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1、公司發電管理系統安全性評價規范制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1. 管理目的評價一個單位或一個系統安全基礎的現狀和水平，對存在的隱患采取減輕和控制措施，降低安健環的風險，實現超前控制、減少和消滅事故的目的。2管理責任體系2.1公司安健環部安全主管擔任本制度負責人。負責貫徹落實本制度，檢查、評價本制度執行情況。提出本制度的修訂意見和建議，保證本制度的有效性。負責監督、協調外部機構對各發電單位進行的安全性評價工作，監督各發電單位安評（結合春檢或秋檢）工作的開展情況。2.2 發電單位安健環部經理擔任本制度執行人。負責2、本制度的執行，制訂實施細則。收集本制度執行情況的反饋意見，提出對本制度的修訂意見。負責組織、協調外部機構對本單位進行的安全性評價工作。監督安評（結合春檢或秋檢）工作的開展情況，并確保其規范開展。檢查并核實整改措施的落實情況。2.3公司下屬發電單位主管生產領導職責監督檢查本公司執行本制度的有效性，審核本制度執行的情況檢查報告。2.3.2負責本單位內部開展安評的組織、監督和總結工作。負責召集本單位各專業組在專業整改計劃的基礎上共同討論并制定全廠整改計劃，報主管領導批準后予以實施。2.4公司下屬發電單位各部門（分場）負責人、安全人員職責執行本制度的規定，及時向制度執行人報告發生的問題或反饋有關信息。3、3 管理流程3.1評價準備階段公司下屬發電單位的安健環部經理負責準備安全性評價工作，主要內容如下：確定神東電力公司所屬及控股發電單位進行安全性評價的時間；根據實際情況確定是否需要請外部權威機構專家組進行安全性評價。按照本制度的規定或認為需要請外部權威機構專家組進行外部評價時，征得本單位主管安全的領導同意后，向神東電力公司安健環部提出申請，批準后向具備資質的安評機構發出投標邀請。參與簽訂安評服務合同，規定工作范圍、目標、特殊要求、以及檢驗考核標準等，確定培訓、自查、初查、復查的時間及安評的工作計劃。組織、協調、監督安評機構對本單位員工進行必要的安評培訓。3.2自查階段：成立安評自查專業組公司下屬4、發電單位開展安全性評價前，首先成立安評自查領導小組，組長由本單位安全主管領導擔任，并按照安評標準設定的查評專業分別成立安評自查專業組，各專業組主要由本單位本專業的技術人員（含運行、檢修）、安全及技術管理人員組成，各專業組長為專業技術帶頭人或技術管理人員擔任。各專業安評小組收集必要的信息和文件資料，并依據火力發電廠安全性評價（第二版）和安全性評價查評依據中的評價標準進行自查，完成專業自查匯總表、整改建議表、評分表，并編寫專業自查報告。編寫本單位安評自查總結，完成自查評分，依據標準格式編制自查報告。3 2.4自查報告經安健環部和主管領導簽字后應存檔并報送公司安健環部。3.3專家組初查階段發電單位按5、計劃完成自查評分和自查報告后，由公司安健環部經理與安評機構商定專家組初查日期和日程，并將日程表以電傳或電郵的方式通知公司下屬發電單位。安評專家組首次到公司下屬發電單位后，下屬發電單位安全主管領導應召集本單位自查專業查評小組成員與專家組舉行見面會，分別介紹專家和本公司專業查評組人員姓名、專業，使雙方對應專業人員相識并建立聯系。專家組專家通過一段時間的駐廠查看、詢問、檢查、核實以及與專業管理人員交流等工作，完成安評初查、編寫初查報告，所有專家的專業初查報告經專家組集體審定后形成安評組初查報告由安評專家組統一發布（初稿），30個工作日后向神東電力公司及其發電單位提供正式安評初查報告（神東電力公司不少6、于10本，發電單位不少于30本）。3.4整改階段整改階段的總負責人為公司下屬發電單位生產副廠長，公司下屬發電單位安全主管領導負責組織本單位有關部門學習安評報告，使其掌握本部門存在的安健環和設備問題以及威脅安全生產的主要風險。生產副廠長組織各有關部門依據安評報告編寫度整改計劃，整改計劃必須明確注明整改內容、整改措施、整改目標、整改完成時限、工作負責人和驗收人。分解到各部門整改計劃應由部門負責人簽字，發電單位的整改計劃應由單位主管領導審查批準（簽字），獲批準的部門和發電單位的整改計劃應及時分發給有關整改項目的負責人和負責部門以及驗收人。發電單位安全主管領導應定期檢查和監督各部門完成整改計劃情況，對7、未完成計劃或整改效果不好的部門應進行考核。公司安健環部應定期檢查各發電單位安評整改計劃完成情況，對未完成計劃的發電單位應考核，并提出批評。