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1、工廠技術改進及工藝裝備管理制度附監督檢查表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一節 生產技術管理流程與工作執行三、生產技術管理執行工具與（一）技術改造項目建議書項目名稱計劃開工時間計劃完工時間項目現狀改造后預測效果項目實施的主要內容預期效益經濟效益社會效益投資預算總投資設備購置其他主要設備和材料名稱規格數量總價（萬元）資金安排第一年度第二年度第三年度資金來源撥款自籌其他項目負責人批準部門審批意見（二）技術開發項目評審表開發項目名稱關鍵技術評審時間評審內容關鍵指標設計要求輸出摘要評審項目（“ ”內打“”表示評審通過，打2、“？”表示有疑問） 標準符合性 可檢驗性 與其他模塊的匹配性 與系統的一致性 可拓展性 可測試性 集成性 耦合性 測試模型可行性評審意見與建議評審結論評審人所在部門審核人填表人（三）技術改造工程任務書技術改造工程負責人總費用預算要求完成時間目前存在的問題技術改造內容關鍵環節對技改后產品質量的要求對技改后生產工藝的要求技改后設備/生產線/工藝的結構特點自動化程度維修難易程度可靠性驗收標準工藝技術部經理意見 簽字： 日期： 年 月 日主管副總意見 簽字： 日期： 年 月 日（四）技術改造經濟效益表編號： 經濟指標經濟效益生產能力總產值利潤稅額勞動生產率備注經濟收益單位改造前改造后產品節能項目單位數3、量社會效益項目單位數量（五）技術保密協議書甲方： 公司（以下簡稱甲方）乙方： （以下簡稱乙方）為確保工作涉及的技術信息和技術資源不被泄露，保護甲方的技術秘密，根據國家和地方有關法律法規，經甲乙雙方協商一致，就公司技術秘密保護達成如下協議。一、保密內容和范圍1乙方在合同期前所持有的科研成果和技術秘密已被甲方應用及生產的。2乙方在合同期內研究發明的科研成果。3甲方已有的科研成果和技術秘密。4甲方所有的技術資料。5乙方受聘為甲方工作服務而接觸的各種資料信息均為甲方所有，但乙方能舉證非屬甲方所有的不在此內。二、協議期限聘用合同期內即解除聘用合同后的三年內。三、保密費的數額及支付方式甲方對乙方的技術成果4、給予的獎勵，獎金中含有保密費，其獎金和保密費的數額，視技術成果的作用及其創造的經濟效益而定。四、雙方的權利和義務（一）甲方的權利與義務甲方為乙方的科研成果提供良好的應用和生產條件，并根據創造的經濟效益給予獎勵。（二）乙方的權利與義務1乙方必須按甲方的要求從事項目研究與研發，并將研究研發的所有資料交予甲方保存。2乙方必須嚴格遵守甲方的保密制度，防止泄露甲方的技術秘密。3未經甲方書面同意，乙方不得以泄露、公布、發布、出版、傳授、轉讓或者其他任何方式使任何第三方知悉屬于甲方或者雖屬于他人但甲方承諾有保密義務的技術秘密或者其他商業秘密信息，也不得在履行職務之外使用這些秘密信息。4未經甲方書面同意，乙方5、不得接受與甲方存在競爭或合作關系的第三方以及甲方客戶或潛在客戶的聘用（包括兼職），更不得直接或間接將甲方業務推薦或介紹給其他公司。5乙方在為甲方履行職務期間，不得擅自使用任何屬于他人的技術秘密或其他商業秘密，也不得擅自實施可能侵犯他人知識產權的行為。若由此導致甲方遭受第三方侵權指控時，乙方將承擔甲方為應訴而支付的一切費用，同時甲方如需因此而承擔侵權賠償責任的，甲方有權向乙方追償。