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1、公司產品驗收入庫及儲存安全管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1、目的：指導和規范倉庫人員日常作業行為，加強倉庫的貨品管理，明確入出庫流程。2、范圍：制度中所指的倉庫管理包括：貨物驗收入庫、保管、出庫、發運、退庫、盤點、安全等工作，以及倉庫人員的獎懲等管理制度。3、準備：倉管員接到收貨通知后，準備好必要搬運工具。4、驗收： 4. 1 倉管員對新采購的物品應根據要求核對貨物的品名、編號、規格、數量等內容（個別貨物還應包括生產日期、保質期限、質量證明等）； 4. 2 核對實物包裝是否完好，是否貼有標識等； 4. 32、 驗貨時發現貨物數量不符、破損、性能變質時，應立即上報物流主管，必要時匯報總經理； 4. 4 驗收過程中遇到暫時無法解決的問題，先請示物流經理，獲批后辦理相關憑證，進行入庫。4. 5 未經領導批示，擅自入庫處理的，如發現貨物異常，視為倉管員管理不善，將自行承擔相應責任； 4. 6 對已驗收入庫的貨物一段時間后發現有質量問題的，倉管員應及時上報物流經理，由該貨物的采購責任人負責調換或退貨。5. 入庫 5. 1 物品驗收合格無誤后，倉管員辦理入庫登記，須注明到貨時間，數量等信息，并由倉管員簽字、倉庫主管復合并簽字方可有效； 5. 2 送入貨位，倉管員需及時摘錄產品序列號（條形碼）、編制貨卡、登記入3、庫檔案； 5. 3 倉管員需標明貨物的規格型號、名稱、數量，做到帳、卡、物。6. 儲存 6. 1 根據貯存物品的特點，配備必需的貨架，保持倉庫清潔、干燥、通風； 6. 2 倉庫的物品應做到分區，分品類擺放，并在相應的貨架上做好正確的標識； 6. 3 同類物品堆放，考慮先進先出原則，發貨方便，流油回旋余地；6. 4 倉管員未及時采取相關防護措施，導致物品受潮、損壞的，應承擔責任； 6. 5 倉管員應對庫存信息熟悉掌握，每日有變動的貨品要隨時跟蹤，若發現有誤差，需及時找出原因并處理； 6. 6 超期物品應及時申報，確定是否可以繼續使用。變質、失效或報廢的物品可提出申請，由物流經理批準后辦理清帳或報4、廢；6. 7 倉庫保管人員須妥善保管貯存記錄、帳目，并保證其完整準確、信息及時可靠，將信息錄入庫存管理系統；6. 8 倉庫每月末倉庫盤點一次，每季度由財務部參與盤點一次，每年年末由總經理監督總盤點一次；6. 9 如發現有盤虧情況，倉管員應及時報告上級領導，并查明責任；6. 10 盤點結束后倉管員制作倉庫盤點統計表，交由物流經理確認簽字，再由財務部審核后呈交總經理。7. 出庫準備 7.1 銷售部開具送貨單，派送至倉庫，倉管員按照所列的品名、編號、型號、數量等準備貨物，等待發貨。如有不明確，應及時與銷售部相關業務人員核對、確認； 7.2 出庫準備時，倉管員應將產品相關信息在貨物出庫登記薄登記，確保5、當日出貨當日入賬，以便核查； 7.3 安排物品出庫時，若無特殊要求的情況下，須遵循先進先出原則； 7.4 防止錯發、重發、漏發，要求做到“三核對”即送貨單與實物相核對、送貨單與裝箱清單核對、裝箱清單與實物核對，“五不發”無單據不發、無簽批不發、涂改不清不發、規格型號不對不發、未驗收入庫的不發；8. 發貨 8.1 正常庫存產品接到開具的送貨單，貨物準備完畢后當日出庫； 8.2 因缺貨等原因不能當日出庫的，倉管員應及時和銷售人員聯絡說明原因，并告知客戶，協商發貨期； 8. 3 如無故發貨延遲且未說明緣由的，導致客戶取消訂貨，倉管員對此負全部責任，物流經理負連帶責任。9. 配送 9. 1 物品封箱前6、，需再核對一次送貨單是否與實物相符，確認無誤后，附裝箱清單方可封箱； 9. 2 物品需按照其性能屬性采取相應的包裝，以防止物品的損壞； 9. 3 搬運時應小心輕放，嚴禁一切人為可能損壞貨物的行為，如發生搬運人損壞的，則該當事人按照實物價值賠償； 9. 4 搬運時同時要注意人員安全，避免受傷。 9. 5 貨物配送客戶前應將預計抵達時間通知對方準備收貨。10. 貨款回收 10.1 物品送達客戶時，請其驗收，并簽收送貨單回聯，送貨人員確保貨款安全回收，并將貨款和回聯交由物流經理，定期上繳財務部。12. 退庫 12.1辦理退貨手續的，需要開具退庫單并交由部門主管、經理簽字確認，說明退貨原因； 12.27、退庫物品需經倉管員查驗，外觀保持完好，由倉管員簽收確認；物品外觀包裝有損傷的，在請示上級領導后方可辦理退庫手續； 12.3 除倉庫缺貨外，業務員20-50件的銷售單，超市劃單超過1/3的，該門店業務員處罰10元；50件以上的銷售單，超市劃單超過20件的，則該門店業務員處罰20元。13. 安全13.1庫房鑰匙僅限于庫管人員保管；13.2 除庫管人員和因業務、工作需要的有關人員外，任何人未經批準，不得進入倉庫；13.3因業務、工作需要進入倉庫時，必須先辦理登記手續，并要倉庫人員陪同，不得獨自進入。凡進倉庫人員工作完畢，出倉庫時應主動請倉管員檢查；13.4倉庫不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經領8、導同意的其他單位或部門的物品存倉；13.5任何人員，除驗收時所需要，不準把倉庫物品試用試看；13.6有賬本、單據、記錄本等相關重要的資料應妥善保管好，做到人員離開時應鎖好。丟失資料，相關責任人承擔全部責任。13.7好消防工作，提高對消防安全工作的認識，落實各項消防措施，應配備相應數量的滅火器等消防設備；13.8房內不準堆放易燃易爆物品。嚴禁吸煙、使用明火，經常檢查電線是否有破損現象；13.9到每月防火檢查，消除隱患，一旦發生火災，應沉著，冷靜，及時撥打“119”火警，并正確使用滅火器，盡力控制火勢；13.10庫房時，必須關閉所有電源，鎖好所有門窗，加強防患意識。14. 獎懲14.1 全年發貨無錯誤,公司予以獎勵100元；14.2 對倉管員所保管的貨物，全年盤點無丟失、無損壞的，予以獎勵倉管員100元；14.3 積極進取，對倉庫的管理，提出合理化的建議，公司予以獎勵100元；14.4 懲罰14.5 公司安排的工作應在規定的時間內執行；如因特殊情況未能及時完成，應主動反饋溝通；14.6 多次違反規定者并造成貨品損失的，需按實際價值賠付，并給予記過、降職、調離工作崗位，辭退等處分，情節輕者追加罰款100元-300元。