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1、公司生產(chǎn)及產(chǎn)品質(zhì)量安全管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 生產(chǎn)及產(chǎn)品質(zhì)量安全管理制度一、原材料查驗記錄第一條 采購人員在采購原材料及生產(chǎn)資料（原材料及生產(chǎn)資料指種苗、農(nóng)藥、肥料、基質(zhì)、器具設(shè)備等）時，必須對供應(yīng)商的資質(zhì)（營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)廠名廠址、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證等）進行審查并向庫管員及質(zhì)檢（技術(shù)）人員提交上述相關(guān)證明。如果無法提供有效合格證明的，必須自行檢驗或委托檢驗。第二條 采購產(chǎn)品入庫前倉庫管理員應(yīng)會同質(zhì)檢（技術(shù)）員對入庫采購產(chǎn)品的品名、貨號及數(shù)量等進行驗收核對并記入臺賬。第三條 驗收中如發(fā)現(xiàn)有2、上述問題，質(zhì)檢員有權(quán)拒絕入侔，并同時向經(jīng)理匯報情況，作出處理。 第四條 采購產(chǎn)品驗收必須兩人進行(倉庫管理員及質(zhì)檢員或技術(shù)員)，根據(jù)采購產(chǎn)品驗證單的內(nèi)容，認(rèn)真嚴(yán)格的進行驗收，并做好驗收記錄。第五條 驗收發(fā)現(xiàn)采購產(chǎn)品不符或數(shù)量、質(zhì)量有差異，質(zhì)檢員應(yīng)即時和采購負(fù)責(zé)人聯(lián)系。如發(fā)現(xiàn)假冒偽劣采購產(chǎn)品，質(zhì)檢員有權(quán)拒絕入庫，隨即報經(jīng)理作出處理。第六條 驗收完畢，由質(zhì)檢員和采購人員在采購產(chǎn)品驗證單上相互簽字，方能生效。二、生產(chǎn)及產(chǎn)品質(zhì)量安全知識培訓(xùn)第一條 新進人員必須接受生產(chǎn)質(zhì)量安全法律法規(guī)、制度標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)并經(jīng)考核合格后，方可上崗。第二條 辦公室是人員培訓(xùn)的管理部門，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)和質(zhì)檢等各崗位人員培訓(xùn)需求，制定培3、訓(xùn)計劃定期組織管理人員、生產(chǎn)人員、檢驗(技術(shù))人員參加安全法律、法規(guī)、制度標(biāo)準(zhǔn)和操作技能的培訓(xùn)。第三條 培訓(xùn)方式以集中授課、參加外部培訓(xùn)與自學(xué)形式相結(jié)合，并定期組織考核，考核不合格者離崗學(xué)習(xí)一周，待考試合格后再上崗。第四條 建立從業(yè)人員質(zhì)量安全知識培訓(xùn)檔案，并將培訓(xùn)時間、培訓(xùn)內(nèi)容、考核結(jié)果等記錄歸檔，以備查驗。三、生產(chǎn)過程安全管理 第一條 為加強生產(chǎn)過程安全管理，使之協(xié)調(diào)有效進行，確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗，提高生產(chǎn)效率，特制定本制度。 第二條 本制度適用于生產(chǎn)過程質(zhì)量安全管理工作，生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程質(zhì)量安全管理。生產(chǎn)過程的質(zhì)量安全管理應(yīng)本著“預(yù)防為主、綜合治理” 第三條 生產(chǎn)前應(yīng)合理安排作4、業(yè)計劃，做好生產(chǎn)土地的整理、原材料及生產(chǎn)資料的處理等工作。主管領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)合辦公室、技術(shù)（質(zhì)檢）人員進行檢查，并保存記錄，確保原材料及生產(chǎn)資料符合要求要求，為生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品打好基礎(chǔ)。 第四條 生產(chǎn)部門應(yīng)做好每種作物的周年管理歷，依據(jù)周年管理歷，按作物生長周期，進行各類病蟲害的防治。需使用農(nóng)藥時，應(yīng)對作物年齡、適應(yīng)性、農(nóng)藥性質(zhì)、作用、使用方法、濃度配比等進行詳細(xì)確認(rèn)，以防止藥害發(fā)生。第五條 技術(shù)人員應(yīng)對生產(chǎn)人員進行詳細(xì)的技術(shù)指導(dǎo)。特別是在作物生長的關(guān)鍵節(jié)點，要對各類技術(shù)要求（如溫度、濕度、空氣流通、作物枝杈、花、果等）一對一示范交底。第六條 時刻關(guān)注天氣變化，對風(fēng)雪霧霾或持續(xù)高溫低溫等極端條件下做好預(yù)防5、工作。第七條 釵品的采收、包裝、運輸應(yīng)做好防碰、防腐處理。第八條 生產(chǎn)中使用的計量器具（如溫度計）應(yīng)定期檢驗或校準(zhǔn)。五、貯存管理制度第一條 產(chǎn)品倉庫實行專間專用，食品原料、半成品及成品應(yīng)分開存放，庫內(nèi)不得存放有毒有害物品(如殺鼠殺蟲劑、洗滌消毒劑等)，不得存放藥品、雜品及個人生活用品等物品。