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1、公司工廠各部門車間生產質量保障機制章程制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 質量管理制度一、概述1、堅持“質量第一”的思想，對產品精益求精,實行專職檢驗與員工自檢、互檢相結合。2、各級管理人員、生產人員都必須嚴格按照標準、工藝文件組織生產、正確處理數量與質量的關系，反對粗制濫造，杜絕不顧產品質量和違反檢驗制度的行為。3、加強質量檢驗的管理，在生產各個環節采取措施不斷完善檢驗手段和檢驗方法，加強職工的業務素質。4、各部門應嚴格遵守各自的職責。5、品管科負責日常的檢驗工作，對全公司的產品質量負責。二、車間管理制度 1、認2、真執行公司的各項規章制度和本車間的有關規定，堅持“質量第一”的方針。2、結合車間實際情況，組織制訂車間方針目標，展開并切實實施，確保公司質量方針目標的實現。3、生產操作人員要嚴格按照作業指導書進行操作，支持品管人員的工作，嚴格把好每道工序質量。4、加強對生產設備的維護和保養，確保機械設備正常運行和生產安全。5、班前班后要認真做好車間內的清潔衛生工作，保證生產機械設備和生產環境的整潔。三、生產設備管理制度1、概述 設備管理制度的制訂和實施，能有效地保障生產正常運行，使生產設備得到保養和維護。2、設備的選購、驗收、安裝和調試2.1當工廠需要新增生產設備時，生產車間應根據生產產品所需，提出設備購置申3、請，報質量負責人批準后實施采購；2.2采購設備到工廠后，機修班應組織人員進行驗收、安裝;2.3安裝完畢后，應進行調試，調試合格后，正式投入使用。3、操作工使用、維護、保養規程3.1操作工在使用設備前應進行技術培訓，使設備操作工熟悉設備工藝性能，結構特點，經考試合格后上崗。3.2操作工應嚴格執行操作規程，根據設備工藝性能，正確、合理使用設備，不超負荷運轉，保證設備經常處于良好工作狀態。3.3加工設備實行專人負責，誰使用、誰負責的原則，操作工對設備應做到：管好、用好、做好，會使用、會保養、會檢查、會排除故障。3.4操作工對加工設備應在檢修工人配合下，每季度對設備進行一次一級保養工作，操作工還須配合4、機修車間搞好設備二級保養。4、機修班維護、保養規程4.1設備臺帳的設立及要求 4.1.1設備投入運行前，應對設備進行編號、制卡、登記造冊。4.1.2設備臺帳應包括序號、生產設備名稱、型號、生產廠名、使用部門、出廠日期、購買日期、使用年限等一整套完善的必備項目。4.1.3設備臺帳字跡清晰、工整，不得用圓珠筆或鉛筆填寫，不得挖補、刮擦及涂改。4.1.4 設備經批準報廢后，要及時在臺帳上加蓋報廢章。4.1.5設備臺帳應實行專人專管，對各類設備定期清點，做到帳物相符。4.2設備維護 4.2.1經生產科科長負責編制、匯總檢修計劃，報質量負責人批準。 4.2.2設備的大修，每年一次，中修每季度一次，小修隨5、時進行。 4.2.3設備的大中修必須按計劃如期進行。4.3 設備保養4.3.1二級保養以檢修工人為主，操作工人配合，對設備部分解體檢查、修理，除一級保養內容外，還要更換和修復磨損件，檢查調修設備主要精度，全部潤滑系統清洗換油，電氣系統檢查修理，并達到完好設備標準，設備二級保養每年進行一次。4.3.2設備的一、二級保養必須按期進行。四、檢測設備、計量儀器管理制度 l、檢測設備 1.1品管科熟悉所有檢測儀器的性能及校正方法。 1.2品管科掌握各檢測儀器的使用情況及校正方法。