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1、公司工廠產品生產過程控制管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 生產過程控制管理制度1、目的 為了加強對“生產過程”中直接或間接影響產品質量的各種因素進行有效控制，以確保公司生產的所有產品能符合國家政策法規要求和滿足顧客的要求的期望。2、適用范圍 本程序適用于產品配料控制、關鍵控制點控制、生產過程質量檢驗、生產場所控制、設備設施的使用及維護保養控制、生產現場的衛生控制，對所控制的范圍按制度進行實施，同時對所有的實施過程形成記錄。3、職責 技術部對產品配料及工藝的穩定性進行控制； 質管部負責關鍵控制點控制的監督管理，2、負責實施過程產品質量檢驗及生產現場衛生控制情況的監控； 生產部具體實施關鍵控制點的控制，生產場所的控制；設備設施的維護控制，生產現場的衛生控制； 動力部負責設備、設施的維護保養控制。4、控制程序4.1產品配料控制4.1.2配方制定實施 各產品的產品配方的確定，必須經過技術部設計開發試驗，并經過產品的評審和檢測合格后，在符合國家政策法規的前提下經總經理批準方可實施。配方中涉及食品添加劑的使用，必須符合GB2760要求； 配方已經批準確認后，要指定專門的技術人員負責實施配料控制； 配方中所涉及的各種配料必須符合國家相關政策、法規及標準要求，同時必須經質管部驗收合格的產品方可使用； 若配方發生變化需3、進行調整時，必須重新進行評審、檢測和批準，方可實施變更； 技術人員對每批的配料情況要如實進行記錄，并按規定對記錄情況進行保存。4.1.2配料的發放管理 根據產品配方由技術員統一配好的輔料包由輔料庫進行儲存、發放和管理； 各使用部門按工藝配方要求，根據每日的生產量到輔料庫進行領用，并做好出庫登記手續； 原料的領用，由使用部門根據產品工藝配方及實際生產量計算需領用的原料量，到原料庫辦理領用登記手續； 若有特殊情況，追加領用，必須有書面形式的說明，同時由部門領導和分管領導的簽名，否則不允許辦理領用。同時對領用情況做好詳細的記錄。4.1.3貯存管理 各種配料需存放于指定的專用區域，并做好相應的標識； 4、食品添加劑的儲存必須做到專柜、專架、隔墻離地、定位存放，并做好相應的標識。對不同的食品添加劑，必須嚴格按食品添加劑存放要求，在相應的條件下進行存放； 對限期使用的配料，必須在規定的期限內使用，并做好發放記錄； 對鄰近保質期1個月，庫存積壓大的配料，必須報質量負責人，及時進行處置。4.1.4衛生要求 配料房、庫房內的衛生，每天必須打掃；操作臺、地面必須保持清潔； 每周必須對配料房、庫房內進行一次大掃除； 在衛生打掃過程中，必須對產品做好有效的防護措施。4.2關鍵控制點控制4.2.1關鍵控制點的識別和標識 關鍵過程是指對形成產品質量起決定作用的過程。一般包括形成關鍵產品特性的過程；生產過程難度大、5、質量控制不穩定、易造成重大經濟損失的過程。 技術部依據工藝要求對產品生產過程進行特性分析，并形成文字記載，識別關鍵過程，并經部門主管審核。 關鍵過程確定后，由技術部在工藝流程圖及其相關技術文件上進行標識關鍵控制點及控制參數，并以書面形式下發相關部門。4.2.2關鍵控制點的控制 技術部要對關鍵過程使用的設計資料、圖紙、工藝文件、計算機軟件等其標識應保持協調一致，現行有效。 生產部根據制定的關鍵控制點，指定專人進行實施控制； 質管部對設置的控制點及參數運行情況進行監視和控制； 生產部對關鍵控制點的運行情況做好記錄，質管部對關鍵控制點的監視與測量情況做好記錄，要求字跡工整、清楚，并分類歸檔，保持其可6、追溯性。4.2.3關鍵控制點的管理 質管部不定期檢查關鍵過程設計資料、圖紙、工藝文件等的標識是否符合規定要求； 質管部不定期檢查關鍵過程的工藝條件、過程記錄和質量檢驗記錄等的登記情況； 技術部每半年對已制定的關鍵控制點進行一次評審，評審其運行的有效性和符合性；若需要修訂關鍵控制參數時，必須組織相關部門進行評審，通過評審后重新修訂文件，并經質量負責人批準后下發實施。4.3過程質量檢驗4.3.1過程檢驗的方式： 首件檢驗、自檢、互檢、專檢相結合； 過程控制、抽檢、巡檢相結合； 多道工序互驗； 逐道工序進行檢驗； 產品完成后檢驗； 感官與理化相結合。 4.3.2過程檢驗內容 首件檢驗； 生產信息與原7、材料、產品的核對； 巡檢：保證合適的巡檢時間和頻率，嚴格按檢驗標準或作業指導書檢驗。包括對產品質量、工藝規程、運行參數、物料擺放、標識、環境衛生等的檢驗； 末件檢驗； 檢驗標識。4.3.3過程檢驗 過程質量檢驗執行“三檢制”的檢驗制度，即：操作者日常的自檢，班組長及現場質檢員的抽檢，下道工序對上到工序質量的互檢。 現場質檢員對產品實行首件檢驗，合格后允許批量加工，并填寫首檢單做好首檢標識。 