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1、學校計財處會計科審核、檔案管理崗位責任追究制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 計財處會計科審核崗位責任追究制度 1、認真貫徹執行國家各項財經方針政策，嚴格遵守學院內部管理制度。掌握各項經費的開支標準和使用范正確運用會計科目。 2、堅持原則，秉公辦事，防止超計劃用款，逐筆審核支出的合理性、合法性，并在原始憑證上加蓋“附件章”。3、定期發出催帳通知，及時清理各種往來帳款；登記分管的應收應付款明細帳并裝訂整理，按時移交。4、認真登記經費用款指標，及時提供各單位各項經費用款及指標結余情況。 5、了解和處理分管部門的財務管理2、和經費使用情況，正確進行固定資產和材料的核算并配合其管理。 6、清理核對內部往來和各應收應付款明細帳款，年底或根據要求列出應收應付款明細余額。7、及時向領導反映業務工作中的有關問題，提出改進工作的建議和措施，完成領導交辦的其他臨時性任務。8、嚴格遵守學校勞動紀律，發揚良好的機關工作作風，為學校教學、科研、行政等各項事業提供優質服務。9、凡違反以上規定的，責令限期改正；情節嚴重的，可依據國家相關法律法規及學校的相關規定給予處分。計財處會計科現金出納崗位責任追究制度1、嚴格執行國家現金管理辦法，認真貫徹執行國家各項財經方針政策，嚴格遵守學院內部管理制度。嚴密手續，保護現金安全，防止丟失，被盜。2、3、確保每天報銷所需的現金及時到位，每日庫存不得超過銀行核定的限額，超過部分及時送存銀行；不得坐支，不得以白條抵充庫存限額，更不得任意挪用現金。3、合理的辦理各項收付業務，認真審查原始單據、記帳憑證，發現問題及時反饋，妥善解決，保證會計憑證的真實性、合法性、完整性。對收付的現金單據加蓋“收訖”“付訖”戳記。 4、及時登記現金日記帳，根據帳面余額每日核對現金庫存，做到日清月結。發現有誤及時查找和處理，本人無法處理的長短款應及時向領導報告。5、保管好庫存現金、有價證券及經管的圖章和票據，確保完整無損，保管好保險柜鑰匙，不得任意轉交他人。6、及時向領導反映業務工作中的有關問題，提出改進工作的建議和措施，4、完成領導交辦的其他臨時性任務。7、嚴格遵守學校勞動紀律，發揚良好的機關工作作風，為學校教學、科研、行政等各項事業提供優質服務。8、凡違反以上規定的，責令限期改正；情節嚴重的，可依據國家相關法律法規及學校的相關規定給予處分計財處會計科銀行出納崗位責任追究制度1、認真貫徹執行國家各項財經方針政策，嚴格遵守學院內部管理制度。2、合理的辦理各項收付業務，認真審查原始單據、記帳憑證，發現問題及時反饋，妥善解決，保證會計憑證的真實性、合法性、完整性。3、經常與銀行核對收付金額和帳面余額，隨時掌握銀行存款余額情況，不簽發超銀行存款金額的付款憑證。4、及時登記銀行存款日記帳，每月填報銀行存款余額調節表，分析未5、達帳項，發現問題及時查找，試算平衡，妥善保管銀行對帳單。 5、保管好支票、有價證券及經管的圖章和票據，確保完整無損，保管好保險柜鑰匙，不得任意轉交他人。6、及時向領導反映業務工作中的有關問題，提出改進工作的建議和措施，完成領導交辦的其他臨時性任務。7、嚴格遵守學校勞動紀律，發揚良好的機關工作作風，為學校教學、科研、行政等各項事業提供優質服務。8、凡違反以上規定的，責令限期改正；情節嚴重的，可依據國家相關法律法規及學校的相關規定給予處分。計財處會計科會計檔案管理崗位責任追究制度1、嚴格執行國家會計檔案管理辦法，認真貫徹執行國家各項財經方針政策，嚴格遵守學院內部管理制度,整理裝訂，保管當年的會計檔6、案。2、會計檔案是指會計憑證，會計賬簿和財務報告等會計核算專業材料，是記錄和反映單位經濟業務的重要史料和證據。具體包括： (1)會計憑證類：原始憑證，記賬憑證、匯總憑證，其他會計憑證。 (2)會計賬簿類：總賬，明細賬，日記賬，固定資產卡片，輔助賬簿，其他會計賬薄。 (3)財務報告類：月度、季度、年度財務報告，包括會計報表、附表、附注及文字說明，其他財務報告。 (4)其他類：銀行存款余額調節表，銀行對賬單，其他應當保存的會計核算專業資料，會計檔案移交清冊， 會計檔案保管清冊，會計檔案銷毀清冊。3、會計檔案不得借出。如有特殊需要，經本單位負責人批準，可以提供查閱或者復制，并辦理登記手續。查閱或者復7、制會計檔案的人員，嚴禁在會計檔案上涂畫、拆封和抽換。4、對期滿一年的會計檔案，及時編制移交清冊，移交學校檔案機構統一保管；移交學校檔案機構保管的會計檔案，原則上應當保持原卷冊的封裝，個別需要拆封重新整理的，檔案機構應當會同幾計財處和經辦人員共同拆封整理，以分清責任。5、及時向領導反映業務工作中的有關問題，提出改進工作的建議和措施，完成領導交辦的其他臨時性任務。6、嚴格遵守學校勞動紀律，發揚良好的機關工作作風，為學校教學、科研、行政等各項事業提供優質服務。7、凡違反以上規定的，責令限期改正；情節嚴重的，可依據國家相關法律法規及學校的相關規定給予處分。 計財處復核崗位責任追究制度 1、認真貫徹執行8、國家各項財經方針政策，嚴格遵守學院內部管理制度。 2、負責協調計算機及會計軟件系統的運行工作。 3、對記帳憑證（包括基建記帳憑證）的編制是否正確、原始憑證是否合法合規等進行事前復核（包括手工和計算機）。發現問題，及時向制單人員指出并要求其改正。 4、匯總記帳憑證，根據實際情況打印科目匯總表，并負責總帳、明細帳核對工作。 5、妥善保管和按規定加蓋銀行支票印簽，嚴格把關。 6、編制月報、季報和年報，并擬寫財務決算說明書和季報簡要說明。 7、根據安排和要求，草擬有關規章制度，并組織實施。 8、根據處長授權，安排和協調處內財會業務工作并指導二級財會業務工作。 9、每月按時向稅務機關報送個人所得稅、營業稅申報表，并完成其他相關事宜。 10、協調完成主管部門對我院進行的財務、稅收、物價等各項檢查。11、及時向領導反映業務工作中的有關問題，提出改進工作的建議和措施，完成領導交辦的其他臨時性任務。12、嚴格遵守學校勞動紀律，發揚良好的機關工作作風，為學校教學、科研、行政等各項事業提供優質服務。13、凡違反以上規定的，責令限期改正；情節嚴重的，可依據國家相關法律法規及學校的相關規定給予處分。