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1、化工廠經營發展巡檢路線及人員管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1、化工廠巡檢、記錄管理制度為了加強對巡回檢查和交接班日志、記錄報表的管理，確保裝置安全、穩定、長周期運行，確保巡檢質量、記錄數據、交接班日志的真實性和嚴肅性，根據公司有關規定，結合分廠具體情況，現制定“化工廠巡檢、記錄管理制度”（暫行）如下：1.1 巡檢要求：1.1.1 巡檢頻次要求：按公司要求硝酸裝置分B類巡檢點和C類巡檢點，B類巡檢點每小時巡檢1次，C類巡檢點每2小時巡檢1次。在崗期間，崗位人員按規定的巡檢頻次進行巡檢，時間為整點前后15分鐘2、內。1.1.2 巡檢對象包括工藝設備、儀表設備、動力設施、安全設施及附件、工藝管道等，巡檢時應認真檢查各設備的運行情況、油位情況、設施完好情況、衛生情況、跑冒滴漏情況及工藝參數的變化情況等。1.1.3 在巡檢過程中，發現問題要及時處理。對處理不了的問題，要逐級上報。問題處理后，班長要組織班組成員分析、查找原因，吸取教訓，寫出異常處理報告。1.1.4 每個巡檢點的巡檢內容檢查完畢后要掛牌確認。1.1.5 巡檢結束后在巡回檢查確認表上簽字確認。班長每兩小時巡檢一次，對本班巡檢頻次、巡檢質量和巡檢過程發現的問題進行確認，并及時在巡回檢查確認表上簽字。1.1.6主管技術員、工段長、技術助理每工作日對分3、管區域巡檢兩次，并對班組巡檢情況進行確認。1.1.7 工藝、設備副廠長每工作日對生產現場巡檢確認一遍，并對操作人員、管理人員的巡檢情況在巡回檢查表上進行簽字確認。1.2 記錄要求：1.2.1 記錄報表上的生產數據一定要真實、可靠，嚴禁偽造數據。1.2.2 記錄報表上和交接日志上的數據、記錄均需使用藍黑鋼筆用仿宋字書寫，并要求干凈、整潔。1.2.3 發現數據、記錄錯誤后要在錯誤項上畫雙斜線（從左上到右下），班長蓋章，將正確的數據寫在上面，然后注明修改日期和修改人姓名。1.2.4 交接班日志上每項作業后都要有責任人簽名。交班時，當接班人員在交接班日志、記錄報表上簽名后交班人員方可離開。1.3 獎懲4、措施：1.3.1 現場巡檢人員未按規定頻次巡檢掛牌（整點前后15分鐘），每錯一小時扣20元，超過一小時的累計處罰。1.3.2 巡檢后不按時（整點后30分鐘內）在記錄報表上記錄和在巡回檢查表上簽字確認的，每次扣責任人20元，超過一次的累計扣罰。1.3.3 巡回檢查應重視巡檢質量，巡檢不細致，設備、管線有缺陷、故障、隱患等未能及時發現，每次扣責任人20元。1.3.4 因巡檢不及時、不認真造成生產或設備事故的每次扣責任人100300元，對公司生產造成影響的按公司規定處罰。1.3.5 檢查發現巡檢牌或掛鉤缺失，扣當班班組50元。1.3.6 班中未按生產要求內容和頻次進行相關作業的，扣責任人100元，班5、長連帶50元。 1.3.7 當班班長未按頻次巡檢及在巡回檢查表上確認的，每次扣罰30元。1.3.8 段長及技術員工作日期間對分管范圍未按規定頻次巡檢及在巡回檢查表上簽字確認的，每次扣罰50元（有特殊原因的除外）；在值班期間未按規定巡回檢查簽字確認的，每發現一次扣罰50元。1.3.9 工藝、設備副廠長在工作日期間未按規定對生產現場巡檢及在巡回檢查表上簽字確認的，每次扣罰100元（有特殊原因的除外）。1.3.10 在記錄報表上記錄錯誤數據、偽造數據者，每發生一次扣責任人20元，超過一次的累計處罰。1.3.11 記錄報表上的記錄數據更改不苻合規范者，每次扣責任人15元，超過一次的可累計處罰。1.3.6、12 交接班日志上作業項后無責任人簽名者，每個扣當班班組20元。1.3.13 接班人員沒在交接班日志、記錄報表上簽名，交班人員即離開者，每個崗位扣交班班組30元。