1.3采取包干到戶的形式，各車間、部門負責對使用儀器的日常校正工作。1.4設立儀器使用情況表，各使用人員要按期做好情況記錄。16、.5設立設備臺賬(設立要求參照生產設備設立要求)。1.6質量管理部門負責聯系計量部門進行儀器的計量校正工作。2、計量儀器2.1培訓員工了解并嚴格遵守國家的計量法令和規程。 2.2所有使用的計量器具，必須經計量部門的審核確認，合格后方可使用。 2.3按照國家有關規定、制定儀器的校正計劃。 2.4計量用具使用人對使用的計量用具制定合理的維護制度。 2.5經校正發現不合格的儀器不得使用，只有經修理并經計量部門審核確認合格后才可以重新使用，如果無法再修理的儀器，必須報廢。2.6相應的記錄和檢查情況應記錄歸檔。五、質量技術文件管理制度 l、職權的劃分1.1質量技術文件的編制、發放、修改、停用、歸檔、銷毀7、等由生產科設定質量技術文件管理員管理。1.2由生產科負責組織編寫文件，組織相關職能部門討論，確保文件的充分性和適宜性。1.3 質量技術文件由質量負責人負責審批。 2、文件的發放、替換、修改、停用、作廢、保管、歸檔2.1文件發放時應由質量技術文件管理員造冊登記，并對文件進行統一編號，對文件的收發、復印、歸檔應進行記錄，相關人員必須簽字。 2.2文件的替換和修改由使用人負責提出申請及書面報告，報質量負責人審批。 2.3 文件替換和修改應有相應的記錄和修改清單。 2.4文件的停用應由使用人提出，經質量負責人批準簽字后，由質量技術文件管理員收回注銷，并作相應記錄。 2.5停止使用的文件，應有明顯的作廢8、標記，以防混用、誤用。對作廢的文件，須經質量負責人的批準，在監督下進行集中銷毀清理。 2.6文件的保存期限根據重要程度而定。 2.7文件應貯存在干燥的環境中，防止蟲蛀、霉變、防火。 2.8文件的借閱應辦理借閱登記。外來人員借閱應經負責人批準。 3、文件的保密 3.1生產科應設有文件箱，保密文件應有特殊的標志。 3.2保密文件在傳閱過程中，都應有相應的記錄，并在本廠范圍內傳閱，不得帶留本廠區域。 3.3所有保密文件未經負責人同意，任何人不得私自向外人借出，不得轉抄或復印。 六、培訓管理制度 1、概述對各類人員的培訓，其目的在于通過系統的、有效的培訓活動，提高職工的質量意識和管理水平，以保證質量體9、系的正常進行，確保產品的質量。2、職責與權限2.1總經理負責年度培訓計劃的審批。2.2由品管科確定培訓需求，編制年度培訓計劃表，報總經理審批。2.3對可以在企業內培訓的人員，由品管科組織辦班，落實師資、教材，實施各項教學管理。2.4對必須外送培訓的對象，由品管科會同各職能部門落實培訓機構，辦理外送培訓手續，使外送培訓有序、有效的進行。2.5各相關部門的職責 2.5.1提出本部門的培訓需求及培訓人員名單，并填寫培訓需求申請表。 2.5.2配合品管科落實和完成培訓計劃。 3、培訓范圍及要求 3.1對各類技術人員進行相關業務的培訓和專業培訓，使他們不斷更新知識，提高技術水平，為質量體系的有效運行發揮10、更大的作用。 3.2對管理人員培訓，要求他們懂得和掌握質量體系運行所需的方法和技術。 3.3對負責質量責任的班組長和操作工進行完成質量任務所需用的程序和技能進行培訓，對新進人員進行上崗培訓。 3.4對特殊操作人員必須外送國家認可的培訓機構進行培訓，并取得合格證書。 七、原輔材料管理制度 l、進廠原輔材料必須執行原輔材料的采購控制及程序。 2、車間生產過程中發現原輔料不合格，應立即停止生產，并通知品管科查明原因后統一做出處理決定。 