加工過程中，現場檢驗員進行巡檢，隨時根據流水線的加工情況，依據作業工序要求進行現場操作巡檢檢驗，并作好相應記錄。每道工序完工后，現場檢驗員要再次進行檢驗，檢驗合格后做好合格產品的標識，檢驗員簽字認可轉入下道8、工序。 經檢驗判定為不合格的產品，由檢驗員填寫“不合格品評審、處置表”，并對不合格進行標識隔離。質管部負責人負責組織有關技術人員參與對不合格品的評審和處置，具體按不合格品控制制度的規定執行。 現場檢驗員要對生產過程的產品進行感官檢驗，同時取樣送化驗室進行理化檢驗，依據檢測結果判定產品是否放行或轉序。 每一次檢驗，質檢員都應做好檢驗記錄，記錄應及時、完整、清晰，并能準確地反映出被檢產品實際狀況。 質檢員應得到質量負責人的授權，并在授權的檢驗范圍內實施質量檢驗工作。4.4生產場所控制 生產場所的設計必須符合國家相關法律、法規要求和加工產品工藝技術要求；保證各加工工序前后銜接，無交叉污染情況，空氣潔9、凈度及廠房要求符合規定； 生產場所的設備、設施符合加工工藝和國家法律、法規要求； 生產場所的物品擺放符合加工工序的要求，前后銜接，無交叉污染； 產場所的衛生符合衛生管理制度要求。4.5設備、設施的使用維護、保養控制 動力部對公司所有設備建立臺帳，并對各設備進行編號、標識，以便準確了解各部門所使用的設備及其運行狀況； 動力部負責人應按各設備的不同設備性能和要求，制定相應的大、中、小修計劃，并按計劃安排進行檢修； 各使用部門應對本部門的設備實行專人專管，操作人員應嚴格按設備操作規程進行操作； 各部門維修人員要分工明確責任到人，對所負責的設備進行日常的巡檢、維護和保養，發現設備異常或存在安全隱患應及10、時排除，無法排除時應及時向上級領導反映； 對于各使用部門在工作中發生、發現設備故障或存在的隱患，應由各使用部門以設備維修通知單的形式向動力部及時反映。設備維修通知單應填寫完整、正確。本部門接到通知單后在第一時間內派人進行維修； 對于公司機房、鍋爐房、電工房、冷庫的特殊工種的操作人員應持特殊工種資格證，方可上崗。操作人員必須嚴格按照本崗位作業指導書進行操作。對于鍋爐房、機房的工作過程中要時刻對各運行參數進行全天監控，并做好交接班記錄； 對公司設備發生的故障，動力部無法維修時，應協助采購部涉外聯絡或外聘工作人員在最短時間內排除故障，以確保生產正常運行； 對于新購進的設備由動力部負責人組織有關部門主11、管進行評審認可，并做好詳細的評審記錄，必要時需進行試運行，確認后方可投入使用； 對新購進設備的使用、維護和保養，由動力部有關人員對使用部門的操作工進行培訓，培訓合格后，方可操作。4.6生產現場的衛生控制4.6.1衛生控制要求 車間生產布局按原料半成品成品包裝入庫設計，避免人流、物流、氣流交叉污染； 車間設有與車間聯體的更衣室，并設有緩沖走廊； 車間設有男女更衣室，配有更衣柜與車間相連，通風良好，光線充足，個人衣物、鞋要與工作服、工作鞋靴分開放置，工作服要集中清潔、消毒、領用，并設專門存放領用間，定時用紫外線燈表面消毒。4.6.2車間及設施要求4.6.2.1車間地面、墻面、頂面及門窗 車間地面為12、水磨石或瓷磚，表面平整，易清洗，無損壞，有一定坡度（約1/1000的坡度）； 車間墻面有1.5m以上的墻裙，淺色，耐腐蝕，易清潔，堅固不滲水；車間門窗為鋁合金或塑鋼制品，淺色，易清洗，安裝有防蟲窗紗； 車間窗臺向下傾斜度，離地面1米以上。4.6.2.2車間供水、排水 車間供水管材為不易生銹鍍鋅管或食用級塑料管供水，加工水管線不可安裝于加工臺面上方，以防冷凝水，車間內清洗用軟水管為無毒軟管，墻面設有懸掛設備，用后不可拖在地面； 車間排水為明溝加罩排放，溝內圓弧光潔，易于排放。排水溝出口設有防蟲、防蠅、防鼠網罩。4.6.2.3排氣、采光 車間各加工區設有排氣設備，保持車間干燥、通風； 車間采用自然13、采光和燈光照明，生產車間燈具加裝防爆設施及防護罩。4.6.2.4加工器具的要求 用于產品的加工設備、臺面、工器具采用不銹鋼制作，部分用無毒塑料制品； 加工設備、臺面的安裝要適于生產操作、維修； 車間使用的軟管，材質無毒符合食品衛生要求。4.6.2.5車間內工器具、洗手衛生要求 在車間內設有工器械具清洗消毒槽； 在車間安裝有加工人員操作過程中污染手后臨時洗手處。4.6.2.6洗手消毒設施的要求 車間入口處設有與加工人員相適應的洗手消毒設施，洗手水龍頭為感應水龍頭，并設有消毒液、皂液、干手器； 車間入口處設有鞋靴消毒墊，定期噴灑具有一定濃度的消毒液，并定期清洗。4.6.2.7車間及設施衛生管理 加工車間在投入使用前必須徹底清掃，清除不潔物，消毒后方可使用。手部用72ppM酒精清洗消毒； 車間各加工區班后清潔地面、墻面，清除排水溝異物。車間保持無衛生死角，定期對車間消毒； 車間設備、工器具、工作臺面，班前班后清洗消毒； 加工車間內及場地廢棄物要及時清理，隨時保持清潔； 各生產組組長對車間設施、工器具的清潔消毒進行檢查，確認無誤后方可生產，否則重新消毒。