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1、木材加工廠木片進廠流程及收購監(jiān)督管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總 則第一條 加強公司木材收購監(jiān)督管理，規(guī)范木材收購行為，維護公司利益。第二條 堅持部門內(nèi)部控制和公司稽查相結合的原則。第二章 部門內(nèi)部控制體系第三條 崗位設置原料車間內(nèi)部按照簡化、高效、相互制約的原則，進行內(nèi)部崗位設置。設立料場管理員、檢尺、記錄、質(zhì)檢、辦事員、安全防火員等崗位，明確分工，形成相互監(jiān)督、相互制約的內(nèi)部制約體系，加強收購過程控制（組織結構如下圖）。 原料車間主任質(zhì)檢員原料車間副主任原木料區(qū)管理員取樣員檢尺員記錄員記錄編號2、員質(zhì)檢組木片料區(qū)管理員質(zhì)檢組安全防火員 辦事員第四條 業(yè)務流程(一)木片進廠業(yè)務流程1、 編號入廠過磅：木片車輛進廠時，在門衛(wèi)處領取入門證并戴防火罩后入廠，排隊到磅房過磅，過磅后進入料場。2、 卸車、取樣、編號：進入木片料區(qū)的車輛由木片管理員、質(zhì)檢員目測檢驗，目測不合格的按照公司規(guī)定辦理退貨，目測合格的通知司機將入門證交料場記錄編號員統(tǒng)一編號，指定卸車位并開具卸車通知單，經(jīng)編號人員簽字后通知裝卸公司卸車，卸車通知單一式二聯(lián)，卸車完畢后，由編號人員填寫卸木片的噸數(shù)，經(jīng)卸車組長簽字后，雙方各執(zhí)一份，作為結算卸車費用的依據(jù)。卸車過程中，卸車人員必須把客戶的麻袋倒干凈，取樣人員必須采取上、中、下、前、3、后、左、右多點分散取樣，取樣點不得低于9處，取樣結束，將樣品摻勻后分裝兩份(一份送木片化驗室，一份送備樣室)并編號封袋，注意編號保密。3、 車輛回皮：卸車完畢后，原料場負責督促卸車人員把車廂打掃干凈，并把客戶的所有麻袋及其它物品裝車，關好車門后回皮。監(jiān)磅員監(jiān)督車輛回皮，磅房出具過磅單，過磅單由司磅員、監(jiān)磅員和貨主三方簽字。料場編號員在三方簽字的磅單上填寫編號，并將記錄單和磅單每2小時送結算室一次，所有單據(jù)上貨主必須一致。4、 化驗：化驗樣品送到化驗室后，由木片化驗員嚴格按照公司制定的標準進行化驗，開具木片化驗單，并將化驗單每3小時送結算室一次。5、 復檢：客戶對化驗結果有異議的，應在接到化驗單4、后及時向原料車間提出復檢申請，營林部根據(jù)客戶申請復檢的項目填制復檢報告單，由企管部、營林部、原料車間共同提取備份樣品送交化驗室化驗并進行有效監(jiān)督，化驗室應在接到復檢單2.5個小時內(nèi)按復檢要求報出復檢結果。復檢結果與初次化驗結果相比，水份指標允許誤差范圍為3%，復檢結果將作為結算依據(jù)。6、 結算：貨主持磅單客戶聯(lián)結算，結算室依據(jù)化驗室送的化驗單與料場送的磅單和記錄單核對無誤后方可給客戶結算。7、 空車出廠：卸車完畢后，由木片料區(qū)管理員在出門證上簽字認可并由監(jiān)磅員加蓋出門專用章，車輛憑簽字蓋章后的出門證出廠。出門證門衛(wèi)負責收回并妥善保管，每周六將其本周出門證整理后交企管部備查。(二) 原木進廠業(yè)務5、流程1、 編號入廠過磅：原木車輛進廠時，在門衛(wèi)處領取入門證并戴防火罩后入廠，排隊到磅房過磅，過磅后進入料場。2、 定級：質(zhì)檢組按照原木質(zhì)量標準對原木進行定級，并經(jīng)質(zhì)檢員、質(zhì)檢組長工、原木料區(qū)管理員或車間負責人共同簽字確認后，由檢尺組長下達卸車通知單。3、 檢尺與記錄：邊卸車邊檢尺邊記錄。