（三）競業禁止義務1不論因何種原因從甲方離職，乙方應立即向甲方移交所有自己掌握的，含有職務開發中技術秘密和商業秘密的所有文件、記錄、信息、資料、器具、數據、筆記、報告、計劃、目錄、來往信函、說明、圖樣、藍圖及綱要（包括6、但不限于上述內容之任何形式的復制品），并辦妥有關手續，所有記錄均為甲方絕對的財產，乙方將保證有關信息不外泄，不得以任何形式留存甲方的商業秘密信息，也不得以任何方式再現、復制或傳遞給任何人。2乙方不論因何種原因從甲方離職，離職后三年內均不得在與甲方從事的行業相同或相近的企業，及與甲方有競爭關系的企業內工作。3從乙方離職后開始計算競業禁止期，甲方應按競業禁止期限向乙方支付一定數額的競業禁止補償費。補償費的標準為每年 元人民幣。補償費從離職之日開始計算，按月支付。五、違約責任1乙方如違反此協議，甲方有權無條件解除聘用合同，并取消或收回有關待遇。2乙方如部分違反此協議，造成一定經濟損失，甲方視情節輕重7、處以乙方一定數額的罰款。3乙方如違反此協議，造成甲方重大經濟損失，應賠償甲方所受到的全部損失。4以上違約責任的執行，超過法律、法規賦予雙方權限的，需申請仲裁機構仲裁或向法院提出上訴。六、爭議解決1因履行本協議發生的勞動爭議，雙方應以協商為主，如果無法協商解決，則由爭議一方或雙方向甲方所在地的勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。2任何一方不服仲裁的，可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。七、其他1本協議經雙方簽字蓋章后生效。2本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。甲方：（蓋章） 乙方：（蓋章）法定代表人簽名： 身份證號： 年 月 日 年 月 日（六）技術改進及合理化建議管理制度第1章 總則第1條 為推進公司技術8、革新，降低公司成本，提高產品質量，提高勞動生產率，增加經濟效益，適應日益激烈的國際競爭，特制定本制度。第2條 技術改造合理化建議的范圍包括但不僅限于以下四條。1采用新技術、新工藝、新材料、新結構、新配方，提高產品質量，改善產品性能及開發新產品，節約原材料等方面的建議。2對設備、工藝過程、操作技術、測量工具、試驗方法、計算技術、安全技術、環境保護、勞動保護、運輸及儲藏等方面的改進建議。3對應用科技成果、引進技術、進口設備的消化吸收和革新以及長期未解決的技術關鍵和技師關鍵等方面的建議。4對公司現代化管理方法、手段的創新和應用，促進員工素質全面提升等方面的建議。第2章 職責分工第3條 公司成立技術改9、進與經營管理合理化建議評定小組（以下簡稱技術建議評定小組），負責對合理化建議進行評議。第4條 技術建議評定小組成員由總經理、各主管副總、各部門經理和其他有關人員組成。第5條 生產總監負責技術建議評定小組的組織管理工作。技術建議評定小組設技術建議管理員、技術建議聯絡員崗位。第6條 技術建議管理員的職責1匯編各部門及人員和技術改進措施計劃，掌握并督促其實施，收集資料，在適當的時候提請評定小組進行評定，總結上報重大技術成果。2負責處理各部門技術建議資料，收集并推廣應用國內外新技術、新工藝、新材料、新配方、新結構。3負責技術攻關或招標的具體組織工作。4定期召開基層技術建議聯絡員工作會議，安排與檢查該方10、面的工作。5負責接待其他公司有關技術改進方面的參觀學習人員，并與之建立咨詢業務關系。第7條 技術建議聯絡員的職責。1編制上報本部門及人員的年度、季度技術建議計劃項目，經批準后協助實施。2對本部門實施的技術建議項目進行驗證、考核、分析和預鑒定，組織整理有關資料，上報技術建議管理員。3推廣技術建議成果，協助實施人員解決有關問題。