、根據季節變化、9、節假日安排以及特殊作業要求，開展專項檢查。j) 安全檢查中發現的隱患、問題、整改要求及整改復查情況均應按要求如實填寫。k) 機械、電氣等設備管理資料（含設備保養、維修、檢驗、檢測、使用情況等資料）。（13） 隱患治理臺帳：a) 公司應按事故隱患治理的管理要求，凡發生的安全生產隱患治理，不論級別和資金來源，均應在隱患治理臺帳中填寫，要有隱患名稱、隱患級別、隱患所在部門、存在部位、計劃費用、實際費用、資金來源、整改前臨時防范措施、整改方案(方案要具體)、完成進度、負責人、計劃完成時間、實際完成時間、隱患治理后的評估情況等。b) 隱患整改要嚴格按照“五定”原則進行(即定臨時防范措施、定整改方案、定負10、責人、定整改時間、定資金來源)。（14） 事故臺帳：k) 按照事故管理制度要求，事故實行歸口和分級管理。l) 公司級事故臺帳要記錄所發生的各類事故，包括火災、爆炸、設備、生產、交通、人身、質量、污染和其他事故；車間級事故臺帳要記錄本車間發生的人身、火災、爆炸、設備(包括停電、停汽、停水、停風、停設備等，只要影響到生產運行均應上賬登記)、生產事故(包括跑、冒、滴、漏事故，生產指揮失誤，生產操作失誤等，凡影響正常生產運行均應上賬登記)以及其他事故。m) 要記錄事故發生所在部門、發生日期、事故類別、事故經過，并嚴格按照“三不放過”原則，進行事故原因及責任分析，詳細填寫應吸取的教訓、采取的防范措施和處11、理意見等，人身事故要將當事人姓名、性別、年齡、工種、工齡及事故概況等記入臺帳。（15） 安全工作考核與獎懲臺帳：a) 安全工作考核和獎懲臺帳記錄對各部門、各崗位安全生產責任制的考核情況，要有各級安全工作和安全生產考核細則，對事故發生的單位、個人及“三違”人員進行處罰的情況，對防止和避免事故發生的有功人員的獎勵情況，對在安全管理工作中作出突出貢獻的單位和個人表彰和獎勵情況。b) 臺帳應設考核項目或內容、被考核部門和個人、主要事跡和存在問題、考核意見和結果、獎懲情況、考核部門簽字及審批部門等欄目。（16） 消防臺帳：a) 記錄消防安全組織網絡。b) 消防演練情況。c) 消防設施臺帳。d) 消防工作12、會議。（17） 職業安全衛生臺帳：a) 記錄員工體檢時間、人數、姓名、性別等。b) 塵、毒、噪聲分布情況及定期檢測數據。（18） 安全防護用品臺帳：a) 記錄防護用品明細。b) 每周防護用品檢查情況。（19） 事故預案臺帳：a) 記錄事故預案演練。（20） 關鍵裝置重點部位臺帳：a) 記錄關鍵裝置重點部位承包人員情況。b) 安全設備設施和勞保用品購買、發放登記臺帳（附票證復印件）。c) 走動式巡檢情況。d) 危險點分布平面圖。（21） 安全評價臺帳：a) 每半年開展一次動態安全評估，有安全評估報告。（22） 安全技術裝備及設施臺帳：a) 建立安全閥。b) 聯鎖裝置。c) 阻火器。d) 可燃氣體13、報警器。e) 有毒、有害氣體報警器。f) 煙霧報警器。g) 臺帳記錄安技設施變更情況。（23） 特殊工種人員檔案：a) 記錄特殊工種人員姓名、工種個、年齡、本崗位工齡、性別、取證時間。b) 參加培訓情況及復審考試情況等。（24） 安全學習資料檔案：a) 保存下發的上級各種文件、安全會議材料及安全試題庫、安全考試卷、安全通報等學習資料。b) 安全活動記錄要內容齊全，填寫參加人數、參加領導、活動內容、發言情況、領導簽字等。c) 安全活動內容：學習安全文件、通報、安全規章制度;學習安全技術知識、勞動衛生知識;結合事故案例，討論分析典型事故，總結吸取事故教訓;開展事故預想和崗位練兵，組織各種安全技術表14、演;檢查安全規章制度執行情況和消除事故隱患;開展安全技術座談、攻關和其他安全科研活動。