各發電單位安全主管領導應在春、秋檢中，分別對本單位安評整改計劃的完成情況進行總結，及時提出意見和建議，對未完成整改的項目和已完成的重點整改項目的應進行風險評估，并按高低重新編制整改計劃，必要時，提出或組織有關人員研究減低和控制風險的措施。未完成整改的項目應重新編制整改計劃，實行閉環管理。3.5評價階段專家組初查后，經過一年（視實際需要雙方也可單獨約定）整改后，專家組再次回到發電單位依據火力發電廠安全性評價（第二版）對發電單位按專業逐一進行復查、做出評價，提出8、初步評價報告，30個工作日后安評機構正式向被評價單位提交安評復查報告。至此一個完整的評價過程結束。3.6其他有關安全性評價工作的規定神東電力公司基建電廠機組投產一年內應進行一次安全性評價。初次安評須由電力行業具有資質的機構進行。發電單位應提前3個月向神東電力公司提出申請，由公司與發電單位協商后統籌安排。已經由專業機構完成了首次安評的發電單位，從完成安評的下一個年度起3年內，安評改由各發電單位利用春、秋季安全大檢查時間進行本年度自查，根據自查結果編制整改計劃進行整改。春檢時對上年度秋季安全大檢查安評進行復查，對本年度安評工作進行新一輪的初查；秋季安全大檢查時，對春檢安評進行復查，同時進行新一輪的9、初查。春、秋季安全大檢查均應按標準出初、復查報告。從第5年（日歷年）開始，再由電力行業專業機構專家組進行一次安全性評價，各發電單位依據這個周期和規律，周而復始地進行。不論安評是由哪種形式進行，發電單位在復查評價前都應進行整改完成率的統計和安評初總結，分析整改完成率高或低的原因，并提出有效改進建議。建議應包含的主要內容1、整改計劃的合理性2、技術的成熟性3、資金的落實4、管理和監督責任的落實5、驗收的質量6、人員的能力和責任心神東電力公司安健環部經理負責外部安評監督協調工作，確保有關發電單位能夠按照本制度規定適時開展安評工作，監督春、秋檢期間進行安全性評價的初、復查工作的規范開展。4管理工作界面10、4.1公司安健環部經理對本制度的執行情況的評價意見做出處理。4.1.2正確填寫制度建議書，報分管副總經理審批。4.2公司安健環部安全主管按時對制度執行情況提出評價意見，報安健環部經理審核。 正確填寫制度修訂建議書，報本部經理審核。4.2.3跟蹤檢查專家組對公司下屬發電單位提出的整改計劃的落實情況，并報公司安健環部經理。4.3下屬發電單位安全健環部經理對本單位制度執行情況提出自查評價意見，做出處理，報本單位分管副廠長或總工程師。 審核安全性評價管理制度實施細則，報本單位分管副廠長或總工程師。 填寫制度執行情況意見反饋單，報公司安健環部主管。 5檢查與評價5.1公司下屬發電單位安全主管對本單位安全11、性評價管理制度實施細則的執行情況進行經常性的檢查與評價。5.2公司下屬發電單位安健環部經理組織對本單位安全性評價管理制度實施細則的執行情況進行綜合性的檢查和評價，每季度一次。5.3 公司安健環部安全主管組織對本體系的執行情況進行檢查和評價，每半年一次。5.4檢查與評價參照下表進行。5.5檢查和評價記錄應妥善保管，保存期為3年。安全性評價制度檢查/評價表部門名稱： 年 月 日序號評 價 內 容評 價1發電單位因未按要求進行安全性評價而發生事故的次數有否？次2發電單位因未落實安全性評價整改計劃而發生事故的次數有否？次3全廠員工（含多經系統、承包商人員）是否進行安全性評價培訓，安評骨干人員是否熟知本12、次安評所用版本的內容。是否培訓時間及人數？4發電單位各二級機構（包括：多經系統、承包商）等是否存在未按計劃完成整改項目。否有？項，原因？5班組因未進行安全性評價而發生的異常及未遂次數否有幾項？6發電單位各二級機構（包括：多經系統、承包商）等自查是否規范，初查、復查報告是否符合安全性評價所用版本要求。是否獎多少人？7春、秋檢是否結合安評進行，各階段是否按計劃進行。是否未按時？次并網安評是否按國家電網公司及所在電網公司要求進行。是否外部專家進行安評前自查階段工作是否被外部專家認可是否原因？本制度是否符合發電公司，是否需要改進。是否原因？存在問題及改進建議存在問題及原因：1.2.3.整改建議：1.2.3.評價意見：（包括管理層對安全性評價的意見和建議）審核意見：（二、四季度報表應有決策層層對安全性評價工作的意見和建議）審核人： 評價人： 檢查人： 附錄本制度有1個附錄成立專業查評組開始結合春秋檢（初、復）查形成自(初、復)查報告各部門編寫初步整改計劃劃實施整改檢查、監督、總結結果是否接受記錄存檔結 束否確定進行安全性評價類型是否請外部機構聯系安評機構確定日期開始準備工作、進行培訓專業組編寫初步整改計劃制訂整改計劃上報神東電力公司生產技術部部是成立本單位專業自查組開始自查形成自查報告安評機構專家初查形成初查報告不同意同意不接受否是重點項目（重大問題）附錄 安全性評價流程圖