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1、科技公司信息安全、計算機及機房管理制度匯編編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄信息安全管理制度1計算機管理制度3機房管理制度6網絡安全管理制度11計算機病毒防治管理制度14密碼安全保密制度16涉密和非涉密移動存儲介質管理制度17病毒檢測和網絡安全漏洞檢測制度17案件報告和協查制度18網絡資源管理19信息安全管理制度為維護公司信息安全，保證公司網絡環境的穩定，特制定本制度。第一條 信息安全是指通過各種計算機、網絡（內部信息平臺）和密碼技術，保護信息在傳輸、交換和存儲過程中的機密性、完整性和真實性。具體包括以下幾個方2、面。1、信息處理和傳輸系統的安全。系統管理員應對處理信息的系統進行詳細的安全檢查和定期維護，避免因為系統崩潰和損壞而對系統內存儲、處理和傳輸的信息造成破壞和損失。2、信息內容的安全。 側重于保護信息的機密性、完整性和真實性。系統管理員應對所負責系統的安全性進行評測，采取技術措施對所發現的漏洞進行補救，防止竊取、冒充信息等。3、信息傳播安全。要加強對信息的審查，防止和控制非法、有害的信息通過本委的信息網絡（內部信息平臺）系統傳播，避免對國家利益、公共利益以及個人利益造成損害。第二條 涉及國家秘密信息的安全工作實行領導負責制。第三條 信息的內部管理1、各科室（下屬單位）在向網絡（內部信息平臺）系統3、提交信息前要作好查毒、殺毒工作，確保信息文件無毒上載；2、根據情況，采取網絡（內部信息平臺）病毒監測、查毒、殺毒等技術措施，提高網絡（內部信息平臺）的整體搞病毒能力；3、各信息應用科室對本單位所負責的信息必須作好備份；4、各科室應對本部門的信息進行審查，網站各欄目信息的負責科室必須對發布信息制定審查制度，對信息來源的合法性，發布范圍，信息欄目維護的負責人等作出明確的規定。信息發布后還要隨時檢查信息的完整性、合法性；如發現被刪改，應及時向信息安全協調科報告；5、涉及國家秘密的信息的存儲、傳輸等應指定專人負責，并嚴格按照國家有關保密的法律、法規執行；6、涉及國家秘密信息，未經信息安全分管領導批準不4、得在網絡上發布和明碼傳輸；7、涉密文件不可放置個人計算機中，非涉密電子郵件的收發也要實行病毒查殺。第四條 信息加密1、涉及國家秘密的信息，其電子文檔資料應當在涉密介質中加密單獨存儲；2、涉及國家和部門利益的敏感信息的電子文檔資料應當在涉密介質中加密單獨存儲；3、涉及社會安定的敏感信息的電子文檔資料應當在涉密介質中加密單獨存儲；4、涉及國家秘密、國家與部門利益和社會安定的秘密信息和敏感信息在傳輸過程中視情況及國家的有關規定采用文件加密傳輸或鏈路傳輸加密。第五條 任何單位和個人不得從事以下活動：1、利用信息網絡系統制作、傳播、復制有害信息；2、入侵他人計算機；3、未經允許使用他人在信息網絡系統中未5、公開的信息；4、未經授權對網絡（內部信息平臺）系統中存儲、處理或傳輸的信息（包括系統文件和應用程序）進行增加、修改、復制和刪除等；5、未經授權查閱他人郵件；6、盜用他人名義發送電子郵件；7、故意干擾網絡（內部信息平臺）的暢通運行；8、從事其他危害信息網絡（內部信息平臺）系統安全的活動。第六條 本制度自發布之日起施行，凡與本制度有沖突的均以本制度為準。計算機管理制度為保證計算機的正常運行，確保計算機安全運行，根據國家、省、市有關法律法規和政策規定，結合本項目部實際情況，制定本制度。