第二條 庫房內(nèi)應(yīng)設(shè)置防鼠、防蟲、防蠅、防潮、防霉的設(shè)施并能正常使用，應(yīng)經(jīng)常開窗通風(fēng)，定期清掃，保持干燥和整潔，清庫時應(yīng)做好清潔、消毒工作。第三條 產(chǎn)品要分類、分架、離地、離墻存放，各類產(chǎn)品有明顯標(biāo)志，有異味或易吸潮的產(chǎn)品應(yīng)密封保存或分庫存放，易腐產(chǎn)品要及時冷藏、冷凍保存。第四條 產(chǎn)品儲存要做到先進先出，盡量6、縮短儲藏時間，定期清倉檢查，防止產(chǎn)品過期、變質(zhì)、霉變、生蟲，及時清理不符合衛(wèi)生要求的產(chǎn)品。第五條 庫房管理員必須熟悉庫房衛(wèi)生管理制度和各類產(chǎn)品儲藏的基本要求。發(fā)現(xiàn)腐敗變質(zhì)的產(chǎn)品時應(yīng)及時上報并處理。第六條 建立產(chǎn)品進入庫、出庫專人驗收登記制度。要詳細(xì)記錄入庫產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、日期、包裝情況等，并按入庫時間的先后分類存放。第七條 對銷售的每批產(chǎn)品應(yīng)建立和保存銷售臺帳，包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、出產(chǎn)日期、購貨者名稱及聯(lián)系方式、銷售日期、出貨日期、地點、交付控制、承運者等內(nèi)容，保存期限不得少于2年。第八條 貯存、運輸和裝卸產(chǎn)品的工具和設(shè)備應(yīng)當(dāng)安全、無毒、無害、保持清潔，防止污染，并符合保證產(chǎn)品安全所需的溫度7、等特殊要求，不得將產(chǎn)品與有毒、有害物品一同運輸。六、設(shè)備管理制度第一條 為加強對生產(chǎn)、檢測設(shè)備從選型、購置、安裝、調(diào)試、驗收、使用、維護、保養(yǎng)的全過程管理，確保設(shè)備完好，特制定本制度。第二條 生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)全公司所有生產(chǎn)設(shè)備的使用、維護保養(yǎng)和管理，檢驗室負(fù)責(zé)所有檢測設(shè)備的使用、維護、保養(yǎng)和管理工作。第三條 新增設(shè)備，由使用部門提出申請，遵循技術(shù)上先進、經(jīng)濟上合理、能源消耗少、滿足生產(chǎn)、檢驗需要的原則進行選型，報請經(jīng)理批準(zhǔn)后由供銷科負(fù)責(zé)采購。第四條 供銷部門應(yīng)從能允分保證產(chǎn)品質(zhì)量、具有良好信譽的供方處采購設(shè)備，設(shè)備到貨后，組織有關(guān)部門開箱驗收并予以記錄，經(jīng)驗收合格的設(shè)備方可安裝，不合格設(shè)備，由供銷8、科及時進行退換貨或索賠等事宜。第五條 購進設(shè)備應(yīng)統(tǒng)一編號，并建立設(shè)備臺賬，確保帳、物相符。設(shè)備臺帳內(nèi)容包括：設(shè)備名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、購進日期、生產(chǎn)廠家、技術(shù)文件(如產(chǎn)品合格證、質(zhì)量說明書、使用說明書、裝箱清單、圖紙)等。第六條 設(shè)備的使用應(yīng)定人定機，多人操作的設(shè)備，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)保管，設(shè)備使用人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，考核合格后方可上崗，且需嚴(yán)格按設(shè)備使用說明書或操作規(guī)程進行操作。第七條 定期對設(shè)備進行維護、保養(yǎng)、確保完好，使其性能符合生產(chǎn)工藝要求，并建立保存設(shè)備的維護、保養(yǎng)、檢修記錄。第八條 閑置停用超過三個月以上的設(shè)備，應(yīng)切斷電源，放完油水，擦凈，加保護罩，掛上停用牌，并指定專人定期保養(yǎng)。第九條9、 計量器具應(yīng)依法經(jīng)檢驗合格或校準(zhǔn)后，方可使用，相關(guān)輔助設(shè)備及化學(xué)試劑應(yīng)完好齊備并在有效使用期內(nèi)。七、出廠檢驗記錄制度第一條 出廠檢驗是產(chǎn)品出廠前對其質(zhì)量狀況所進行的全面檢查，是全面考核產(chǎn)品質(zhì)量是否符合規(guī)定要求的重要手段。為嚴(yán)把本公司產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，特制訂本制度。第二條 每批成品加工完成后，質(zhì)檢科派人按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或成品檢驗規(guī)程進行抽樣，并留存出廠檢驗樣品，產(chǎn)品保質(zhì)期少于2年的，保存期限不得少于產(chǎn)品的保質(zhì)期，產(chǎn)品保質(zhì)期超過2年的，保存期限不得少于2年。第三條 檢驗員應(yīng)按產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品檢驗規(guī)程對產(chǎn)品進行檢驗，并建立和保存出廠食品的原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄，記錄應(yīng)包括食品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、生產(chǎn)同期10、生產(chǎn)批號、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗結(jié)論、檢驗人員、檢驗合格證號或檢驗報告編號、檢驗時間等內(nèi)容。