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1、公司安全生產工作專項督查管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 安全生產專項督查制度為了貫徹上級安全生產法律、法規，切實從源頭上解決安全生產隱患，杜絕安全事故的發生，特制定一下制度：一、 督查科應在安全指揮中心的直接領導下，圍繞隱患查處、追究落實為目標，把安全隱患消滅在萌芽狀態。二、 根據信息科上報的信息，指揮中心分類后進行專項督查、整改。三、 對能直接處理的隱患要及時匯報。及時整改，對可能造成安全事故的隱患要做出專項督查計劃，計劃要包括責任人、主管單位、處置單位、安全措施，經有關領導批準后方可進行專項處置。四、 2、對專項整治項目，必須制定專項整治方案，并通過相關領導、職能科室會審通過后，督查其相關人員貫徹學習，必須做到相關人員真正掌握，然后通過督查科的驗收，各項合格后方可開工，并由督查科跟蹤督查落實，并要派專人進行督查。五、 落實專項整治內容時，要現場跟蹤督查，確保每一步驟都符合安全規程要求。六、 督查科要針對督查的項目實行嚴格的交接班制度，對一些特殊的環節實行緊盯死守，直到把隱患完全排除后，方可進行驗收簽字。安全檢查制度開展安全檢查，目的上為了及時發現問題，及時把隱患苗頭消滅在萌芽，防患于未然，他對煤礦安全生產具有不可短缺的重要作用。一、 安全檢查的形式生產部組織的工程質量檢查。機電動力部組織的機電設3、備檢查。生產部組織的運輸檢查。通風部組織的“一通三防”檢查。安監處組織的安全檢查。各業務部室組織的聯合大檢查。安檢員盯面、包片、管線的監督檢查。各級領導、業務部室人員的日常檢查。二、 檢查要求技術、機電、運輸、通風、安監部門組織的檢查，按照本部門業務范圍，自行組織檢查。每月檢查不少于2次。各業務部室組織的聯合大檢查，每逢10、20、30日組織檢查，聯合檢查由安監部門負責組織，各業務部室安排人員參加。安全員盯面、包片、管線的監督檢查，由安監處負責安排。各級領導、業務部室人員的日常檢查，按照礦規定各項指標進行檢查。所有檢查的檢查標準，嚴格按照煤礦安全質量標準化標準。同時包括反“三違”、查隱患、崗位4、標準等內容。三、 問題的落實和處理技術、機電、運輸、通風、安監部門自行組織的聯合大檢查。業務科室組織的檢查，凡參加人員都必須對檢查問題、工程質量標準化進行三定、定級、限期進行整改，堅持誰檢查，誰負責問題的三定、問題的處理和復查。檢查中發現問題存在嚴重，工程質量低劣。參檢人員有權停工。問題處理后，經復查驗收合格方可開工。檢查問題如問題單位無力進行處理，各業務部門進行協調問題盡快解決，如業務部門不能解決時要提交公司分管領導解決。不論哪種檢查形式，多有參檢人員對問題的三定、整改、復查、處理負全面責任，如問題沒有處理，出了事故，由檢查人員負檢查責任。凡檢查處的問題，問題單位必須按照三定期限進行問題的處5、理和整改，參加三定的隊干要及時對問題的處理負責。如對問題的處理不積極、拖延應付，要追究問題單位領導的責任。檢查中查出的“三違”人員由安監處負責落實。四、 處理決定各業務部門組織的檢查，對查出的隱患和“三違”人員的處罰，按照本公司下發的運裕公司礦井安全管理處罰辦法（試行）的通知執行。隱患排查整改制度第一章 總 則第一條 為了進一步做好隱患排查與整改工作，實現隱患排查與整改工作的規范化、制度化、程序化管理，有效預防和控制各類事故的發生，特制定本制度。第二條 安全科要建立隱患排查與整改制度，規范隱患篩選、認定、登記、傳遞、整改及反饋流程管理。第二章 隱患分級第三條 隱患是指全礦工作場所在技術管理、現6、場管理、裝備設施上所存在的可能導致事故的問題。1、按隱患的嚴重程度，解決難易分為一般和重大隱患。重大隱患：國務院第446號令、國家煤監總局煤礦重大安全生產隱患認定辦法（試行）及上級相關規定認定為重大隱患也認定為重大隱患。一般隱患：違反相關規定，可能造成工程質量低劣、裝備運行不正常和設施、裝備性能不完好的隱患。2、按隱患的種類分為：頂板、通風、瓦斯、煤塵、機電、運輸、放炮、水災、火災及其它。第三章 隱患排查與整改責任劃分第四條 礦長是隱患排查與整改第一責任者，對隱患排查與整改全面負責。第五條 各分管領導、總工程師對礦長負責，是分管范圍內隱患排查與整改的組織領導者，具體組織實施隱患的排查與整改。