一、管理范圍劃分本部計算機分為涉密和非涉密兩部分，涉密計算機指主要用于儲存或傳輸有關人事、財務、經濟運行、信息安全等6、涉及國家、單位秘密、危害國家安全的圖文信息的計算機。非涉密計算機指用于儲存或傳輸可以向社會公開發表或公布的圖文信息的計算機。信息安全科、運行科、人事科和機關財務各一臺計算機按照涉密要求進行管理。二、非涉密計算機日常管理1、各科室的計算機，科室負責人為管理第一責任人，承擔本科室計算機操作的管理、保密和安全,以防止誤操作造成系統紊亂、文件丟失等故障。2、計算機主要是用于業務數據的處理及信息傳輸,提高工作效率。嚴禁上班時間用計算機玩游戲及運行一切與工作無關的軟件。3、新購的計算機、初次使用的軟件、數據載體應經我部計算機管理員檢測,確認無病毒和有害數據后,方可投入使用。4、計算機操作人員發現本科室的計7、算機感染病毒,應立即中斷運行,并與計算機管理員聯系及時消除。5、愛護機關計算機設備，保持計算機設備的干凈整潔。三、涉密計算機日常管理1、涉密的計算機內的重要文件由專人集中加密保存,不得隨意復制和解密,未經加密的重要文件不能存放在與國際聯網的計算機上。2、對需要保存的涉密信息,可到信息安全科轉存到光盤或其他可移動的介質上。存儲涉密信息的介質應當按照所存儲信息的最高密級標明密級,并按相應密級的文件管理。3、存儲過國家秘密信息的計算機媒體的維修應保證所存儲的國家秘密信息不被泄露。對報廢的磁盤和其他存儲設備中的秘密信息由技術人員進行徹底清除。4、涉密的計算機信息需打印輸出必須到信息安全科專用打印機打印8、輸出,打印出的文件應當按照相應密級的文件管理；打印過程中產生的殘、次、廢頁應當及時在信息安全科專用設備粉碎銷毀。5、對信息載體(軟盤、光盤等)及計算機處理的業務報表、技術數據、圖紙要有專人負責保存,按規定使用、借閱、移交、銷毀。四、其他對違反以上規定的行為視情節輕重,結合國家、省、市及本部相關規定處理,并追究有關人員的責任。機房管理制度為確保計算機網絡（內部信息平臺）系統安全、高效運行和各類設備運行處于良好狀態，正確使用和維護各種設備、管理有章、職責明確，特制定本制度。一、一般規定1、機房屬重要涉密崗位，必須嚴格執行國家、省、市保密局有關保守國家秘密和密碼工作的規定。2、嚴禁在網絡服務器上安裝9、一切與工作無關的軟件。嚴禁將外來不明的磁盤、光盤、軟件在網絡服務器上使用。嚴禁在網絡上運行或傳播一切法律法規禁止、有損國家機關形象以及涉及國家秘密、危害國家安全的軟件或圖文信息。3、無關人員不準進入機房，不準違規操作和使用機房設備，不準私自將機房設備帶離機房。機關科（室）需借用機房設備的，機房工作人員必須上報，經分管領導同意，并辦理有關登記手續后方可借出。4、做好機房設備的日常維護工作，嚴禁在機房內吸煙，不準在機房堆放雜物和垃圾，保持機房室內整潔。下班時，必須關閉不用的設備及電源，鎖好機房門窗，方可離開。二、值班巡視規定1、值班由委門衛一并負責，遵照委值班規定。2、巡視由網絡管理員負責，巡視人10、員要遵守以下職責:（1）要在第一時間發現隱患，并及時報告，使相關管理人員能及時趕到現場盡最大可能縮短故障恢復時間。（2）履行機房的各項規定，不得作與工作、業務無關的任何私事，不得擅自離開崗位。督促進入機房人員嚴格遵守。（3）負責機房的環境設備與網絡（內部信息平臺）系統的安全運行；負責完成規定的日常操作和故障監測記錄，簡單故障的排除，負責環境設備的日常巡視。3、巡視內容包括：（1）網絡（內部信息平臺）運行設備的巡視：各服務器的CPU和內存的工作狀況；防火墻的工作狀況；網站的工作狀況；交換機的工作狀況；客戶端的網絡（內部信息平臺）運行速度；認真做好記錄。