1.3.14 班組成員應愛惜報表及交接班日志等與生產有關的記錄、臺賬，若相關生產記錄出現破損、污漬等情況，發現一次扣罰當班班組30元。1.3.15 巡檢過程中及時發現設備及生產中的缺陷、故障及隱患并處理或上報的，獎勵1050元；避免生產或設備事故的獎勵100300元。1.3.16 報表記錄認真、整潔，字體仿宋的或分廠在分廠組織的報表評選中獲得名次的，每次獎勵1050元。3、巡檢路線圖：3.1 值班人員巡檢確認路線控制室 巡檢房 氨蒸發7、系統 四合一機組 氧化爐 鍋爐水泵區 吸收系統 油站、NOx分離器 4、化工廠巡檢情況說明4.1 巡檢點數量及位置： 本廠共設置工藝巡檢點31個，其中1#硝酸裝置共設置6個，濃#硝酸裝置共設置7個，2#硝酸裝置共設置9個，3#硝酸裝置共設置9個，具體位置為：4.1.1 1#硝酸裝置共設6個：壓縮機巡檢點1位于壓縮機房南門控制盤處、壓縮機巡檢點2位于壓縮機房北門油冷卻器處；氧化吸收巡檢點1位于一樓吸收塔處、氧化吸收巡檢點2位于二樓E120處、氧化吸收巡檢點3位于三樓氧化爐處、氧化吸收巡檢點4位于四樓汽包處；4.1.2 濃硝酸裝置共設7個：蒸發系統巡檢點1位于一樓D203處、蒸發系統巡檢點2位于一8、樓框架P201處、泵區巡檢點位于一樓P203泵處、濃縮系統巡檢點1位于二樓E201處、濃縮系統巡檢點2位于三樓E204處、濃縮系統巡檢點3位于六樓樓T202處、濃縮系統巡檢點4位于七樓E202處；4.1.3 硝酸裝置共設置9個，巡回檢查點1位于硝酸裝置一樓氨過熱器（E103）東南側；巡回檢查點2位于硝酸裝置油站油泵處；巡檢點3位于泵區P104泵處、巡回檢查點4位于硝酸裝置二樓真空噴射器東側；巡回檢查點5位于硝酸裝置三樓除氧器（D113）處；巡回檢查點6位于硝酸裝置三樓氣液分離器東側；巡回檢查點7位于硝酸裝置二樓氧化爐（R101）東側；巡回檢查點8位于硝酸裝置一樓氧化爐（R101）南側；巡回檢查9、點9位于硝酸裝置一樓吸收塔（T101）東側。4.2 檢查內容序號巡檢點具體位置巡檢點編號巡檢范圍巡檢內容巡檢方式類別備注11#硝酸壓縮機控制盤處壓縮機巡檢點1壓縮機濾清室、壓縮機房控制盤各參數壓縮機入口空氣過濾器運行狀況、冷卻水系統運行狀況、級間冷卻器運行狀況、潤滑油冷卻器、過濾器運行狀況、壓縮機級間溫度、壓力、密封空氣系統運行狀況巡檢牌B如遇壓縮機振動、位移、軸溫異常，機組油系統、壓縮系統有泄漏時，巡檢類別升級為A類（半小時巡檢一次）21#硝酸壓縮機油冷器處壓縮機巡檢點2壓縮機冷卻水系統、潤滑油系統等壓縮機和膨脹機軸振動、軸位移、軸承溫度、電機定子溫度、電機軸承溫度、電流、潤滑油溫度、壓力、10、齒輪箱高速、低速軸振動、位移情況、壓縮機出口壓力、各工藝參數變化情況巡檢牌B31#硝酸一樓吸收塔處氧化吸收巡檢點1循環水泵P164AB、吸收水泵P118AB、吸收塔T101、氨蒸發器E107、氨過熱器E109、廢熱鍋爐E114、尾氣加熱器E115氨蒸發器、過熱器運行情況、吸收塔、硝酸加熱器運行狀況、冷卻水泵（P164）、脫鹽水泵（P118）運行狀況、冷凍水系統運行情況、蒸汽伴熱、疏水系統運行狀況、各工藝參數變化情況巡檢牌B41#硝酸二樓E120處氧化吸收巡檢點2現場框架二樓范圍空氣預熱器運行情況、廢熱鍋爐運行狀況、高、中、低壓蒸汽管線未端疏水器運行狀況、SOV108運行狀況、蒸汽伴熱、疏水系統運行狀況、各工藝參數變化情況巡檢牌B51#硝酸三樓氧化爐處氧化吸收巡檢點3現場框架三樓范圍氨過濾器運行狀況、出口空氣過濾器、空氣加熱器、冷卻冷凝器運行狀況、氧化爐、鍋爐系統運行狀況、空氣預熱器、尾氣預熱器、漂白空氣冷卻器運行狀況、蒸汽伴熱、疏水系統運行狀況巡檢牌B61#硝酸四樓汽包處氧化吸收巡檢點4現場框架四樓范圍汽包壓力、溫度、液位運行狀況、手動放空閥、安全閥完好狀況、氣氨流量表運行狀況、蒸汽伴熱、疏水系統運行狀況、各工藝參數變化情況巡檢牌B