3、入庫的原輔料，倉庫應妥善保管，遵循先進先出的原則。 4、產品原輔料需變更或代用時，應經品管科、質量負責人批準。 八、過程控制制度 1、概述 本章節規定了從原料加工11、直至成品產出整個生產過程的質量控制，要求確保產品制造質量得到有效的控制。通過控制的符合性和穩定性，滿足顧客要求。 2、職責 2.1綜合管理科遵照“原輔材料采購控制及程序”負責原料、包裝物等外購物資供應的管理工作。 2.2品管科遵照“產品質量檢驗制度”負責原料、中間產品及成品的質量把關檢驗工作，并將檢驗結果形成檢驗報告。 23生產科根據產品技術要求和執行有效的產品標準編制加工計劃，有效地設置工序質量控制點，嚴格把好各個質量控制點的質量指標。2.4各職能部門和車間按質量職能分配的分工，嚴格做好加工過程的各項原始記錄，加強質量管理信息。3、中間檢驗控制自主檢驗：在生產過程中，生產科科長不定期檢查過程12、產品的特性是否在管制標準內，以便及早發現生產過程中的異常，減少不良品的發生，并將檢查結果記錄于“中間控制情況表”上。巡回檢驗：品管員對中間產品進行巡回檢驗。檢驗結果記錄于“半成品檢驗表”上。4、工序質量控制 4.l生產車間應認真執行“關鍵工序控制”要求，做好工序質量控制點的日常管理工作。 4.2若有特殊情況發生、生產條件不符合標準等，應立即通知領導或維修人員調整。 4.3生產過程中，半成品檢驗或管制項目超出管制，得依“不合格品處理制度”中的規定進行。5、成品控制5.1成品生產出來后，須經檢驗員檢驗合格后方可入庫。5.2經檢驗不合格的產品，應有明顯的標記，與合格品隔離。5.3檢驗當日的產品，必須13、當日入庫，禁止和未檢品共同存放，當天發現質量問題應向檢驗負責人匯報。5.4檢驗人員應熟悉生產情況，以便重點檢查，避免錯、漏檢。九、質量獎懲制度及質量責任考核辦法(一)、獎懲制度l、公司職員必須遵守各種規章制度及勞動紀律，對不遵守規章制度及勞動紀律的人員，經教育不改的，視情節輕重，給予批評，教育、警告，直至開除；2、對不按操作規程操作造成的質量事故，根據損失的情況，給予批評，扣發當月的獎金或工資；3、對生產過程中，違章作業，造成本人或他人傷害的，由本人負責，被傷害人費用由傷害方負責；4、對積極進行革新，技術改造，提出合理化建議的，根據其效益和作用，給予獎勵。(二)、質量責任制考核辦法l、品管科為14、本公司的質量管理機構，負責全公司的質量管理工作，對產品質量全面負責，有權對各個部門和個人進行考核;2、本考核辦法采用打分制，每月考評1次，滿分為10分，總分為120分；3、凡在考核中發現未按質量管理制度執行的科室、車間及個人，每發現一次扣5分；4、對玩忽職守，造成較小的質量事故的，要追究其責任，每發現1次扣2-4分，對造成重大質量事故的，要嚴懲;5、年終總評比，總分低于100分的，扣除年終獎金，高于100分的，除發年終獎金外，由公司決定給予一定的獎勵。原輔材料采購控制及程序 采購在整個產品實現過程中起到了關鍵的作用。為了有效地保障此環節， 本制度規定了采購控制和管理辦法。一、采購制度1綜合管理15、科應選擇信譽好、質量穩定的供貨商。2綜合管理科在采購原輔料時，與供貨商簽訂采購合同。3生產科應提供所需原輔料的相關技術標準及要求。4綜合管理科采購的原輔料應按照“采購清單”及原輔料檢驗標準、國家各相關標準、要求，進行采購。所采購的直接接觸食品的設備和容器，必須無毒、無害、無異味，并易清洗、消毒。5綜合管理科在采購過程中，必須向供應商索要原輔料的質檢報告及相關合格證明。 二、采購程序 1原輔料采購由綜合管理科統一負責；原輔料檢驗由品管科統一負責。 