第四條 對檢驗合格的產(chǎn)品，由質(zhì)檢部門簽發(fā)產(chǎn)品合格證，并按規(guī)定進行包裝、標(biāo)識，方可入庫，出廠。第五條 “*”號檢驗項目，應(yīng)委托有資質(zhì)檢驗機構(gòu)檢驗，并簽訂委托檢驗合同。第六條 出廠檢驗項目與食品安全標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定的項目應(yīng)保持一致。第七條 為確保檢驗數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，每年應(yīng)與簽訂委托檢驗協(xié)議的食品檢驗機構(gòu)進行一次比對檢驗，并保存比對記錄。第八條 產(chǎn)品留樣記錄、出廠檢驗記錄及檢驗報告應(yīng)齊全、清晰，質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)各項記錄檔案的保存，保存期限不得少于二年。八、不合格產(chǎn)品管理等制度第一條 為加強本公司采購不合格產(chǎn)品和不合格產(chǎn)品的控制11、與管理，防止不合格產(chǎn)品的再次出現(xiàn)，特制訂本制度。第二條 質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)本公司不合格產(chǎn)品的管理與控制，有關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)不合格的糾正，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)跟蹤驗證。第三條 不合格分為嚴(yán)重不合格、一般不合格。嚴(yán)重不合格是指產(chǎn)品明顯違反了法律法規(guī)的要求或強制性標(biāo)準(zhǔn)的要求；所提供的產(chǎn)品出現(xiàn)了重大質(zhì)量事故，已造成嚴(yán)重的社會影響。一般不合格是指與重要不合格相比，不合格的程度輕、影響小、糾正易或具有偶然性，則判為一般不合格。第四條 當(dāng)采購的原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時，由驗收部門加以標(biāo)識及隔離，并提出處置意見(如：讓步放行、退貨、銷毀等)，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后，由采購部門實施退貨或銷毀處理，質(zhì)檢部門進行跟蹤。12、第五條 當(dāng)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)一般不合格時，由生產(chǎn)部門提出處置意見，待質(zhì)檢部門批準(zhǔn)后實施，出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時，山質(zhì)檢部門提出處置意見，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后組織實施。第六條 產(chǎn)品交付后，由客戶舉報或投訴發(fā)現(xiàn)的不合格，經(jīng)查實，若屬嚴(yán)重不合格，須將不合格品及糾正措施處理單報質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批，妥善采取糾正措施并向客戶賠禮道歉。并對有關(guān)責(zé)任人依據(jù)相關(guān)制度追究責(zé)任。第七條 質(zhì)檢部門建立并保存不合格產(chǎn)品的處理記錄，保存時間不得少于二年。九、不安全食品召回制度第一條 為避免和減少不安全食品的危害，保護消費者的身體健康和生命安全，根據(jù)中華人民共和國食品安全法等法律法規(guī)，制定本制度。第二條 不安全食品，是指有證據(jù)證明對人體健13、康已經(jīng)或可能造成危害的食品，包括：(一)已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死亡的食品；(二)可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害的食品；(三)含有對特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標(biāo)簽和說明書上未予以標(biāo)識，或標(biāo)識不全、不明確的食品；(四)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他不安全食品。第三條 供銷部門負(fù)責(zé)收集各部門(包括媒體、執(zhí)法部門)傳來的有關(guān)食品質(zhì)量、安全問題和客戶投訴信息，質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)對食品進行檢驗和分析，并提出糾正措施，生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)不安全食品糾正措施的實施。第四條 對于在銷售前發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)立即停止銷售產(chǎn)品，隔離存放，并對該產(chǎn)品進行檢驗。第五條 對于顧客反映的質(zhì)14、量問題，由供銷部門負(fù)責(zé)了解并記錄問題發(fā)現(xiàn)的地點、時間和批號等信息，并及時向質(zhì)檢部門報告。