第8條 經營管理合理化建議由公司行政部統一歸口管理，各部門在管理工作中實現的現代化管理優秀成果均需報行政部，由行政部審查并定期提請公司管理建議評定小組備案。第9條 屬于全面質量管理的成果，由質量管理部歸口管理，并報技術建議評定小組備案。第3章 技術建議上報與審查實施第10條11、 凡申請技術建議成果或現代化管理優秀成果獎勵的團隊或個人，應先由建議者提出申請，填寫“項目成果申報表”及附相關資料報所在部門審核，然后由技術建議評定小組進行評定審查，交總經理簽字審批。第11條 技術建議項目必須做到以下三點。1經過試驗和應用，并有完整的原始記錄、圖紙資料和技術總結。2按照“技術建議成果報表”逐項填寫，并經部門主管和受益部門證明。3凡屬于提高工效、提高產品質量、節約原材料、改進設備（備件）、新的非標準設計等必須要有相應的工時定額員、質量管理部門、材料定額員、設備動力部門和使用部門等簽署的效果證明。第12條 技術建議項目上報前提1一般項目經所在部門考察簽署意見后報技術建議小組。2較12、大項目須經三個月的生產試用驗證，連同有關資料上報技術建議小組。3重大項目須經六個月的生產驗證，整理全套資料上報經生產工藝技術部評定后，報技術建議小組審查。第13條 凡經鑒定為技術建議優秀成果的，其鑒定內容應包括以下三個方面的內容。1能否納入正式技術文件用于生產工作。2能否進行推廣應用與交流。3詳細分析與核算經濟效果，對無法計算出經濟效果的應提出結論性意見，并由有關領導簽字。第14條 凡納入正式工藝規范的技術建議項目，由有關部門進行工時或材料定額的修改，并考核實施情況。對改變產品結構、提高產品性能的項目，根據產品圖紙審批程序辦法更改手續，并考核其批量生產情況。第15條 經營管理合理化建議的上報與13、審查實施工作規定與技術建議相同。第4章 技術建議審批與實施第16條 凡被采用的技術建議和現代化管理優秀成果，根據其貢獻大小，授予榮譽稱號和給予適當的物質獎勵。第17條 獎金分配應按參與實施工作人員的貢獻大小合理分配，力求落實到人。第18條 項目不得重復得獎，如項目在以下名目中獲獎，則以獲其中金額最高的一種獎勵為準。1技術建議成果獎。2現代化管理優秀成果獎。3TQC成果獎。4節約獎。第19條 獲獎項目如果經再次評審提高了獎勵等級時，可補發差額部分的獎金。第20條 對弄虛作假騙取榮譽與獎金者，一經查出，應撤銷其榮譽稱號，收回全部所得獎金，并視情節嚴重程度給予行政處分。第21條 技術建議項目和現代化14、管理優秀成果原則上每年 月和 月各評定一次。第5章 附則第22條 本制度的解釋權歸公司技術建議評定小組所有。第23條 本制度自頒布之日起正式實行。第二節 生產工藝設計流程與工作執行二、生產工藝設計執行工具與（一）工藝性審查記錄單編號： 年 月 日產品名稱產品型號零部件名稱零部件圖紙編號審查人員發現主要問題及產品結構修改意見處理結果審查會簽工藝技術部產品研發部其他（二）工藝文件更改通知單更改單號： 生效日期： 年 月 日工藝文件類型 工藝 工裝 工序 零部 工藝規程工藝文件圖號產品名稱或型號零部件、整件名稱更改原因處理意見更改內容說明更改標記更改前更改標記更改后擬制人審核人審批人日期日期日期（三15、）工藝文件編制規范第1章 總則第1條 為規范工藝文件的編制工作，做到正確、完整、統一，確保工藝文件適用、有效，滿足生產需求，使生產過程處于受控狀態，特制定本規范。第2條 本規范適用于公司所有生產過程需要的工藝文件編制。第3條 職責劃分1工藝技術部負責設計生產開發產品的工藝文件。2工藝技術部負責編制生產開發產品及變型產品的工藝文件，并負責編制與貫徹產品工藝路線。