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1、公司信息化系統(tǒng)安全運(yùn)行管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 第一章：總則第一條 為確保公司信息化系統(tǒng)的正常運(yùn)行，有效地保護(hù)信息資源，最大程度地防范風(fēng)險(xiǎn)，保障公司經(jīng)營(yíng)管理信息安全。根據(jù)國(guó)家計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例等有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際，制訂本規(guī)定。第二條 本規(guī)定所稱公司信息化系統(tǒng)，是指公司所使用的“集團(tuán)管理軟件”所覆蓋的使用單位、使用人、以及計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)設(shè)備所構(gòu)成的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。具體有財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、物資供應(yīng)管理系統(tǒng)、銷(xiāo)售管理系統(tǒng)、地磅系統(tǒng)、資產(chǎn)管理系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)、OA辦公自動(dòng)化系統(tǒng)。第三條 本規(guī)定適2、用于公司及所屬單位所有使用信息系統(tǒng)的操作員和系統(tǒng)管理員。第二章 職責(zé)描述第四條 公司企管信息部1、根據(jù)國(guó)家和行業(yè)的發(fā)展制定公司信息化工作的發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和有關(guān)規(guī)章制度；2、負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司信息化建設(shè)；3、負(fù)責(zé)公司信息系統(tǒng)的維護(hù)及軟件管理；4、負(fù)責(zé)對(duì)各單位信息系統(tǒng)工作的檢查、指導(dǎo)和監(jiān)督。第五條 公司信息化系統(tǒng)負(fù)責(zé)人1、協(xié)調(diào)公司各種資源，及時(shí)處理對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中的出現(xiàn)的各種異常情況及突發(fā)事件；2、負(fù)責(zé)督促檢查本制度的執(zhí)行；第六條 公司系統(tǒng)管理員1、負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)及相關(guān)數(shù)據(jù)的正常使用和安全保障；2、負(fù)責(zé)解答各所屬單位人員的問(wèn)題咨詢，處理日常問(wèn)題；第七條 各單位系統(tǒng)管理員1、熟悉掌握系統(tǒng)，能夠處理系3、統(tǒng)應(yīng)用中的問(wèn)題；2、要及時(shí)建立問(wèn)題處理情況匯總表，并定期上報(bào)給公司系統(tǒng)管理員，由公司系統(tǒng)管理員匯編成冊(cè)，定期下發(fā)給所有操作人員，以做到最大程度的知識(shí)共享；3、負(fù)責(zé)本單位新進(jìn)員工的信息系統(tǒng)技能培訓(xùn)；監(jiān)督本單位操作人員進(jìn)行規(guī)范操作；第八條 操作員1、嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)流程和系統(tǒng)運(yùn)行規(guī)定進(jìn)行操作、不越權(quán)操作、不做違規(guī)業(yè)務(wù)；2、保證自己的密碼不泄密，定期更換密碼；第三章 內(nèi)部支持體系管理第九條 為了確保操作人員能夠熟練掌握信息系統(tǒng)的運(yùn)行，問(wèn)題的提交與處理必須按照逐級(jí)處理方式，具體如下：1、各單位操作人員發(fā)現(xiàn)問(wèn)題填寫(xiě)“日常操作問(wèn)題記錄單”先提交給各自所屬單位的系統(tǒng)管理員歸集與處理；2、在各單位系統(tǒng)管理員不能處4、理的情況下再提交到公司系統(tǒng)管理員處理；3、公司系統(tǒng)管理員不能處理的情況下統(tǒng)一提交用友軟件公司，用友技術(shù)顧問(wèn)將制定處理解決方案，和公司系統(tǒng)管理員一起處理；4、問(wèn)題解決后，將問(wèn)題解決過(guò)程記錄清楚，并由公司系統(tǒng)管理員備案，形成全公司系統(tǒng)知識(shí)庫(kù)；第四章 系統(tǒng)安全管理第十條 