第7、六條 各業務科室負責本業務范圍內隱患檢查、五定（定整改項目、定整改措施、定整改資金計劃、定整改時間、定整改責任人）、分析、追究、防范措施制定，并監督檢查隱患整改情況。各科室負責人是本業務范圍內隱患排查與整改業務管理的第一責任者。第七條 各隊組、車間負責人是本責任區域內隱患排查與整改的第一責任者；班組長是本班安全生產隱患排查的第一責任人；職工個人是本崗位安全生產隱患排查的責任人。第八條 生產技術科、財務科、供應科等相關科室，分別對業務過程中的隱患排查負責，并對隱患整改的有關工程設計、項目計劃、資金落實、材料和設備供應等工作負責。第九條 安全科負責各類隱患的查處、收集、篩選、分析、追究、反饋、復查8、統計、上報、考核、監督整改及落實等綜合管理工作；安全員（駐隊、動態）負責對施工現場作業過程全方位的監督檢查，對現場隱患排查負監督檢查的主要責任。第四章 隱患排查例會制度第十條 礦長每旬主持召開安全辦公會議，研究解決礦井的重大隱患問題，并形成會議紀要。第十一條 安全科長每天組織召開隱患排查會，對當天查出的隱患問題集中排查落實。第十二條 隊組、車間每班對排查出的隱患，能自行治理的要立即整改，對不能立即整改處理的要及時匯報有關部門及領導，由分管領導召開專題會議研究制定整改方案，組織實施。第五章 隱患排查管理第十三條 隱患排查與整改程序包括：檢查-收集、篩選-整改通知-整改-復查驗收五個環節，對隱患9、排查工作實行閉合管理。1、 隱患檢查主要是指各級各類人員、通過各種渠道檢查發現所有作業場所的隱患。如上級檢查、煤業公司檢查、單位組織的檢查、基層管理人員下井（下現場）檢查、小班安檢員匯報、群監網員崗員匯報、員工舉報等。2、 隱患的收集、篩選，由安全信息站負責，每天對所有作業場所，通過各種渠道檢查出的所有隱患進行全面的收集、篩選、初步確認、分級登記，并按規定錄入隱患排查計算機網絡管理系統；及安全部門接到舉報的有關隱患。3、 整改通知，對已經核實的重大隱患、典型問題，要以“整頓通知書”的形式，通知基層隊組、車間，按要求整改處理；一般隱患以“隱患三定表”或通過計算機網絡形式通知責任單位。4、 隱患整10、改，重大隱患由分管領導組織制定隱患治理方案并組織實施；一般隱患由責任單位負責人進行整改。5、 復查驗收，重大隱患整改結束后，由分管領導負責按所查隱患的級別嚴格按程序組織自查、驗收申報等相關工作，合格后方可恢復生產；一般隱患由隱患排查的責任部門對整改情況進行驗收，合格后方可隱患消號并做好記錄。第十四條 健全完善隱患排查報告制度。安全科每月23日前要召集有關部門領導對查出的隱患進行篩選、定級，制定措施，并將重大隱患上報煤業公司安監局。第十五條 隱患在未整改之前必須每次都報，直至隱患整改完成。第十六條 對于低級高報的，經上級的研究確定后，要嚴肅追究處理，并立即組織責任單位實施隱患整改工作。第六章 獎11、勵與處罰第十七條 安全處每季度對各單位隱患排查與整改工作進行總結講評、把隱患排查與整改情況納入季度安全績效考核中，推進隱患排查工作的開展。每季度分生產單位、輔助單位對礦井隊組進行排名，生產單位排名在前三名的，獎勵隊干正職當月安全績效30、20、15分，后三名的，對等處罰；輔助單位排名第一的，獎勵隊干正職當月安全績效20分，最后一名的，對等處罰；技術員執行正職的80% 第十八條 堅持每天下午17：30分隱患排查會議，生產口領導、科室科長、區隊干按時參加，對無故曠會的單位負責人當月安全績效考核扣10分/次，遲到扣5分/次。 第十九條 各單位要強調對三定隱患嚴肅性的認識，及時排查處理隱患，凡到期不能12、按時處理的隱患，一律按重復隱患進行考核，罰單位500元/條，聯責隊長書記各100元；再次三定不能按時處理的，一律掛牌停產整改。第二十條 凡事故隱患排查不認真，整改不落實或者扯皮、推諉、頂著不辦的單位和個人，安全科應根據情節輕重給與處罰，并根據重大安全隱患問責制度對責任人進行問責。因此而導致事故的，要按照規定，追究其事故責任。1 目的為進一步落實國家安監總局16號令和切實貫徹江蘇省生產經營單位安全生產事故隱患排查治理工作規范；加強公司安全管理，提高職工安全意識。特修訂本制度。2 范圍適用于公司各部門各級安全隱患（檢）排查、整改治理、建檔監控及公示掛牌管理。3 職責總經理領導組織每旬度的隱患排查；13、安全主管負責隱患排查的建檔和監控，并領導安環部門落實隱患的整改治理；各部門主管對本部門的安全隱患排查和整改治理負主要責任；隱患整改復查部門及人員負責對整改過程及結果跟蹤和評價。