第六條 一確認(rèn)所生產(chǎn)的食品具有嚴(yán)重質(zhì)量問題，且已進入銷售，應(yīng)立即予以召回。十、食品安全事故處置方案為有效處置食品安全重大事放和重大隱患，快速、及時、妥善控制和消除食品安全事故的危害，保障人民群眾的身體健康和生命安全，特制定本方案。一、適用范圍本療案適用于公司內(nèi)各種緊急事故的處置工作。二、基本原則(一) 預(yù)防為主，常抓不懈各部門應(yīng)定期對可能發(fā)生的食品安全事故進行分析、預(yù)測，并有針對性地采取有效的預(yù)防措施，防止重大食品安全事故的發(fā)生。(二) 統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分別負(fù)責(zé)總經(jīng)理是本公司的食品，安全第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)對重大食品15、安全事故應(yīng)急處理工作，并根據(jù)食品安全事故的級別，組織實施分級監(jiān)控、分級管理。(三) 依靠科學(xué)，加強協(xié)作要依靠科學(xué)妥善處理重大食品安全事故。各有關(guān)部門要按照各自的職責(zé)，真正做到恪盡職守、各司其職、通力合作，迅速采取救治和控制措施。三、組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)公司成立食品安全事故應(yīng)急處理領(lǐng)導(dǎo)小組。當(dāng)發(fā)生重大食品安全事故時，公司食品安全事故應(yīng)急處理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)事件應(yīng)急協(xié)調(diào)處理；組長由總經(jīng)理擔(dān)任，副組長由各部門主管組成，辦公室設(shè)在質(zhì)檢部門。四、預(yù)警預(yù)防(一) 定期檢查各項食品安全防范措施的落實情況，及時消除食品安全事故隱患。(二) 加強食品安全知識教育，開展食品安全的日常監(jiān)測，做到早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)防、早整治、早解決。16、五、宣傳培訓(xùn)和演練(一) 辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)所有應(yīng)急預(yù)案，且每年必須組織學(xué)習(xí)一次。新入公司人員的員工培訓(xùn)內(nèi)容包含相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。(二)應(yīng)急預(yù)案演練：依據(jù)生產(chǎn)情況或社會關(guān)注趨勢，每年應(yīng)組織一次相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案演練。演練前，由公司經(jīng)理組織各個部門編寫演練計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效實施，并保留演練記錄，演練結(jié)束后，及時組織演練效果評價。六、報告程序(一) 全年設(shè)立食品安全事故處理報告電話： 實行每日24小時值班，接到報告后填寫食品安全事故報告登記表，并及時上報。(二) 全體十部職工對可能造成或已經(jīng)造成食品安全事故隱忠的情況要在l小時內(nèi)上報本單位食品安全事故處置工作小組。(三) 任何部門和個人對突17、發(fā)食品安全事故不得遲報、謊報、瞞報、漏報或者授意他人遲報、謊報、瞞報、漏報，不得阻礙他人報告。(四) 對導(dǎo)致或者可能導(dǎo)致食品安全事故的食品及原料、工具、設(shè)備等，應(yīng)當(dāng)立即采取封存等控制措施，并自事故發(fā)生之時起2小時內(nèi)向所在地縣級人民政府衛(wèi)生行政部門、質(zhì)量監(jiān)督部門報告。七、應(yīng)急處置(一) 發(fā)生食品安全事故，應(yīng)當(dāng)立即予以處置，防止事故擴大，并建立和保存處置食品安全事故的的記錄。(二) 在生產(chǎn)時出現(xiàn)突然停電、突然停水、設(shè)備出現(xiàn)故障、玻璃爆裂、外界污水、灰塵等侵入，由食品安全事故處置工作小組組織有關(guān)人員進行評估，提出相應(yīng)的措施。(三) 如出現(xiàn)風(fēng)季、雨季、高溫季節(jié)等特殊天氣、火災(zāi)、傳染病爆發(fā)、化學(xué)物品意外等其他緊急狀況，除組織有關(guān)人員進行評估外，必要時請有關(guān)專家參與評估，作出相應(yīng)措施后再恢復(fù)生產(chǎn)。(四) 如發(fā)生食物中毒事件，積極配合有并部門開展應(yīng)急救援工作，貫徹落實各項應(yīng)急措施。八、糾正與完善(一) 如有事故發(fā)生，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進行原因分析，填寫事故調(diào)查報告，針對導(dǎo)致意外事故的原因，由責(zé)任部門采取糾正措施，交質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)后予以實施。(二) 質(zhì)檢部門將事故調(diào)查報告交事故發(fā)生部門備案一份，以對其實施效果進行監(jiān)督驗證。(三) 事故發(fā)生后或演練結(jié)束后，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門對本程序和有關(guān)應(yīng)急預(yù)案進行評審與修訂，使其不斷完善。九、本食品安全事故應(yīng)急預(yù)案，自發(fā)布之日起實施。