（2）機房環境的巡視：機房門的關閉情況，機房11、的衛生狀況，機房的燈光狀況，機房的溫度、濕度及空氣狀況，認真做好記錄。（3）機房設備的巡視：對機房空調系統的運行情況進行經常性巡視，密切注意工作負荷、電池容量、室內溫濕度等數值，以保證網絡（內部信息平臺）安全、正常的運行；主配電柜的供電電壓、電流；空調的工作狀況；認真做好巡視記錄。三、日常管理規定1、到機房工作的人員不得在機房內吃食品，飲水，吸煙或其他與工作無關的事宜。2、到機房工作的人員嚴禁攜帶與工作無關的物品，特別是易燃、易爆、強磁、腐蝕性物體等危險物品進入機房。3、到機房工作的人員應嚴格遵守崗位責任制，不能亂動與自己工作無關的設備，嚴禁在機房大聲喧嘩、玩電子游戲、聊天等。4、機房內不能存12、放任何食品，嚴禁在機房內存放雜物，嚴禁在機房內使用其他用電器。四、運行維護規定1、配電柜一年進行至少兩次維護檢查。內容包括：清掃灰塵檢查各接點、觸電的溫升，松緊。2、機房專用空調每年進行兩次巡檢，維護內容：清掃及更換各過濾網、清洗或更換加濕罐、清掃室外機、測量工作壓力、測量工作電壓、電流、檢查下水管道是否暢通及漏水報警是否正常、進行軟化水更換。3、機房防雷設施每年檢查一次,維護內容：檢測個防雷器的可靠性、檢查接地狀況。4、機房每年進行兩次專業保潔,維護內容：對機房的地板進行調整和清潔、對底板下、天棚板上進行清潔。五、安全保密規定1、做好防雷、防火、防水、防盜、防蟲害。防雷：按國家的規定對機房的13、設備進行接地。每年要按國家的規定對防雷設施及設備接地進行檢測。防火：需按國家的規定在計算機機房進行設置消防設施。設施每年要按國家規定進行檢測。防水：要經常檢查機房的防漏水情況，空調、門窗及屋頂。防盜：嚴格機房進出管理，門禁要24*7小時工作，嚴格執行進出機房的登記制度、嚴格執行進出機房不得攜帶其他物品的規定。防蟲害：經常檢查機房的頂棚上和地板下的封閉情況，不得在機房內在放食品，不得在機房內堆放雜物。2、網絡（內部信息平臺）運行安全管理（1）對INTERNET網的進口要加裝防火墻。防火墻的設置要經常根據需要進行調整以防入侵。（2）對所有服務器要安裝病毒軟件，要經常對防病毒軟件進行升級。經常對計算14、機病毒進行檢測。3、系統設備安全管理（1）進入機房不得帶拷貝工具和便攜機；（2）機房內所有服務器應設有開機密碼、系統登陸密碼；（3）機房內所有服務器都應設有帶密碼的屏幕保護；（4）網管人員操作后應將服務器處于鎖定狀態；（5）非網管人員不得私自操作任何服務器；（6）認真遵守國家的各項保密制度；（7）嚴格遵守黨和國家的保密制度。有關打印結果、存儲介質及原始數據必須有本人保管。帶有密級的媒體應用時鎖入保險柜中，收、發要登記。定期集中銷毀廢棄的涉密紙、物；（8）需要于正常工作時之外使用機房加班的人員，應得到主管領導的批準，并向運行值班人員辦理登記手續。機房的值班人員必須同時在場陪同；（9）嚴禁與機房工15、作無關的人員進入機房；（10）非機房工作人員在機房工作是必須有機房值班人員陪同；（11）機房內各類服務器應由專人分類管理（12）建立設備、資料責任制。網絡安全管理制度一、一般規定1、未經網管批準，任何人不得改變網絡（內部信息平臺）拓撲結構、網絡（內部信息平臺）設備布置、服務器、路由器配置和網絡（內部信息平臺）參數。2、任何人不得進入未經許可的計算機系統更改系統信息和用戶數據。3、機關局域網上任何人不得利用計算機技術侵占用戶合法利益，不得制作、復制和傳播妨害單位穩定的有關信息。4、各科室應定期對本科室計算機系統和相關業務數據進行備份以防發生故障時進行恢復。