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1、公司信息系統(tǒng)安全管理制度附申請表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 為進一步規(guī)范公司管理，防范企業(yè)涉密資料以及涉密數(shù)據(jù)外泄，經(jīng)過公司研究決定，從即日起，規(guī)范相關關鍵信息、賬戶的管理。公司根據(jù)現(xiàn)在公司的管理需求，統(tǒng)一收回所有公司信息管理賬號，集中管理，專人保管。各個部門如要使用可填寫賬戶使用申請單。具體管理辦法如下：第一章 總 則第一條 為加強公司用戶賬號管理，規(guī)范用戶賬號的使用，提高信息系統(tǒng)使用安全性，特制定本制度。第二條 本制度中系統(tǒng)賬號是指應用層面及系統(tǒng)層面（平臺、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、信息管理系統(tǒng)、防火墻及其它網(wǎng)2、絡設備）的用戶賬號。第三條 本規(guī)定所指賬號管理包括：1、應用層面用戶賬號的申請、審批、分配、刪除/禁用等的管理2、系統(tǒng)層面用戶賬號的申請、審批、分配、刪除/禁用等的管理3、用戶賬號密碼的管理。第四條 系統(tǒng)擁有部門負責建立崗位權限對照表（附件一），制定工作崗位與系統(tǒng)權限的對應關系和互斥原則，對具體崗位做出具體的權限管理規(guī)定。第五條 信息管理中心根據(jù)系統(tǒng)擁有部門提交的崗位權限對照表增加系統(tǒng)崗位權限控制。第六條 用戶賬號申請、審批及設置由不同人員負責。第七條 各信息系統(tǒng)需設置超級管理員、系統(tǒng)管理員、系統(tǒng)管理監(jiān)督員和普通用戶。超級管理員、系統(tǒng)管理員與系統(tǒng)管理監(jiān)督員不能由同一人擔任，并不能是系統(tǒng)操作用戶3、。 1、超級管理員：負責按照領導審定的信息系統(tǒng)權限申請表（附件二）進入系統(tǒng)管理員的授權管理。2、系統(tǒng)管理員：負責按照領導審定的授權進行錄入，并對系統(tǒng)運行狀況以及系統(tǒng)用戶數(shù)據(jù)錄入進行管理。系統(tǒng)管理員應對錄入的授權和系統(tǒng)運行狀態(tài)建立臺帳，定期向系統(tǒng)管理監(jiān)督備案。3、系統(tǒng)管理監(jiān)督員：負責對錄入的數(shù)據(jù)和授權進行監(jiān)督，并建立用戶權限臺帳，定期對系統(tǒng)管理員錄入的授權和系統(tǒng)運行狀態(tài)以及用戶錄入數(shù)據(jù)進行監(jiān)督檢查。4、普通用戶：負責對系統(tǒng)進行業(yè)務層面的操作。第八條 信息管理中心將定期抽取系統(tǒng)崗位和用戶清單進行檢查，發(fā)現(xiàn)可疑授權、可疑使用將根據(jù)實際情況予以通報修正，并將檢查結果記入信息化年度考核中。第二章 普通賬4、號管理第九條 申請人使用統(tǒng)一規(guī)范的信息系統(tǒng)權限申請表（附件二）提出用戶賬號創(chuàng)建、修改、禁用、啟用等申請。第十條 賬號申請人所屬部門負責人及系統(tǒng)擁有部門負責人根據(jù)崗位權限對照表審核申請人所申請的權限是否與其崗位一致，確保權限分配的合理性、必要性和符合職責分工的要求。第十一條 在受理申請時，權限管理人員根據(jù)申請配置權限，在系統(tǒng)條件具備的情況下，給用戶分配獨有的用戶賬號或禁用用戶賬號權限，以使用戶對其行為負責。一旦分配好賬號，用戶不得使用他人賬號或者允許他人使用自己的賬號。第十二條 新員工入職或員工崗位發(fā)生變化時，應主動申請所需系統(tǒng)的賬號及權限。第十三條 人員離職的情況下，該員工的賬戶應當被及時的禁5、用。離職人員的離職手續(xù)辦理完畢后。