4內容4.1基本要求4.1.1安全檢查是安全生產工作的重要手段，其基本任務是：發現和查明各種危險因素和事故隱患，監督各項安全規章制度和安全操作規程的實施；制止違章作業、違章指揮；防范和整改事故隱患。4.1.2各級安全檢查(包括崗位巡查，各車間、各部門組織的日常檢查，公司組織的綜合性排查，以及各種專業、季節性檢查)要嚴格按安全檢查規定，精心組織，確保檢查質量。4.1.3安全隱患排查必須有明確的目的、要求和具體計劃，要加強領14、導，充分發動職工積極參與安全隱患排查，確定整改責任人，認真落實整改，避免安全檢查走過場，流于形式。4.1.4安全隱患排查以查思想、查紀律、查制度落實、查組織領導、查各項記錄等執行情況，查事故隱患為主，重點是鍋、容、管、特，危險化學品的生產、使用、儲存和安全用電管理。4.1.5安全隱患排查情況建檔控制，對查出的問題、原因和整改措施及落實要認真做好記錄并對過程和整改效果進行建檔，并對全過程進行監控。4.1.6 安全隱患排查情況及治理進度情況實行公示掛牌管理，接受職工的監督，充分動員全體職工積極參與。對隱患要實行掛牌管理督辦,4.1.7各級安全檢查組織和人員，有權要求受檢單位匯報安全生產、勞動保護工15、作情況，及時提供有關資料，有權調查、詢問及召開座談會，有權制止違章指揮、違章作業行為，對重大事故隱患有權提出處理意見。4.2組織與形式4.2.1公司綜合性安全檢查，由公司總經理領導組織安環部門和各有關部門主要負責人參加，每月至少兩次。設備、電器儀表、生產工藝、危險品庫、關鍵安全及消防設施、特種設備等各專項檢查，由各部門組織每月不少于四次檢查，并做好排查記錄和安全會議臺帳記錄。4.2.2主管安全的領導組織技術人員、安全員、值班班長進行，每周進行一次。并作好檢查記錄和隱患整改臺帳。每月、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統計分析，并分別于每月10日前和下一年1月10日前上報港閘區安監局、開發區安16、委會。4.2.3各單位領導對所承包的重大危險源和主要危險源，要履行職責，每天至少檢查一次和到崗位了解情況。每年對所承包的重大危險源和主要危險源做出公正合理的實事求是的安全評價。4.2.4班組長及各崗位職工要嚴格履行交接班檢查和班長巡回檢查制度，巡回檢查每小時一次。認真填寫交接班記錄和檢查記錄，及時報告和處理發現的問題。4.2.5各級安全管理人員應在各自業務范圍內，每日進行巡回檢查。各崗位操作工、維修人員要按照規定每小時對自己分管的設備、設施進行一次巡檢，對出現的問題和隱患，做到及時發現，隨時處理，并做好檢查、整改記錄。4.2.6實行安全責任區制度，公司安全檢查組實行分組分區域檢查,在檢查后一周17、內，因檢查疏漏或不認真，該檢查出的隱患沒有發現而造成事故的，安全檢查組有關人員要承擔相應的責任，并根據情節給予一定的經濟處罰。4.2.7實行安全隱患公示掛牌制度，對安全隱患排查治理的工作情況每一階段實行上墻公示，充分動員員工積極參與和監督工作。對于4.2.8凡不按規定進行檢查的，要進行嚴肅批評教育，并按規定進行處罰，對因巡查不及時出現事故造成損失的，要從嚴處理。4.2.9每年定期對特種設備壓力容器、危險化學品庫、電器裝置、廠房建筑、構筑物、避雷設施、防靜電設施、易燃易爆和防塵防毒的重點崗位、部位由安環部門組織嚴格的專業監測、檢查。4.2.10根據季節變化對防暑降溫、防汛、防雷電、防火和防凍保溫18、工作，由安環部門組織進行預防性季節檢查。4.2.11專業檢查和季節性檢查也可結合公司檢查進行。4.2.12除集體組織的安全檢查外，任何職工對違章和違紀現象及不安全因素有勸阻和制止的權利。4.3隱患整改治理4.3.1各單位對各級檢查組檢查出的隱患，要逐項研究分析并落實整改措施，做到定人、定時積極組織整改。4.3.2 對隱患整改治理要建立專門的臺帳并由安環部門組織實施監督和復查，每月統計隱患排查治理形成月報表，報總經理并上報開發區安委會、區安監局。4.3.3對查出的事故隱患，凡班組能整改的不交車間，車間能整改的不交公司。4.3.4對因種種原因不能馬上整改的隱患，在不危及安全生產的前提下，應制定出計劃、按期解決，并采取可靠的安全措施，設專人監護運行。對難以保證安全生產的隱患，要立即停車整改。4.3.5對較重大的隱患整改，由公司安環部門下達“隱患整改通知書”，隱患整改單位要在限期時間內按時完成，并將隱患整改情況及時上報設安處存檔。4.3.6對不及時整改的單位，將按規定進行處罰，對造成安全事故的，將同時追究單位主要責任人責任。