d) 班組安全活動記錄要將本班組的安全會議、安全教育、安全檢查、安全活動等內容記錄清楚，并與車間內容相對應。（25） 動火票檔案：a) 審批表。b) 檢查記錄等。4 歸檔4.1 時間：（1） 按時間以年度為順序形成的文件，整理、編寫相應的目錄，第二年上半年歸檔。（2） 凡是有法律效用的文件材料，一生效就歸檔。（3） 工程項目，鑒定，竣工驗收后，整理、編寫相應的目錄就歸檔。（4） 辦理完畢的文件，按工作階段性進行歸檔，交檔案室統一保管。4.2 要求（1） 總則：安全臺帳資料記錄是反映一個單位安全生產管理的情況，15、在安全臺帳的記錄、整理和積累過程中能起到自我督促、強化安全生產管理的作用，本公司所屬生產部門均必須遵照本制度，根據安全生產管理職責范圍分別建立相應的安全臺帳，安全臺帳由各生產部門專人負責，保證資料收集的及時、準確、齊全。（2） 材料完整齊全。（3） 系統、條理、保持有機聯系：凡是歸檔文件材料，均要按其不同特征組卷，盡量保持它的內在聯系，區分它們不同的保存價值。文件分類準確、立卷合理。（4） 立卷時，要求將文件的正件與附件，印件與定稿，請示與批復等統一立卷，不得分散。（5） 在進行卷內文件排列時，要合理安排文件的先后秩序，按時間先后排列。對于同一事情的同一文件，應統一規定進行，比如：正件與附件，16、應正件在前，附件在后等。4.3 歸檔的形式：（1） 文字檔案：包括安全生產有關的法律法規，安全技術標準以及上級頒布的各種文件。證照與批文，企業內部各種證照、文件、設計方案，措施計劃，上級的各種安全總結，報告等。企業安全生產機構，安全生產責任制，安全生產管理制度及安全操作規程，安全生產會議通知、議程、簽到、記錄及決議等；安全檢查與整改，安全教育與培訓，危險源與應急管理、職業衛生、事故處理、安全生產獎懲、安全技術措施計劃與實施，安全生產投入、安全生產“五同時”、“三同時”，職業衛生、勞動保護等方面的原始資料。（2） 音像檔案：記錄聲音或影像的檔案，包括照片、影片、錄音帶、錄像帶等。4.4 保管（117、） 安全生產檔案，由公司人力資源部分類專人保管。（2） 檔案保管年限為重要檔案七年以上，一般檔案3年以上。4.5 文件的更改（1） 文件需更改時由提出部門或文件歸口管理部門填制文件更改通知單，明確更改原因和更改內容，管代/安全員（管理類文件）或技術負責人（技術類文件）審核批準后實施更改，注明更改狀態。安全生產標準化管理手冊的更改還應經總經理批準。（2） 文件更改以劃改或換頁的形式進行，安全生產標準化管理手冊的更改以換頁的形式進行。安全文件更改后由安全員在文件更改通知單“更改記錄”欄內簽字確認。4.6 文件的換版和作廢（1） 安全文件經過多次更改、本次更改內容較多或不適用時，應進行換版。換版文件18、的編制、審批和發放與新文件相同。安全文件換版后應對其版本狀態進行更新。（2） 自新版安全文件實施之日起，原版安全文件自行作廢，由安全文件歸口管理部門加蓋“作廢”印章后收回銷毀。需作為資料檔案留存的應加蓋“安全資料”印章，以防止誤用。4.7 外來文件的控制（1） 總則：公司引用的外來安全文件（如法律、法規、安全技術規范、安全標準、監督檢驗報告等）應予以標識，對其發放進行控制；其中安全技術規范、標準應購買正式版本。（2） 由安全文件歸口管理部門負責對外來文件的適用性、有效性進行審核，編號后按本程序的相關規定進行發放、使用和換版。（3） 對適用的法律、法規文件由安全生產綜合辦公室進行審核和保管，并在公司適用的法律、法規登記表上進行登記。（4） 對生產設備等專用安全文件由生產部等主管部門進行保管。4.8 安全記錄的控制參照文件控制程序hxxr-AQ-01X有關規定進行。5 考核對于未按規定組織安全教育或教育率達不到規定要求，按安全獎懲辦法執行。