二、帳號管理1、網絡（內部信息平臺）帳號16、采用分組管理。并詳細登記：用戶姓名、部門名稱、口令，存取權限，開通時間，網絡（內部信息平臺）資源分配情況等。2、網絡（內部信息平臺）管理員為用戶設置明碼口令，用戶可以根據自己的保密情況進行修改口令，用戶應對工作站設置開機密碼和屏保密碼。3、用戶帳號下的數據屬于用戶私有數據，當事人具有存入權限，管理員具有管理和備份存取權限。4、網絡（內部信息平臺）管理員根據有關帳號管理規則對用戶帳號執行管理，并對用戶帳號及數據的安全和保密負責。5、網絡（內部信息平臺）管理員必須嚴守職業道德和職業紀律，不得將任何用戶的密碼、帳號等保密信息等資料泄露出去。三、網絡管理員職責1、協助制定網絡（內部信息平臺）建設方案，17、確定網絡（內部信息平臺）安全及資源共享策略。2、負責公用網絡（內部信息平臺）實體，如服務器、交換機、集線器、防火墻、網線、接插件等的維護和管理。3、負責服務器和系統軟件的安裝、維護、調整及更新。4、負責網絡（內部信息平臺）賬號管理，資源分配，數據安全和系統安全。5、監視網絡（內部信息平臺）運行，調整參數，調度資源，保持網絡（內部信息平臺）安全、穩定、暢通。6、負責系統備份和網絡（內部信息平臺）數據備份，負責各部門電子數據資料的整理和歸檔。7、保管網絡（內部信息平臺）拓撲圖接線表，設備規格及配置單，管理記錄，運行記錄，檢修記錄等網絡（內部信息平臺）資料。8、每年對本單位網絡（內部信息平臺）的效能18、和各電腦性能進行評價，提出網絡（內部信息平臺）結構、技術和網絡、管理的改進措施。四、安全管理職責1、保障網絡（內部信息平臺）暢通和信息安全。2、嚴格遵守國家、省、市制定的相關法律、行政法規，嚴格執行網絡安全工作制度，以人為本，依法管理，確保網絡（內部信息平臺）安全有序。3、在發生網絡（內部信息平臺）重大突發事件時，應立即報告，采取應急措施，盡快恢復網絡（內部信息平臺）正常運行。4、充分利用現有的安全設備設施、軟件，最大限度地防止計算機病毒入侵和黑客攻擊。5、加強信息審查工作，保存，備份至少90天之內網絡信息日志，及時加以分析，排查不安定因素，防止黃色，反動信息的傳播。6、經常檢查網絡（內部信息19、平臺）工作環境的防火、防盜工作。五、電腦操作人員培訓制度五、病毒的防治管理制度1、任何人不得在機關的局域網上制造傳播任何計算機病毒，不得故意引入病毒。網絡（內部信息平臺）使用者發現病毒應立即向網絡管理員報告。網絡管理員及時指導和協助處理病毒。2、各部門應定期查毒，（周期為一周或者10天）管理員應及時升級病毒庫，并提示各部門對殺毒軟件進行在線升級。計算機病毒防治管理制度為加強計算機的安全監察工作，預防和控制計算機病毒，保障計算機系統的正常運行，根據國家有關規定，結合實際情況，制定本制度。一、凡在本網站所轄計算機進行操作、運行、管理、維護、使用計算機系統以及購置，維修計算機及其軟件的部門，必須遵守20、本辦法。二、本辦法所稱計算機病毒，是指編制或者在計算機程序中插入的破壞計算機系統功能或者毀壞數據，影響計算機使用，并能自我復制的一組計算機指令或者程序代碼。三、任何工作人員不得制作和傳播計算機病毒。四、任何工作人員不得有下列傳播計算機病毒的行為：1、故意輸入計算機病毒，危害計算機信息系統安全。2、向計算機應用部門提供含有計算機病毒的文件、軟件、媒體。3、購置和使用含有計算機病毒的媒體。