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1、工廠物資計劃采購、供應管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.物資計劃采購管理制度1.1根據工廠經營計劃處下達的任務書、按照設計部門下達的外購件匯總表和技術部門制定的材料消耗定額，計劃員編制采購計劃。1.2計劃員及時把握供方供貨周期，重點匯總、跟蹤未按時齊套情況，同時向上級匯報。因市場上產品停產、缺貨、升級換代等原因導致無法采購，應及時向設計部門和經營計劃處通報，以便做出更改。1.3訂貨合同應妥善保管，做出合同明細登記和履行情況登記，因采購任務緊急，采取的電話、傳真等訂貨形式，應事后補簽正式合同。1.4計劃員要2、經常與庫房管理員溝通，掌握庫存及缺料情況，發現漏項，及時采取補救措施解決，保證生產所需。1.5設計部門變更設計，技術部門變更圖紙，更改定額，涉及到材料供應，應事先與供應處聯系取得落實后，才能更改。1.6根據各相關處室的提料單確定的臨時采購任務，由供應處長審批后方可采購。2.物資供應管理制度2.1限額發料2.1.1凡屬本廠產品所用材料均實行限額發料，由計劃員根據技術部門制定的材料工藝定額及型號、規格要求審核批料。2.1.2凡屬試制、技術革新、自制工具、設備和臨時下達任務所用材料，應有經營計劃處下達的任務書或通知，領料人員必須有圖紙和領料單，交計劃員審核后方可到倉庫領取。2.1.3凡發生報廢、損壞3、丟失等情況，需要再領料時，必須查明原因，由領料單位填寫報廢、損壞、遺失報告單，經領料單位領導和質量管理處、供應處審批后，方可到供應處領料。2.1.4各分廠、處室剩余材料，不得自行處理，應填寫退料單，經檢驗合格后退回供應處倉庫。不合格品退回待料庫。2.1.5如無法開零的物資，要求領料單位按照審核數用料，其余待加工完畢后及時退庫。2.1.6庫房管理員必須根據審核數限額發料，不能多發，注意節約。2.2原材料的代用2.2.1產品用原材料，因物資不足或合同未能按時交貨，不能保證按原計劃要求供應時，在保證產品質量標準前提下，為了生產的正常進行，供應處可提議其他材料代用。但必須填寫征詢單，交設計、技術部門4、和檢驗部門批準，更改圖紙工藝后，才能使用代用物資。3.物資倉庫管理制度3.1入庫管理3.1.1貨物提運到廠后，必須經檢驗部門驗收合格后辦理入庫（維修和低耗物資除外）。生產急需材料到貨時，有關單位應及時領取。3.1.2計劃員、采購員根據檢驗部門出具的質量證明書負責與供貨單位聯系，并處理退貨、換貨、維修等相關手續。3.1.3庫房管理員根據計劃員開具的四聯入庫單作為入庫上帳的依據。入庫清點時發現數量不符等情況不予入庫，由經辦人負責查明原因，及時處理。3.1.4隨物資帶來的附件、清單、合格證、質量證明書、化驗單、圖紙、說明書、履歷書等資料必須妥善保管。3.2庫房管理3.2.1物資分類分庫由專人保管。各5、倉庫根據庫房具體條件和物資的性能分類設區，分類設架，按照類別、型號、規格分別存放。庫內材料合理擺放、標識清楚；并保持庫內整潔，條理。做到帳物卡相符。3.2.2確保庫內器材完好無損，處于良好狀態。嚴格遵守安全規則，經常檢查門窗、照明及通風情況，庫內嚴禁煙火，下班切斷電源，關門上鎖；庫房鑰匙不得轉借和丟失。3.2.3嚴格執行物資的收、發、領、退料制度，嚴格按照審核數發料，帳目要字跡清楚，計算準確，做到日清月結。準確掌握庫存情況，及時與計劃員溝通，上報缺料情況，及時備料，保證生產用料。物資出庫、退料管理3.2.4各分廠、處室領料時，必須將領料單所列項目填寫完整、清楚，數量不能涂改，并有本單位領料員和6、領導簽字或蓋章方可領取。3.2.5庫房管理員嚴格按照計劃員的審核數及時發料，材料出庫時，規格、型號、數量要當面點清，準確無誤。如領料單填寫不符合規定，庫房管理員有權要求領料員重新填寫，符合規定后，予以發料。3.2.6領料人員到倉庫領取材料時，應自覺遵守倉庫規定，未經庫管員同意，不得隨意進入庫房。3.2.7凡倉庫發出物資，領用單位未使用的、多余的或由于設計更改而拆卸的，領用部門應當開退料單，退回庫房。3.3盈虧管理3.3.1認真做好清倉查庫工作，做到定期盤存和連續性盤存相結合，如出現盈虧，應及時查明原因，待年終清倉查庫時如實上報，不準弄虛作假，涂改帳目或找外單位補料單，盈虧誤差符合要求。盈虧情況7、報廠領導審批。3.3.2代管物資和多余積壓物資要另建帳，分開存放。4.危險品及金銀貴重金屬管理制度4.1危險品管理危險品的發放a. 危險品（主要指易燃易爆等物資）由于屬性不同、性質有相互抵觸及滅火方法不同，應分別存放、保管，并標明物質名稱、性質和滅火方法。 b.凡能自燃的物品和化學物品，宜堆放在溫度較低，通風良好的庫房，并要專人定時測溫。c.受陽光照射容易燃燒、爆炸的化學易燃物品，不得在露天存放，燃點在45以下的桶裝易燃液體，要特別注意降溫。如室升溫度超過沸點時，禁止露天搬運。d.遇水容易發生燃燒、爆炸的化學易燃品，不得存放在潮濕和容易積水的庫房，不得冒雨搬運。e易燃、可燃物品在入庫前，應有專8、人負責檢查，對可能帶有火險隱患的物品，經檢查無危險后，方準入庫，化學易燃物品的包裝容器，應牢固密封，發現破損、殘缺、變形和物資變質、分解等情況，應立即進行安全處理。f儲存易燃和可燃物的庫房、露天堆垛附近，不準進行試驗、分裝、封焊、維修動用明火等可能引起火災作業。g裝卸化學易燃物品，必須輕拿輕放，嚴防震動撞擊、重壓、摩擦和倒置。不能使用能產生火花的工具，不準穿帶釘子的鞋。h搬運腐蝕性很強的物資時，均應穿戴好防護服裝，并在作業后進行消毒和清洗。4.1.2危險品的發放a.易燃物品領料，必須隨用隨領，不得大量存放車間，以防火災。4.2金銀貴重金屬管理4.2.1根據年度生產和單機定額。認真核定使用數量，9、庫存數量和申請數量，編制計劃，報省人民銀行。4.2.2經省人民銀行核定數量、劃撥指標，按照指定地點提取物品，提取時必須有2人辦理，當面封簽，回廠后立即拆封、計量、入庫。4.2.3金庫必須安全可靠，設立保險柜，雙人保管，節假日上封條。4.2.4使用領取金銀及其制品，必須有派工號及工藝圖紙或化驗單，經車間領導簽名供應處審核，雙人發料，當面驗證規格、數量。4.2.5使用金銀及其制品，必須雙人使用，使用前、使用后，必須核實數量、登記交接、簽名蓋章。4.2.6金銀制品的余料、料頭退庫時，必須保持自然狀態，必須填寫退料單，件數、重量必須準確，交接必須簽字，金銀板必須有退料單，。4.2.7金銀料頭回收后，專柜保管，專人負責，廢渣、廢液、廢泥也必須嚴格保管。