系統(tǒng)維護(hù)及軟件安全管理1、系統(tǒng)管理員，每天定時(shí)檢查系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境，并將檢查結(jié)果進(jìn)行記錄；2、使用信息系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)都應(yīng)安裝統(tǒng)一殺毒軟件并及時(shí)更新病毒庫(kù)，在計(jì)算機(jī)需要讀取外來(lái)數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)先查殺病毒；3、制定信息系統(tǒng)的災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃，并確定實(shí)施方案；4、服務(wù)器及系統(tǒng)軟件涉及的各類用戶名稱及密碼由企管信息部系統(tǒng)管理員嚴(yán)格管理、定期更換和及時(shí)存檔；55、服務(wù)器必須使用不間斷電源(UPS)，以避免意外斷電造成核算數(shù)據(jù)丟失或錯(cuò)誤影響系統(tǒng)正常運(yùn)行；6、當(dāng)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)紊亂或確需對(duì)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行修改或刪除時(shí)，必須由軟件供應(yīng)商的技術(shù)人員評(píng)估后，提出切實(shí)可行的解決方案，經(jīng)公司分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行數(shù)據(jù)庫(kù)操作；7、在系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中，應(yīng)每天對(duì)系統(tǒng)及數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，每月刻錄一張數(shù)據(jù)光盤(pán)備份；8、發(fā)生計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全事故和計(jì)算機(jī)違法犯罪案件時(shí)，立即向保衛(wèi)部及公司企管信息部報(bào)告，并保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)；第十一條 計(jì)算機(jī)管理制度1、使用人員如發(fā)現(xiàn)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行異常，應(yīng)及時(shí)與信息中心人員聯(lián)系，非專業(yè)管理人員不得擅自調(diào)換設(shè)備配件；2、不得讓無(wú)關(guān)的人員使用自己的計(jì)算機(jī)，嚴(yán)禁非專6、業(yè)技術(shù)人員修改計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的重要設(shè)置；第十二條 操作規(guī)范1、操作人員必須愛(ài)護(hù)電腦設(shè)備，保持辦公室和電腦設(shè)備的清潔衛(wèi)生；2、操作人員應(yīng)加強(qiáng)計(jì)算機(jī)知識(shí)的學(xué)習(xí)，并能正確操作公司信息系統(tǒng)和熟練使用計(jì)算機(jī)；3、工作時(shí)間禁止上網(wǎng)瀏覽任何與工作無(wú)關(guān)的信息，不得下載與安裝與工作無(wú)關(guān)的軟件，以防止計(jì)算機(jī)感染病毒和木馬，影響系統(tǒng)正常運(yùn)行；第五章 系統(tǒng)人員權(quán)限管理第十三條 系統(tǒng)權(quán)限指應(yīng)用信息系統(tǒng)時(shí)，不同角色所需的權(quán)限，分為財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)權(quán)限、系統(tǒng)報(bào)表權(quán)限、人力資源系統(tǒng)權(quán)限、供應(yīng)鏈系統(tǒng)權(quán)限、地磅系統(tǒng)權(quán)限、資產(chǎn)管理權(quán)限、協(xié)同辦公系統(tǒng)權(quán)限；第十四條 信息系統(tǒng)中所有用戶及所屬角色的權(quán)限均由各單位系統(tǒng)管理員參照基礎(chǔ)角色權(quán)限表填寫(xiě)7、并提交公司系統(tǒng)管理員，由公司系統(tǒng)管理員統(tǒng)一備案；第十五條 權(quán)限變動(dòng)1、信息系統(tǒng)中用戶及權(quán)限的新增、變動(dòng)、撤消均由各單位業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人發(fā)起，由各單位系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)具體實(shí)施；2、信息系統(tǒng)中用戶權(quán)限新增、變動(dòng)、撤銷(xiāo)由各單位系統(tǒng)管理員具體實(shí)施后，報(bào)公司系統(tǒng)管理員備案；第六章 系統(tǒng)日常操作管理規(guī)范1、財(cái)務(wù)系統(tǒng)操作手冊(cè)2、人力系統(tǒng)操作手冊(cè)3、供應(yīng)鏈系統(tǒng)操作手冊(cè)4、資產(chǎn)管理系統(tǒng)操作手冊(cè)第七章 客戶端配置及網(wǎng)絡(luò)要求電腦配置要求項(xiàng)目 最小配置 建議配置 CPU P41.5G P42.0G以上 內(nèi)存 1G 2G 網(wǎng)絡(luò) 100M 100M 硬盤(pán) 操作系統(tǒng)所在分區(qū)需要5G剩余空間 打印機(jī) 操作系統(tǒng)所能適配的打印機(jī) 顯示適配器 桌面分辨率能顯示1024x768即可 操作系統(tǒng) Windows2000、xP、Vista 瀏覽器 IE6.0以上 網(wǎng)絡(luò)帶寬要求需要安裝系統(tǒng)的電腦在5臺(tái)以內(nèi)的接入2M以上穩(wěn)定的帶寬，5-10臺(tái)接入3M以上的接入帶寬，10臺(tái)以上接入5M以上的帶寬。第八章 附則1、本制度解釋權(quán)歸公司企管信息部。2、各單位可根據(jù)本制度制定實(shí)施細(xì)則，并報(bào)公司備案。3、本制度自 年 月 日起執(zhí)行。