五、預防和控制計算機病毒的安全管理工作，由我部信息安全協調科負責實施，其主要職責是：1、制定計算機病毒防治管理制度和技術規程，并檢查執行情況;2、培訓計算機病毒防治管理人員外；3、采取計算機病毒安全技術防治措施；21、4、對網站計算機信息系統應用和使用人員進行計算機病毒防治教育和培訓；5、及時檢測、清除計算機系統中的計算機病毒，并做好檢測、清除的記錄；6、購置和使用具有計算機信息系統安全專用產品銷售許可證的計算機病毒防治產品；7、向公安機關報告發現的計算機病毒，并協助公安機關追查計算機病毒的來源。8、對因計算機病毒引起的計算機信息系統癱瘓，程序和數據嚴重破壞等重大事故及時向公安機關報告人，并保護現場。9 、計算機安全管理部門應加強對計算機操作人員的審查，并定期進行安全教育和培訓。10、計算機信息系統應用部門應建立計算機運行記錄制度，未經審定的任何程序，指令或數據，不得輸入計算機系統運行。11、計算機安全管理22、部門應對引起的計算機及其軟件進行計算機病毒檢測，發現染有計算機病毒的，應采取措施加以消除，在未消除病毒之前不準投入使用。12、通過網絡進行電子郵件或文件傳輸，應及時對傳輸媒體進行病毒檢測，接收到郵件時也要及時進行病毒檢測，以防止計算機病毒的傳播。13、任何部門和個人不得從事下列活動：收集、研究有害數據；出版、刊登、講解、出租有害數據原理，源程序的書籍，資料或文章；復制有害數據的檢測，清除工具六、凡未按以上預防計算機病毒步驟執行而造成機器感染病毒并傳播者，第一次給予警告、第二次給予通報批評，第三次及以上將給予通報批評并進行100-200元/次的處罰。七、積極接受公安機關對計算機病毒防治管理工作的23、監督，檢查和指導。密碼安全保密制度一、提高安全認識，禁止非工作人員操縱系統主機，不使用系統主機時，應注意鎖屏。二、每周檢查主機登錄日志，及時發現不合法的登錄情況。三、對網絡（內部信息平臺）管理員，系統管理員和系統操作員所用口令每十五天更換一次，口令要無規則，重要口令要多于八位。四、加強口令管理，對文件用隱性密碼方式保存，確認所有帳號都有口令，當系統中的帳號不再被使用時，應立即從相應的數據庫中清除。五、網絡（內部信息平臺）管理員、系統管理員調離崗位后一小時內由接任人員監督檢查更換新的密碼。涉密和非涉密移動存儲介質管理制度一、涉密和非涉密移動存儲介質由辦公室建立臺帳，信息安全人員負責涉密和非涉密移24、動存儲介質的日常管理和維護維修。二、涉密移動存儲介質不得在非涉密計算機上使用。三、涉密移動存儲介質未經批準不得擅自帶離本單位，確因工作需要攜帶外出的，須履行登記備案手續，并經領導批準。四、嚴禁將涉密移動存儲介質借給外單位或他人使用。五、涉密移動存儲介質需維修的，由單位技術人員送至有保密資質的單位現場監修，嚴禁維修人員擅自讀取和拷貝其存儲的國家秘密信息。如涉密移動存儲介質無法修復，必須按涉密載體予以銷毀。六、非涉密移動存儲介質不得存儲任何涉密信息。七、非涉密移動存儲介質不得連接涉密計算機。八、不再使用或不能使用的涉密和非涉密移動存儲介質要及時上交辦公室，由技術人員對要報廢的涉密和非涉密移動存儲介25、質進行進一步確認，并與領取時的類型，電子（產品）序列號，編號等進行核對，填寫銷毀登記表，經領導批準后，送有保密資質的單位進行銷毀。九、任何部門和個人不得擅自銷毀涉密和非涉密移動存儲介質。病毒檢測和網絡安全漏洞檢測制度一、網絡（內部信息平臺）的服務器，具有合法權限的用戶才能進行相應權限范圍內的操作，任何其他非法操作都屬于入侵行為。二、所有用戶，不準掃描端口，不準猜測和掃描其他用戶的密碼，不準猜測和掃描網絡（內部信息平臺）的服務器和交換設備的口令。三、系統管理員應定期檢查服務器的系統日志，如發現有入侵情況，應用時采取措施，保留原始數據，以便進行調查取證，并向委領導匯報，做好入侵情況登記。