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1、公司安全風險分級管控管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: Xxx公司安全風險分級管控制度1.目的為加強安全管理，消除或減少危害，增強事故防控能力，有效遏制重特大生產安全事故，降低安全風險，特制定本制度。2.適用范圍適用于公司的所有部門的活動場所，包括設備設施、原料產品、安全防護、正常和異常活動、人為因素、違反規程、規章等。3.定義：3.1危害：可能造成人員傷亡、疾病、財產損失、工作環境破壞的根源或狀態。3.2危害識別：認知危害的存在并確定其特征的過程。3.3安全風險(以下簡稱風險）：按照“自主排查、科學評估、分類2、分級、分級管控”的原則，實行差異化、動態化管控。4.職責：4.1風險分級管控領導小組公司成立風險分級管控領導小組，負責制定公司安全生產風險x級管理制度，明確相關責任部門、責任人員、管控措施。4.2確保本公司危害識別和風險評價的人員有足夠的培訓，組織公司工作范圍的危害識別和風險評價工作，在日常生產工作中不間斷進行危害識別和風險評價工作，編制安全風險分布等級、防范及事故應急措施，繪制風險分級管控圖，開展隱患排查治理工作。5.安全風險等級評價程序5.1成立評價組公司成立安全生產風險評價組，以公司分管安全生產領導為組長、生產、安全、設備、電器、化驗的管理人員參加，編制本公司的安全生產風險x級管控管表格3、。全面開展安全生產危害辨識、風險評價工作，指導、審查、批準公司的安全生產危害辨識、風險評價文件。5.2評價依據企業職工傷亡事故分類（GB6441-1986）、公司安全生產管理制度、相關安全生產法律法規和技術標準、操作規程等，綜合考慮起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式，確定安全風險類別。采用相應風險評估方法確定安全風險等級。5.3風險評價等級安全風險等級從高到低劃分為：重大風險：是指可能造成重大人員傷亡和主要設備損壞的。較大風險：是指可能造成人員傷害和設備損傷。一般風險：是指可能造成人員傷害。低風險：是指不會造成人員傷害和設備損傷。分別用“紅、橙、黃、藍”四種顏色標注5.4安全風險評4、估5.4.1每年進行一次安全風險辨識，建立一整套安全風險數據庫。5.4.2根據安全風險評價依據，由公司安全生產風險評價組對安全風險清單進行評價。5.4.3建立重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖，實行“一風險一檔案”。5.5風險控制企業依據安全風險類別和等級建立企業安全風險數據庫。針對安全風險特點，從組織、制度、技術、操作指南、應急措施等方面對安全風險進行有效管控。6、安全風險分級管控6.1、根據安全風險評估，針對安全風險類型和等級，從高到低，分為“公司、車間、班組、崗位”四級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業員工身上，確保每一項風險都有人管理，有人監控，有人負責。6.25、由分管安全副經理親自組織實施，針對重大、較大安全風險，采取設計、替代、轉移、隔離等技術、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障。6.3、由分管安全副經理牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行檢查x析，識別是否存在漏洞、盲區，針對管控過程中出現的問題調整完善管控措施，布置下一月度安全風險管控要點。6.4、安全生產科負責嚴格對照每一項安全風險的管控措施，抓好日常監督檢查，確保管控措施嚴格落實到位。7、安全風險公告警示及培訓7.1、完善安全風險公告制度，公司在各車間門口的顯著位置，公告存在的安全風險、管控責任人和主要管控措施。制作崗位安全風6、險告知卡，標明主要安全風險、可能引發事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。7.2、加強風險教育和技能培訓，每年對公司全員進行安全風險知識為主的安全教育培訓，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風險的基本特征及防范、應急措施。8、安全生產科對評估后的安全風險歸類建檔并指導、監督相關車間、班組管理人員貫徹執行。9、按時向上級主管部門上報安全風險管控信息。10、本制度自發布之日起執行。6.評價準則6.1按事故發生的可能性為判斷準則等級 標準1 在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施，或危害的發生不能被發現（沒有監測系統），或在正常情況下經常發生此類事故或事件。2 危害的發生不容7、易被發現，現場沒有檢測系統，也未發生過任何監測，或在現場有控制措施，但未有效執行或控制措施不當，或危害發生或預期情況下發生33 沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執行，或危害的發生容易被發現（現場有監測系統），或曾經作過監測，或過去曾經發生類似事故或事件。4 危害一旦發生能及時發現，并定期進行監測，或現場有防范控制措施，并能有效執行，或過去偶爾發生事故或事件。5 有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施，或員工安全衛生意識相當高，嚴格執行操作規程。極不可能發生事故或事件。6.2安全風險等級判定準則及控制措施風險度 風險等級 應采取的行動/控制措施 實施期限11一級 在采取措施降低危害前，不能繼續作業，對改進措施進行評估 立刻2二級 采取緊急措施降低風險，及時整改建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估 立即或限期整改3三級采取措施及時整改、按操作規程加強培訓及溝通 限期整改4四級可考慮建立操作規程、作業指導書但需定期檢查近期整改5五級以上 無需采用控制措施 需保存記錄