員工所屬部門以書面方式通知系統(tǒng)管理部門，由系統(tǒng)管理部門實施用戶帳戶及權限的回收操作。第十四條 賬號管理人員建立各種賬號的文檔記錄，記錄用戶賬號的相關信息，并在賬號變動時同時更新此記錄。第三章 特權賬號和超級用戶賬號管理第十五條 特權賬號指在系統(tǒng)中有專用權限的賬號，如備份賬號、權限管理賬號、系統(tǒng)維護賬號等。超級用戶賬號指系統(tǒng)中最高權限賬號，如administrator（或admin）、root等管理員賬號。第十六條 只有經(jīng)授權的用戶才可使用特權賬號和超級用戶賬號，嚴禁共享賬號。第十七條 信息系統(tǒng)管理部門每季度查看系統(tǒng)日志，監(jiān)督特權賬號和超級用戶賬號使用情況，并填6、寫系統(tǒng)日志審閱表（附件三）。第十八條 盡量避免特權賬號和超級用戶賬號的臨時使用，確需使用時必須履行正規(guī)的申請及審批流程，并保留相應的文檔。第十九條 臨時使用超級用戶賬號必須有監(jiān)督人員在場記錄其工作內(nèi)容。第二十條 超級用戶帳戶必須由信息管理中心管理（如沒有超級管理員，信息管理中心必須掌握系統(tǒng)管理員權限）。系統(tǒng)管理員和系統(tǒng)管理監(jiān)督員可通過信息管理中心與系統(tǒng)擁有部門協(xié)商管理(如系統(tǒng)管理員由系統(tǒng)擁有部門管理，信息系統(tǒng)權限申請表必須以郵件方式電子文檔交予信息管理中心備案便于監(jiān)督審核)。第二十一條 信息化各系統(tǒng)交使用單位驗收合格后，必須由信息管理中心和系統(tǒng)擁有部門共同督促系統(tǒng)開發(fā)方刪除臨時測試帳戶。第四章7、 用戶賬號及權限審閱第二十二條 系統(tǒng)擁有部門指定專人負責每季度對系統(tǒng)應用層面賬號及權限進行審閱，并填寫信息系統(tǒng)權限清理清單（附件四）。第二十三條 信息管理中心指定專人負責每季度對系統(tǒng)層面賬號及權限進行審閱，并填寫信息系統(tǒng)權限清理清單。第二十四條 員工離職后，賬號管理人員及時禁用或刪除離職人員所使用的賬號。如果離職人員是系統(tǒng)管理員，則及時更改特權賬號或超級用戶口令。第五章 用戶賬號口令管理第二十五條 用戶賬號口令發(fā)放要嚴格保密，用戶必須及時更改初始口令。第二十六條 用戶賬號口令最小長度為6位(系統(tǒng)超級用戶、管理員和監(jiān)督員口令最小長度為8位)，并具有一定復雜度。第二十七條 用戶賬號口令必須嚴格保密8、，并定期進行更改，密碼更新周期不得超過90天。第二十八條 嚴禁共享個人用戶賬號口令。第六章 附則第二十九條 本制度與公司相關標準、規(guī)范相沖突時，應按照公司相關標準、規(guī)范執(zhí)行。第三十條 本制度適用于由信息管理中心歸口管理的所有系統(tǒng)。第三十一條 本制度由信息管理中心起草并解釋。第三十二條 本制度從發(fā)布之日起施行。附件一：崗位權限對照表編號：序號崗位名稱適用部門系統(tǒng)名稱系統(tǒng)對應角色相應權限其他權限附件二：信息系統(tǒng)權限申請表編號：權限申請類型一般賬號新增 變更 禁用 啟用超級賬號申請時間：使用結束時間：特權賬號新增 變更 禁用 啟用申 請 人部門及崗位申請日期聯(lián)系方式系統(tǒng)名稱申請描述批準人（申請人部門負責人）：批準日期：權限審核人：審核日期：處理人（系統(tǒng)管理員）：處理日期：處理描述填寫備注：1、權限審核人：應用層面賬號為系統(tǒng)擁有部門負責人；系統(tǒng)層面賬號為系統(tǒng)管理部門負責人2、處理人、處理日期和處理描述：超級用戶賬號申請，無需填寫此欄附件三：系統(tǒng)日志審閱表編號：日期應用程序安全性系統(tǒng)防火墻異常問題處理方法是否處理完成審閱人簽字管理員賬號有無異常主管領導審核 附件四：信息系統(tǒng)權限清理清單 編號：系統(tǒng)賬號權限使用人員部門崗位處理方式清理人員簽字： 部門負責人簽字：日期： 日期：