3生產工藝技術部負責設計小型工藝裝備和貫徹工藝文件。4各基層生產班組為作業培訓與指導中心，負責執行工藝文件。5質檢部對工藝文件的執行情況負有監督責任，并負責關鍵、特殊工序工藝文件的管理與組織編制、審核、批準。第4條 工藝文件的分類1指導性16、工藝文件指導性工藝文件是用來指導工藝人員編制各種文件的依據，包括工程、工序技術文件、原材料質量標準和成品質量標準。2生產用工藝文件生產用工藝文件是指導生產過程各工序互相關聯的工藝文件，包括工藝卡、工序卡、工藝圖、工藝守則和原材料消耗定額等。3新產品設計工藝文件新產品設計工藝文件是用來指導試制新產品或試用新原材料所用的文件。第2章 工藝文件編制要求第5條 工藝文件是指導生產操作，編制生產計劃，調動勞動組織，安排物資供應，進行技術檢驗、工藝裝備設計與制造、工具管理、經濟核算等的主要依據，應做到正確、完整、統一、清晰。第6條 工藝文件的正確性要求1符合最新版本的國家、企業標準。2具有可操作性，滿足生17、產現場的需要。第7條 工藝文件的完整性要求1根據產品需要和生產條件在制定工藝方案時劃分類別和專業。2每種產品的工藝文件應附有工藝文件目錄。第8條 工藝文件的統一性要求1各部門編制的工藝文件應做到格式統一，包括應用術語、簽署欄目、版面大小和編制方式等。2工藝文件應與產品技術規范、產品圖樣要求相統一。3不同層次編制的工藝文件及技術規范應統一。4不同層次的工藝文件應與生產現場保持一致。第9條 工藝文件的清晰性要求工藝文件應用簡單明了的語言、簡潔易識的附圖予以表述，以保證工藝文件的清晰性。第10條 工藝文件種類和內容應根據產品的生產性質、生產類型和復雜程度有所區別。1產品的生產性質是指樣車試制、小批量18、試制和正式批量生產。（1）樣車試制主要是在試制車間制造一件或數件樣品，以驗證產品設計結構、性能及設計圖的工藝性，對工藝文件不要求完整。（2）小批量試制主要是驗證產品的工藝性，驗證全部工藝文件與工藝裝備，并進一步校正和審驗設計圖紙，因此要求必須編制試制工藝文件，并加蓋試制章。（3）批量生產工藝應在小批試制工藝經過驗證的基礎上修訂、補充和完善后形成。試制工藝文件在工藝驗證后必須換發，加蓋生產章。2生產類型是指公司（或車間、班組、工作地）生產專業化程度的分類。3產品的復雜程度視產品結構、精度和結構工藝性而定。第11條 編制工藝文件前必須對產品設計圖樣進行工藝性分析與審查，確定工藝方案和工藝路線。第119、2條 必須依據生產性質、綱領及技術標準和相關的國家法規編制工藝文件。第3章 工藝文件編制與審批程序第13條 工藝技術部負責公司設計的新產品工藝文件的設計、編制、審核和批準。根據需要，由工藝文件涉及部門會簽。該類文件主要包括以下五種形式。1產品結構工藝性審查報告。2工藝方案或工藝說明書。3各類相關專業工藝卡設計。4工藝文件匯總目錄。5全部產品、零部件工藝路線表。第14條 工藝技術部負責基本型產品工藝文件的設計、校對、編制、審核和批準，相關使用或作業單位會簽，工藝技術部對工藝文件及工裝進行驗證。該類文件主要包括以下五種形式。1工藝方案。2各類相關專業工藝卡設計。3工藝操作規程。4工時定額，主、輔材20、料定額。5工藝驗證和管理。第15條 質檢部負責工藝紀律檢查的組織、計劃、實施及反饋處理。1關鍵、特殊工序的設立、管理及變更。2組織關鍵、特殊工序文件的編制、審核和批準。3管理與檢查關鍵、特殊工序的實施情況。第16條 工藝技術部負責貫徹工藝紀律。1工藝技術部在工藝設計中涉及到跨部門的工藝文件，如技術改造立項申請、設備采購清單、新增大型工裝清單等文件須經工藝技術部組織評審并經分管副總批準后轉相關單位實施。