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1、公司安全風險分級、控制措施及考核管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 安全風險管理制度（試行）為進一步加強安全管理事前控制，強化各級各類安全風險管控，提高安全管理水平，保障職工人身安全，杜絕各類事故的發生，特制定本制度。一、適用范圍本制度適用于公司安全風險管理工作。二、 安全風險管理的目的識別出所有常規和非常規的生產活動、設備設施和作業環境存在的風險，強化源頭管理，制定出合理的、科學的、經濟有效的技術措施、組織措施、管理措施，避免人身傷害、職業病、財產損失和環境破壞。三、安全風險管理的主要內容包括安全風險評價、風2、險控制措施、風險信息管理和隱患治理。四、安全風險管理組織機構及職責（一）組織機構組 長：*副組長：*成 員：*領導組下設辦公室，辦公室設在*，負責督促、檢查、指導各單位的安全風險管理、安全風險評價分析等；各單位要成立本單位安全風險管理組織機構，按要求開展安全風險管理工作。三、 職責組長職責：負責風險評價及風險管理的全面工作。副組長職責：全面領導風險評價和風險管理的工作，對分管業務范圍內的風險評價進行業務指導，并組織開展相關工作。成員職責：組織全員實施風險評價工作，組織制定和落實風險控制措施，做好安全風險管理工作。辦公室職責：負責組織、指導各單位開展危害分析和評價，起草風險控制措施并督促落實，組3、織風險評價和風險管理等相關知識的培訓教育，對各單位安全風險管理工作進行督導、檢查。五、風險評價范圍1、規劃、設計和建設、投產、運行等階段； 2、常規和異常活動； 3、事故及潛在的緊急情況；4、所有進入作業場所的人員的活動；5、原材料、產品的運輸和使用過程。6、作業場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；7、人為因素、包括違反操作規程和安全生產規章制度；8、廢棄、拆除與處置；9、氣候、地震及其自然災害。六、風險評價準則對作業環境中具有潛在危險性的安全風險進行定性分析和定量計算，用于評價操作人員在具有潛在危險性環境中作業時的危險性、危害性。 （一）定性分析統計安全風險 用定性分析方法確認本單位主要安4、全風險和主要危險區域，組織生產班組和操作人員進行安全風險辨識；安全管理人員對安全風險進行調查匯總，對所發現安全風險進行審查確認。 （二）定量計算該方法是用與系統風險有關的三種因素指標值的乘積來評價操作人員傷亡風險大小，這三種因素分別是：L（事故發生的可能性）、E（人員暴露于危險環境中的頻繁程度）和C（一旦發生事故可能造成的后果）。根據歷史數據分析，我們給三種因素的不同等級分別確定不同的分值（見附表一），再以三個分值的乘積D（危險性）來評價作業條件危險性的大小，即：D=LEC。風險分值D=LEC。D值越大，說明該系統危險性大，需要增加安全措施，或改變發生事故的可能性，或減少人體暴露于危險環境中的5、頻繁程度，或減輕事故損失，直至調整到允許范圍內。附表一 LEC設定值明細表LEC分數值事故發生的可能性分數值人員暴露于危險環境中的頻繁程度分數值一旦發生事故可能造成的后果*完全可以預料*連續暴露*造成嚴重危害，1人以上死亡或較大經濟損失*相當可能*每天工作時間暴露*造成較大危害，2-3人重傷或同等經濟損失*可能，但不經常*每周一次或偶然暴露*造成一般危害，1人重傷或同等經濟損失*可能性小，完全意外*每月一次*造成輕微危害，人員輕傷或同等經濟損失*不太可能，可以設想*每年一次或非常罕見*造成很小危害，人員輕傷以下或同等經濟損失（三）風險等級劃分按照事故出現可能性大小可分為重大風險、較大風險、一般6、風險、低風險，即公司級、廠級、車間級、班組級四個級別。七、風險分級管理（一）根據分值設定計算結果：1、D*時，該類風險屬于公司級安全風險，即重大風險，要做到公司級安全管理人員每月巡查一次，廠級每旬巡查一次，車間級每周巡查一次，班組級要進行日點檢。2、*D* 時，該類風險屬于廠級安全風險，即較大風險，要做到廠級每旬巡查一次，車間級每周巡查一次，班組級要進行日點檢。3、*D* 時，該類風險屬于車間級安全風險，即一般風險，車間級每周巡查一次，班組級要進行日點檢。4、D* 時，該類風險屬于班組級安全風險，即低風險，班組級要進行日點檢。（二）各單位要根據風險級別，制定控制標準及要求。同時要全面結合職業危7、害管理標準識別職業危害因素，并健全相關臺賬。八、風險評價程序及評價方法（一）評價程序1、由單位負責人組織，由安全管理部門牽頭每年進行一次安全風險辨識、梳理，組織分析評估安全風險。2、列出作業活動清單和設備設施清單。3、選擇適當的評價方法。4、依據評價準則判定風險。5、根據評價結果制定控制措施。（二）風險評價方法各單位在風險分析過程中可以根據實際情況選用以下一種或幾種風險分析方法進行風險分析：1、工作危害分析（JHA）；2、安全檢查表分析（SCL）；3、預先危險性分析（PHA）；4、危險與可操作性分析（HAZOP）；5、失效模式與影響分析（FMEA）；6、故障樹分析（FTA）；7、事件樹分析（E8、TA）；8、作業條件危險性分析（LEC）等方法。（三）風險評價1、依據已確定的評價方法、評價準則，定期進行風險評價。進行風險評價時，應從影響人、財產和環境等三個方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮以下因素：（1）火災和爆炸；（2）沖擊和撞擊；（3）中毒、窒息和觸電；（4）有毒有害物料、氣體的泄露；（5）其他化學、物理性危害因素；（6）人機工程因素；（7）設備的腐蝕、缺陷；（8）對環境的可能影響等。2、記錄重大風險，確定風險控制措施，填寫重大風險清單。在確定重大風險時，應考慮：（1）有關法規、標準的要求；（2）風險發生的可能性和后果的嚴重性；（3）企業的聲譽和社會關注程度等。九、控制措施（一）根9、據風險評價結果及生產運行情況等，確定優先控制的順序，采取措施削減風險，將風險控制在可以接受的程度，預防事故的發生。1、制定控制措施應考慮：（1）控制措施的可行性；（2）控制措施的先進性；（3）控制措施的經濟合理性；（4）企業的經營運行情況。2、控制措施主要應包括：（1）工程技術措施，實現本質安全；（2）管理措施，規范安全管理；（3）教育措施，提高從業人員的操作技能和安全意識；（4）個體防護措施，減少職業危害。3、 控制措施的制定應優先考慮消除危害，再考慮抑制危害，最后采用減少暴露的措施控制風險。（二）將風險評價的結果及所采取的控制措施對從業人員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位和作業環境中的風險10、及所應采取的控制措施。十、安全風險管理及考核（一）根據風險辨識結果，結合實際，制定安全風險崗位告知卡發放給崗位員工，組織員工學習，并定期對員工掌握本崗位安全風險情況進行抽查，抽查結果納入安全檢查考核排名。（二）各級人員要按要求定期對安全風險進行巡查，對排查出的隱患或問題進行統計分析，并不斷完善管控措施，修訂危險因素，達到持續改進。十一、風險信息更新（一）各單位定期組織相關人員對本單位安全風險進行辨識、梳理，識別與生產經營活動有關的風險。（二）至少每年進行一次風險評價，考核各級風險控制情況。（三）及時對本單位安全風險清單和空間分布圖進行更新。十二、其他（一）本制度由公司*負責解釋。（二）本制度自下發之日起實施。