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1、飼料集團及內部編織袋工廠包材委外加工管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 包材委外加工管理制度新制度編碼文件版本V1.0編寫人編寫日期2012.12.12原制度編碼文件密級秘密審核人審核日期文件級別集團及正文頁數4復核人評審日期制度類別管理程序附件數批準人生效日期1 目的為規范集團各分子公司委托內部編織袋廠的包材委托加工業務，特制定本制度。2 適用范圍適用于xxxx集團各分子公司及內部編織袋工廠。3 定義和縮略語無4 相關文件采購訂單管理流程5 職責5.1分（子）公司采購部文員5.1.1負責提貨及退貨車輛安排；52、.1.2 負責將包材差異數量反饋到內部編織袋廠，并協商處理；5.1.3 負責包材委外加工業務的賬目核對及處理工作。5.2分（子）公司包材倉管員5.2.1負責包材到貨后的卸貨安排；5.2.2負責在系統內進行內部訂單包材入庫；5.3分（子）公司地磅員負責對包材到貨的過磅操作。5.4分（子）公司原料品管員負責對包材抽樣并進行感官檢測，合格通知倉管安排卸貨，不合格通知采購部文員進行退貨處理；負責錄入檢驗結果。5.5分（子）公司品管經理負責對本批次包材進行庫存狀態轉移。5.6分（子）公司財務部負責在系統內創建包材原料出庫內部訂單和包材入庫內部訂單；5.6.2 負責月末與內部編織袋廠財務核對月末應付賬款。3、5.7 內部編織袋廠財務部5.7.1負責月末與委托方財務部核對月末應付賬款； 負責月底核算當月內部編織袋廠投入產出比，并傳遞給委托方。5.8內部編織袋廠文員負責每月月底與委托方采購文員對賬。5.9內部編織袋廠負責人5.9.1每月25日前負責收集各飼料廠的次月度加工需求，根據本單位的產能等情況，回復確認次月的加工計劃，并按計劃組織編織袋的生產、提貨事宜。6 流程6.2 包材入庫流程7 規定7.1 委外加工包材業務原則7.1.1委托方與內部編織袋廠需簽訂書面的加工合同，明確加工費的結算方式、收費標準、包材標準，月度結算時需開具加工費發票。更新頻率為半年一次。7.2 包材委托加工計劃委托方采購部文員4、每月25號前確定本公司下月的委托加工需求；當月追加計劃需提前10天；要求滾動3個月需求，經采購部經理審批確認后傳遞至內部編織袋廠；7.1.2委托方采購部文員需提前3天安排提貨計劃。7.1.3 計劃執行異常處理（1）委托加工過程中，因委托方的包材加工計劃過大產生的呆滯包材或過小產生的斷貨等情況；委托方未按提貨計劃進行提貨造成內部編織袋廠庫存積壓或停產等情況，由委托方承擔相應損失；（2）委托加工過程中，內部編織袋廠未嚴格按委托方包材加工計劃排產或生產的包材未到達加工合同簽訂的標準，導致的積壓、斷貨、呆滯、質量不合格等情況，由內部編織袋廠承擔相應責任，并由委托加方采購經理與內部編織袋廠廠長協商處理。5、7.2 包材委外加工業務結算7.2.1包材入庫數量以委托方的實際收貨數量為準，當與送貨單上數量有差異時，1小時內通知內部編織袋廠異常情況，并在當天內協商解決；7.2.2 每周內部編織袋廠與委托方確定上一周包材原料消耗情況；每月3日前雙方確定上月包材原料消耗情況；7.2.3 內部編織袋廠負責通知委托方包材原料收貨情況；7.2.3 月末提前一天，委托方將編織袋廠當月已完工包材提貨完畢；7.2.4 月末內部編織袋廠將物料收發匯總表以聯絡函形式發送給委托方；委托方財務根據內部編織袋廠發送的物料收發匯總表進行總賬憑證記賬；7.2.3 委托方采購部文員與內部編織袋廠文員在月末對包材進行賬目核對。8 記錄序號單據名稱存放部門存放期限01包材原料入庫單倉庫、財務部15年02包材原料出庫單倉庫、財務部15年03包材入庫單倉庫、財務部15年9 附件無