檢尺員按照公司規(guī)定的原木檢尺方法進行檢尺，將每根的檢尺結果用彩色記號筆書寫在原木細頭截面（記號筆要求一車一色，每垛位三天內(nèi)所卸原木記號顏色不能重復），并口報出檢尺數(shù)據(jù)；記錄員負責對檢尺員的測量過程進行監(jiān)督并做好測量結果的記錄；原木過磅時，檢尺員和記錄員負責原木車輛卸車過程的監(jiān)督和票據(jù)的傳遞。4、 碼垛：檢尺完畢6、或過完磅的原木由裝卸公司負責卸車和碼垛，料場工作人員要做好監(jiān)督。由公司抓木機卸車和上垛的，要與搬運公司負責卸車碼垛的分開記錄，以便于卸車費用的結算。5、 開具檢尺單或過磅單：原木卸車完畢，由原木質(zhì)檢組記錄員、檢尺員、質(zhì)檢員在檢尺單上或過磅單簽字后轉原木料區(qū)管理員，原木料區(qū)管理員將檢尺單或過磅單核對無誤后簽字認可。檢尺組長依據(jù)檢尺單或過磅單填寫卸車單的相關內(nèi)容并簽字認可。入庫的原木日常管理由料區(qū)管理員負責，必須嚴格按照倉儲管理的要求，建立各種臺帳并做好料場現(xiàn)場管理工作。6、 結算：貨主憑檢尺單或磅單、入門證結算，結算室依據(jù)料場送的檢尺單或磅單、質(zhì)檢單和出門證核對無誤后方可給客戶辦理結算手續(xù)。7、7、 空車出廠：卸車完畢后，由檢尺員、料場管理員在出門證上簽字認可并由監(jiān)磅員加蓋出門專用章，車輛憑簽字蓋章后的出門證出廠。出門證門衛(wèi)負責收回并妥善保管，每周六將其本周出門證整理后交企管部備查。第五條料場管理員全過程監(jiān)督木材收購，對作業(yè)流程、檢尺、質(zhì)檢、帳簿等各環(huán)節(jié)隨時進行抽檢，并詳細做好檢查記錄。第六條料場負責人抽調(diào)本部門人員組成內(nèi)部木材收購工作檢查小組對木材收購工作采取定期或不定期抽檢，每周不得少于三次，并做好檢查記錄。第七條料場管理員及料場內(nèi)部檢查小組在日常檢查過程中，發(fā)現(xiàn)問題要及時整改，制訂防范措施，避免問題的再次發(fā)生；對查出的違紀行為，輕微的要進行教育并按照內(nèi)部處罰細則進行處理，嚴重的交公8、司處理。第八條建立教育培訓和輪崗制度，以強化工作過程中崗位之間相互監(jiān)督的能力。料場內(nèi)部要把員工的教育培訓作為日常工作來抓，不斷提高員工的業(yè)務水平和職業(yè)道德素質(zhì)；根據(jù)實際情況對部門內(nèi)部相關崗位實行輪崗，輪崗原則上在原料車間內(nèi)部木片區(qū)和原木區(qū)之間進行，每兩周輪崗一次，最長不得超過一個月，由企管部監(jiān)督實施。第三章 公司稽查第九條由企管部牽頭，組織原料車間、營林部等成立木材稽查小組，對木材收購工作進行不定期稽查，每周不得少于兩次。第十條稽查方式：實地抽查木材數(shù)量、質(zhì)量和原始臺帳；走訪供應商、和員工面談等方式。第十一條稽查范圍：作業(yè)流程；公司制定的木材檢尺、定級、質(zhì)量等規(guī)章制度的執(zhí)行情況；數(shù)量、質(zhì)量方面9、帳、物、卡相符情況。第十二條稽查小組權力和義務：1、對木材收購過程中的任一個環(huán)節(jié)進行稽查；2、調(diào)閱木材收購過程中形成的各類帳冊、表格和有關檔案；3、對違規(guī)行為提出處理意見，并報公司領導審批；4、稽查人員有保守在稽查過程中所獲得秘密的責任，除呈報外，不得泄漏或預先透露給被檢查單位或個人。第十三條稽查人員在執(zhí)行稽查過程中，工作態(tài)度應力求親切，切忌傲慢或偏私。第十四條稽查結束后，稽查小組要及時以書面形式撰寫稽查報告，報公司有關領導并向被稽查部門反饋。對在稽查過程中查出的違規(guī)違紀行為要嚴格按照公司員工獎罰條例的有關條款及本制度進行處理。第十五條 被稽查部門要積極配合公司稽查小組的稽查工作，不得借故回避10、或阻撓稽查。第四章 舉報制度第十六條為規(guī)范木材收購行為，公司建立舉報制度，企管部為舉報受理單位。