2生產科制定采購計劃、填寫“采購清單”,由生產科科長、質量負責人簽字確認后，交綜合管理科采購。 3原輔料采購進廠后，由綜合管理科填寫“入庫單”，并將原16、輔料及“入庫單”交由品管科進行檢驗。 4品管科對原輔料進行檢驗、驗證，將檢驗結論及簽署意見填寫在“入庫單”上，在質量負責人簽字后，由綜合管理科將合格的原輔材料及入庫單交倉庫入庫，不合格原材料的后處理工作也由綜合管理科負責。產品質量檢驗制度及管理辦法產品質量檢驗是產品質量形成全過程中的一個重要質量職能，是保證產品質量的重要手段，檢驗工作的質量直接關系到產品質量及企業的信譽。本章規定了產品質量的檢驗制度及管理辦法。 一、檢驗制度： 1、原輔材料檢驗 1.1根據原輔料檢驗標準及國家各相關標準或者采購協議書進行。 1.2查驗各原輔料檢驗報告、合格證明等，證明原輔料的安全性。 1.3經檢驗合格的原輔料，17、須出具驗收報告，方可入庫。 2、半成品檢驗 2.1根據國家相關標準要求、企業標準要求進行。 2.2檢驗項目：感官。2.3所用的檢測器具、設備，必須在檢定有效期內，并符合精度要求。 3、出廠檢驗 3.l根據國家相關標準要求進行。 3.2檢驗項目：3.2.1 速凍肉制品：感官、凈含量、過氧化值。3.2.2 速凍其他類制品：感官、凈含量、過氧化值。3.2.3 中式香腸：感官、凈含量、過氧化值、水分、酸價。3.2.4 咸肉：感官、凈含量、過氧化值、揮發性鹽基氮、水分、食鹽、酸價。 3.3所用的檢測器具、設備，必須在檢定有效期內，并符合精度要求。 3.4成品出廠前，須經品管科按標準、規定逐批進行檢驗，檢18、驗合格后，填寫“成品檢驗報告”。 3.5對檢驗不合格的及時隔離，并施加標識，以防混淆，做到不合格產品堅決不出廠。 二、管理辦法： 1、原輔材料檢驗 1.1原輔材料采購進廠后，由檢驗員根據原輔材料檢驗標準及采購要求進行質量驗收，并填寫“驗收單”； 1.2原輔材料驗收合格后，由檢驗員在“入庫單”上簽署檢驗結論后入庫；如驗收不合格，檢驗員在“入庫單”上簽署意見，經質量負責人審批后，將原輔材料退回綜合管理科處理。 2、中間產品檢驗 2.1生產班組檢驗控制 2.1.1生產過程中，生產班組要對本班的半成品進行檢驗，出現不合格品，應及時按其程度分別作出返工或報廢處置，并填寫“不合格登記表”； 2.1.2當設19、備進行了調整又開始作業時，應進行首批檢驗，為了預防出現成批不合格品。 2.2品管科檢驗控制 2.2.1為了及時發現作業過程是否發生了變化，品管科應不定時的對半成品進行巡回抽查，并對抽查結果進行記錄，即填寫“半成品檢驗報告”。 2.2.2品管科在檢驗中發現不合格品，則有權責令生產班組停止生產，并找出不合格的原因，待查明原因后繼續生產。 3、成品檢驗 3.1成品生產出來以后，由檢驗員對自檢項目進行檢驗，合格后準予報送倉庫，并填寫“成品檢驗報告”； 3.2對需要送檢的項目，由檢驗員對產品進行抽樣后，送委托檢驗部門檢驗合格后，方能出廠銷售。 4、檢驗記錄 4.1檢驗員要認真填寫“不合格品處理單”、“半成品檢驗報告”、“成品檢驗報告”，并保存好檢驗記錄； 4.2相關報告均要有人簽字后，產品才可放行。 5、產品留樣 5.1不同品種，不同包裝和不同生產線的產品都要求留樣。 5.2將此樣品保留在陰涼干燥的室溫下。 5.3樣品的保留期至少不短于該產品的保質期。 5.4所有保留樣品均要有留樣記錄。 5.5留樣樣品應編好記號及作好標識，避免引起混淆。 6、本公司還執行委托檢驗，見委托檢驗制度。