四、服務器26、如果發現漏洞要及時修補漏洞或進行系統升級。五、要定期對網站進行網絡（內部信息平臺）數據包的監控，及時發現和網絡（內部信息平臺）運行情況，全面監視對公開服務器的訪問，及時發現和拒絕不安全的操作和黑客攻擊行為，阻止網絡（內部信息平臺）內外的入侵。六、網絡（內部信息平臺）信息安全員履行對所有上網信息進行審查的職責，根據需要采取措施，監視、記錄、檢測、制止、查處、防范針對其所管轄網絡（內部信息平臺）或入網計算機的人或事。七、所有用戶有責任對所發現或發生的違反有關法律，法規和規章制度的人或事予以制止或向我部信息安全協調科反映、舉報，協助有關部門或管理人員對上述人或事進行調查、取證、處理，應該向調查人員如27、實提供所需證據。八、網絡（內部信息平臺）管理員應根據實際情況和需要采用新技術調整網絡（內部信息平臺）結構，系統功能，變更系統參數和使用方法，及時排除系統隱患。案件報告和協查制度一、違法案件報告和協查制度1、落實網絡安全崗位責任制，實行領導責任制和網絡安全員負責制，網絡安全事件實行誰主管，誰負責。2、加強值班和值班日志的管理，建立定期，不定期的日志分析制度，及時發現網絡（內部信息平臺）安全事件和隱患。3、一旦發現網絡（內部信息平臺）違法案件，應詳細、如實記錄事件經過，保存相關日志，及時通知有關人員，并與公安部門取得聯系。4、進行網絡違法案件及其他網絡安全檢查時，網絡安全員和其他有關人員必須積極配28、合。二、以下行為屬于違法使用網絡（內部信息平臺）：1、破壞網絡（內部信息平臺）通訊設施，包括室內網絡布線，室內信息插座，配線間網絡設備等。2、隨意改變網絡接入位置。3、盜用他人的IP地址，更改網卡地址、盜用他人帳號（包括上網帳號、電子郵件帳號、信息發布帳號等）；4、通過電子郵件、網絡（內部信息平臺）、存儲介質等途徑故意傳播計算機病毒。5、對網絡進行惡意偵聽和信息截獲，在網絡上發送干擾正常通信的數據。6、對網絡各攻擊，包括利用已知的系統漏洞、網絡漏洞、安全工具、端口掃描等進行攻擊，以后、以及利用IP欺騙手段實施的拒絕服務攻擊；7、訪問和傳播色情、反動、邪教、謠言等不良信息的。網絡資源管理 一、網29、絡資源和服務器由信息系統管理員統一進行規劃、管理和監督。 二、服務器及個人用機的管理： 1、各科室及以上服務器必須指定專人負責管理，并在信息系統管理員處備案，未經授權，非管理員不得對其進行操作。 2、各科室及以上的服務器管理員有責任對其負責的服務器進行例行檢查，包括：服務器的CPU、內存、硬盤等資源利用情況；服務器上運行的服務使用情況；服務器上運行的殺毒軟件的及時更新； 3、服務器管理員要做好服務器的備份工作，至少每季度有一份完整備份，重要數據及時備份。信息系統管理員有責任監督、協調其備份工作。 4、個人和各科室未經服務器管理員批準不得私自設立服務器。 5、服務器管理員每月定期對服務器做一次全面檢查，并填寫服務器檢查日志。 6、服務器管理員每季度需修改服務器密碼一次。當服務器管理員有變更時，管理員密碼需及時更改。 7、各科室所有人員應自行維護電腦的正常使用，并按照要求進行設置及及時進行補丁更新，不得擅自退出域、去除域管理員權限、修改主機名、修改IP等。 三、IP地址的管理： 1、IP地址由服務器管理員統一規劃管理。未經許可，不得擅自更改任何設備的IP地址。 2、我項目部申請的公網IP任何人不得私用。 3、工作需要公網IP，需申請上級領導批準后，方可使用。 4、公司公網IP使用無工作需要時，立即停止使用，并通知服務器管理員收回。