2工藝技術部在工藝設計中涉及的各種新增工藝裝備技術要求可由相關部門設計并經組織評審后下達相關部門實施。第17條 工藝文件的編制單位將按程序完成的工藝文件統一發放管理，并及時提交工藝驗證文件。第1821、條 關鍵工序、特殊工序的所有文件由工藝技術部負責整理歸檔，并按規定程序發放。第4章 工藝文件的更改第19條 因產品圖紙的局部更改、工藝手段的改變和生產條件的變更等因素涉及到工藝文件的局部更改，由原工藝文件編制人員編制“工藝文件更改通知單”，履行審批手續后，再正式更改工藝文件。第20條 依據“工藝文件更改通知單”更改工藝文件及工藝圖樣（包括工裝圖樣）。第21條 工藝文件編制人員更改電子版圖。第22條 文件使用單位按照“工藝文件更改通知單”的要求直接修改藍圖，并在更改欄中注明更改處數、更改通知單編號、更改日期及修改人簽名。第23條 一般應采用劃改的更改方法，用細實體劃掉需要更改的尺寸、文字、圖形等22、，然后填注新的尺寸、文字、符號、圖形等，并在更改部位旁注明更改標記。第24條 當用劃改的方法不能清楚地表達或易產生錯誤理解時，應采用換發的方法給予更改。換發的文件應有換版標記和發圖日期，所有原文件涉及單位應全部換發。第25條 工藝文件的發放按照受控文件發放目錄發放。第5章 附則第26條 本規范經總經理批準后執行，修改時亦同。第27條 本規范自頒布之日起執行。第三節 現場工藝管控流程與工作執行二、現場工藝管控執行工具與（一）工藝改善提案表提案名稱作者所在部門提交時間改善類型 設備 原材料 工裝 流程 操作 其他工藝現狀和存在的問題改善內容改善方式預期效果改善成本預算材料費用人工費用加工費用其他費23、用費用總計備注審查意見說明審查人員審查時間審核人（二）工藝監督檢查表檢查車間工序/生產線項目檢查內容打分備注優秀良好一般差很差工藝紀律工藝計劃執行現場工藝管理“三定”工作關鍵/特殊工序運行工序操作“三按”“三檢”工服穿戴工藝文件原始記錄擺放整齊及時歸檔零部件清洗擺放標識設備工裝維修保養記錄干凈整潔標識環境衛生衛生情況使用裝用器具擺放整齊物料消耗消耗記錄物料定額物料清理填表： 審核： 審批： 日期：第四節 工藝裝備管理流程與工作執行二、工藝裝備管理執行工具與（一）工藝裝備設計任務書編號： 年 月 日產品名稱產品型號每臺件數零件名稱零件圖號生產批量工裝名稱工裝編號制造數量設計理由使用設備適用其他產24、品工裝等級（或驗證類別）工序內容工序號工序簡圖和技術要求舊工裝編號庫存數量舊工裝處理意見工裝設計任務日期說明編制日期審核日期批準日期設計日期（二）工藝文件修改通知單編號： 年 月 日工藝文件類別 工藝 工裝 工序 工藝規程 零部件工藝文件編號所屬產品型號修改日期修改人姓名修改原因修改內容說明審批簽字欄上級領導審批生產部設計部（三）工藝裝備驗證報告產品編號產品名稱零件編號零件名稱工藝裝備編號工藝裝備名稱使用部門/車間使用設備工序號工序名稱驗證記錄修改意見結論會簽（四）工藝裝備履歷表 號工藝裝備履歷表第 頁共 頁工序名稱工序號產品名稱產品類型零件名稱零件圖號工裝名稱工裝編號使用部門使用設備報廢單號報廢日期使用記錄借用日期使用人員加工零件數量檢查記錄檢驗員回收日期維修記錄送修日期送修單號修理內容修理員檢驗員備注（五）工藝裝備質量跟蹤卡產品編號工藝裝備編號投入使用日期產品名稱工藝裝備名稱責任校驗者校驗周期校驗辦法定期校驗記錄校驗日期使用者校驗結果備注（六）工藝裝備定期檢查記錄工藝裝備編號工藝裝備名稱日期檢查項目檢查結果記錄檢查者備注結構精度結構精度結構精度