第十七條 公司所有員工有義務對木材收購過程中出現(xiàn)的的徇私舞弊、以木謀私、吃拿卡要、客戶弄虛作假以及其它違紀行為向公司領導和企管部舉報。第十八條舉報可以采用書面、口頭、電話或舉報人認為方便的其它形式。舉報人的舉報應當實事求是，如實提供被舉報人的姓名和違紀事實。舉報人在舉報時應當使用真實姓名，說明所屬部門或聯(lián)系方法。對不愿公開姓名、部門或聯(lián)系方式的，公司尊重其個人意愿。舉報人不得捏造事實，偽造證據(jù)，誣告陷害他人。第十九條要嚴格管理舉報材料。逐件登記舉報人和被舉報人的基本情況、舉報的主要內(nèi)容和辦理情況。定11、期統(tǒng)計舉報材料，對署名書面舉報，經(jīng)審查認為內(nèi)容不清的，可約舉報人面談或其它方式對舉報材料進行補充。第二十條舉報的受理、登記、轉辦、保管等各環(huán)節(jié)應當嚴格保密，嚴防泄密或者遺失。不準私自摘抄、復制、扣留、銷毀舉報材料。第二十一條 被舉報事實經(jīng)查屬實的，由企管部會同公司紀檢、監(jiān)察人員按照公司規(guī)章制度，從嚴處理被舉報人并公布處理結果。同時按照公司員工獎懲條例等相關制度獎勵舉報人員，除本人同意外，不得公開舉報人的基本情況。第五章 罰 則第二十二條出現(xiàn)下列行為將嚴肅處理：1、刁難客戶，遭到客戶投訴的，一經(jīng)查實，給予待崗學習10天處分，待崗期間，只發(fā)待崗工資，由車間負責安排工作和學習任務。期滿后由本人申請，12、車間以書面形式寫出報告，經(jīng)主管領導簽字，總經(jīng)理批準后復崗，報企管部備案。2、工作不負責任，在木材檢尺計量、定級及核算結算過程中出現(xiàn)失職，造成后果的，一經(jīng)查實，給予待崗學習20天處分，待崗期間，只發(fā)待崗工資，由車間負責安排工作和學習任務。期滿后由本人申請，車間以書面形式寫出報告，經(jīng)主管領導簽字，總經(jīng)理批準后復崗，報企管部備案。3、接受貨主饋贈（煙、飲料、食品等），一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予待崗學習30天處分，待崗期間，只發(fā)待崗工資，由車間負責安排工作和學習任務。期滿后由本人申請，車間以書面形式寫出報告，經(jīng)主管領導簽字，總經(jīng)理批準后轉崗，報企管部備案。4、向客戶索賄、收受錢物，與客戶串通，損公肥私，給公司造成13、經(jīng)濟損失的，一經(jīng)查實，解除勞動合同予以辭退。情節(jié)嚴重者，移交司法部門處理。5、員工無理取鬧，對稽查小組成員施以謾罵、毆打等不文明行為的，一經(jīng)查實，解除勞動合同予以辭退，情節(jié)嚴重的移交司法部門處理。6、包庇違紀員工的，一經(jīng)查實，按所包庇違紀員工的處理結果論處。7、對打擊報復稽查人員或舉報人員的，解除勞動合同予以開除，情節(jié)嚴重的移交司法部門處理。8、木片貨主將裝有雜質(zhì)和泥石塊的麻袋放在木片堆中，每麻袋按100公斤從貨主木片總重量中扣除。9、貨主的麻袋及其它物品發(fā)生缺少時，每少一條麻袋或其它物品對原料車間罰款50元，對料區(qū)管理員罰款10元，對裝卸公司罰款20元；若在木片料堆中或木片下料口發(fā)現(xiàn)麻袋或其它物品時，對原料車間罰款100元，對料區(qū)管理員罰款20元，對裝卸公司罰款30元。 10、原料車間未按期進行輪崗，每出現(xiàn)一次罰原料車間100元。11、復檢結果與初次化驗結果相比，超出允許誤差范圍時，每次對生產(chǎn)技術部化驗室負責人罰款50元，化驗責任人罰款20元；對原料車間罰款50元，取樣責任人罰款20元。12、公司稽查小組對木片備份樣品抽查，抽查水份與原化驗水份相比，超出允許誤差范圍時，每次對原料車間取樣員罰款20元，化驗室化驗責任人罰款20元。13、公司稽查小組對木片卸車隨時取樣抽查，當所抽查木片水份與原料車間取樣水份超出允許誤差范圍時，每次對原料車間取樣員罰款20元。