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1、公司安全生產(chǎn)風險評價管理規(guī)章制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 風險評價管理制度為實現(xiàn)公司的安全生產(chǎn)，實現(xiàn)管理關(guān)口前移、重心下移，做到事前預防，達到消除減少危害、控制預防的目的，結(jié)合公司實際，特制定本制度。 1、評價目的 定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進行危險、有害因素識別和風險評價。采用科學合理的評價方法進行評價。加強管理和個體防護等措施，遏止事故，避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞。 2、評價范圍本制度適用于公司下列活動的危險、有害因素識別和風險評價及控制管理（1）規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等2、階段；（2）常規(guī)和非常規(guī)活動；（3）事故及潛在的緊急情況；（4）所有進入作業(yè)場所人員的活動；（5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；（6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；（7）丟棄、廢棄、拆除與處置；（8）企業(yè)周圍環(huán)境；（9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。3、評價頻次常規(guī)活動每年一次，非常規(guī)活動開始之前。4、評價準則4.1風險評價應(yīng)遵循以下準則：1）產(chǎn)業(yè)政策的符合性準則；2）安全生產(chǎn)法規(guī)的符合性準則；3）設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標準的有效性準則；4）企業(yè)的安全管理標準、技術(shù)標準的可靠性準則；5）實現(xiàn)安全生產(chǎn)方針和目標的可能性準則；6）風險等級判定準則。4.2具體風險評價參照附錄風險評價方法進行。5、3、評價程序依據(jù)風險評價準則，選定合適的評價方法，定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進行危險、有害因素識別和風險評價。（1）建立作業(yè)活動清單和設(shè)備、設(shè)施清單；（2）根據(jù)規(guī)定的頻次和時機，開展危險、有害因素辨識、風險評價；（3）從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重性進行評價。6、評價方法根據(jù)需要，選擇科學、有效、可行的風險評價方法。常用的評價方法有：（1）工作危害分析（JHA）；（2）安全檢查表分析（SCL）；（3）預危險性分析（PHA）；（4）危險與可操作性分析（HAZOP）；（5）失效模式與影響分析（FMEA）；（6）故障樹分析（FTA）；（7）事件樹分析（ETA）；（8）作業(yè)條件危險性分析4、（LEC）等方法。可選用LEC/JHA法對作業(yè)活動、SCL法對設(shè)備設(shè)施（安全生產(chǎn)條件）進行危險、有害因素識別和風險評價；可選用HAZOP法對危險性工藝進行危險、有害因素識別和風險評價；選用其他方法對相關(guān)方面進行危險、有害因素識別和風險評價。7、評價組織7.1公司成立風險評價領(lǐng)導小組組長：代俊明副組長：邱正茂、彭占超成員：寧潤林、徐榮軍、宋亮、李遠征、姜凡、邢朝輝、鞏志剛、孫志軍、要寶祥、7.2各車間成立風險評價工作小組以各車間主任為組長，成員為分管安全、環(huán)保、設(shè)備、生產(chǎn)、工藝、質(zhì)量的負責人以及各類技術(shù)人員、班組長、崗位職工代表。7.3公司的各級管理人員應(yīng)參與風險評價工作，廠級評價組織應(yīng)有企業(yè)負5、責人參加；車間級評價組織應(yīng)有車間負責人參加；所有從業(yè)人員應(yīng)積極參與風險評價和風險控制工作。8、風險評價、分析的范圍及職責1)新改擴建項目規(guī)劃、設(shè)計前應(yīng)由有資質(zhì)的安全評價機構(gòu)進行安全評價；2)新改擴建項目的建設(shè)階段應(yīng)由公司組織進行安全分析，做好風險控制記錄；3)公司投產(chǎn)后的常規(guī)與非常規(guī)以及丟棄、廢棄、拆除與處置應(yīng)由各車間或部門進行分析并做好分析控制記錄；4)所有進入作業(yè)場所人員的活動，包括作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品的風險，由所在車間或部門進行分析，并做好控制記錄；5)原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程所產(chǎn)生的風險由采購部進行分析，并做好控制記錄；6)氣候、地震以及其他自然災(zāi)害由評價資質(zhì)機6、構(gòu)進行分析并做好控制記錄；7)事故及潛在緊急情況，企業(yè)周邊的環(huán)境由安環(huán)部進行分析，并做好控制記錄。9、風險控制的實施9.1根據(jù)風險評價結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風險控制措施時：1）應(yīng)考慮：可行性、安全性、可靠性。2）應(yīng)包括：工程技術(shù)措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施。9.2將風險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應(yīng)采取的控制措施。9.3對風險評價出的隱患項目,下達隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負責人、定資金來7、源、定治理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺賬。 9.4對確定的重大隱患項目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：（1）評價報告與技術(shù)結(jié)論；（2）評審意見；（3）隱患治理方案，包括資金概預算情況等；（4）治理時間表和責任人；（5）竣工驗收報告；（6）備案文件。9.5公司無力解決的重大事故隱患，除應(yīng)書面向企業(yè)直接主管部門和當?shù)卣畧蟾嫱猓瑧?yīng)采取有效防范措施。（1）暫時無力解決的重大事故隱患，應(yīng)制定并落實有效的防范措施；（2）書面向主管部門和當?shù)卣踩O(jiān)管部門報告，報告要說明無力解決的原因和采取的防范措施。9.6對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計劃，限期解決或停產(chǎn)。（1）不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施；（2）納入隱患整改計劃，限期解決或停產(chǎn)；（3）書面向主管部門和當?shù)卣踩O(jiān)管部門報告，報告要說明不具備整改條件的原因、整改計劃和防范措施等。10、風險信息的更新應(yīng)不間斷識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風險和隱患，以便于及時組織進行風險評價。風險信息更新主要包括以下方面：5)新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；操作變化或工藝改變；新建、改建、擴建、技改項目；有對事故、事件或其他信息的新認識；組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。11、附則11.1本制度從發(fā)布之日起實施。11.2本制度由安全部負責解釋。附錄：風險評價方法