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1、公司物資出入庫盤點安全處罰管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1、目的：為使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據倉庫管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定。2、適應范圍：本制度適應于四川金立方鑫鴻商貿有限公司全體員工3、 物資保管定位：3.1成品入庫后，需按不同款號、尺碼、分區擺放，做到“二齊、三清、四定位。”3.2二齊：成品擺放整齊、庫容干凈整齊。3.3三清：物資材料清楚、成品碼數清楚、成品折扣清楚。3.4四定位：按區、按架、按質、按款定位。4、 倉庫管理工作的任務：4.12、做好服裝出庫和入庫工作。4.2做好服裝的保管工作。 4.3做好各種防患工作，確保服裝的安全保管，不出事故。4.4保障各店鋪及客戶所需貨物的供給。4.5做到日事日清。5、 出入庫管理5.1入庫5.1.1庫管員對服裝入庫要仔細清點數量，核對合同、單據日期，款號、顏色、尺碼，數量進行登帳。入庫后及時分類整理服裝上架，并做好標識，入庫帳交予倉庫主管錄入系統及單據存檔；擺放的原則是：在擺放合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。庫管員必須嚴格執行一物一卡一位原則。及時填寫存儲卡、有貨物進出以及盤點時，庫管員填寫存儲卡后需簽字。5.3倉庫服裝陳列服3、裝規范的存放方法：(1)服裝按照年份分類(2)服裝按照季節分類(3)服裝按照品類分類(4)服裝按照款式、色號、尺碼分類(5)倉庫內的每件服裝應有吊牌(6)確保每件服裝的膠袋封口，以免入塵潮濕，制造次品。5.4出庫庫管員根據各直營店、批發店、開據的訂貨單、客人需求的訂貨單配貨。庫管員在配貨之前必需仔細看清楚訂貨單單據需求日期，款號、顏色、尺碼、數量進行配貨打單。庫管員發貨前需和各訂貨人做好溝通，并核對清楚衣服款號、顏色、尺碼、數量并確定發貨地址、收貨人及聯系方式等方可打包，發貨單上一定注名發貨員姓名，且發貨單放一聯于大貨包內再發貨。衣服出庫完后及時整理貨架、清理現場,需更改標識的要及時更改、需更4、改堆放位置的衣服要及時更位置.做到合理利用庫房的有限空間，使庫房整潔。總部店鋪人員到倉庫調撥衣服必須按程序填寫衣服領用需求單，經直接負責人、倉庫負責人批準方可.庫管員要做到帳、卡、物、位清晰明確；來走賬數據準確，做到有帳可查，確保倉庫衣服的準確率。 出完庫后把出庫單存根交予庫管員及時入賬。配貨員出完庫后要把出庫單存根交予倉庫主管及時登賬，并做好和貨運公司的交接；6、服裝盤點流程6.1貨物在儲存過程中，由于其自身的性質、自然條件的影響、操作不當等原因，會造成貨物數量和質量的變化。為了及時有效地掌握貨物的儲存狀況，需要對在庫貨物進行清點盤查，這就是盤點工作。6.2盤點準備：倉庫主管將還未有自編碼的5、存貨通知補編編碼，財務部將盤點日前已經審核生效的單據記帳。 倉庫主管組織庫管人員對貨品進行分區擺放，存貨以成品區、次品區、分成二大區域分別按倉庫管理流程圖得出存貨實存情況。 6.3盤點進行：倉庫主管組織庫管人員初盤存貨，對存貨二大區域各指派人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管復盤，對初盤結果進行復盤，出現差異倉庫自查原因。倉庫主管將初盤數據輸入電腦，將盤點單打印提供給財務部，財務部負責人按排會計對各區域進行抽盤工作。實物中抽取20%復核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。6.4發現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%，倉庫主管對該區域貨品6、進行重新全盤。經復盤通過的盤點單由財務部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。6.5盤點后期工作：倉庫主管將已審核盤點單導出為進、出倉單，電腦自動生成盤盈單和盤虧單倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將庫存盤點匯總表和差異原因查找報告交財務負責人復核上交總經理審批后。財務部據審批結果審核盤盈單和盤虧單調整庫存帳等倉庫管理流程圖。6.6盤點時間規定：盤點工作規定在淡季進行，倉庫時間定為月末最后15天。財務部月未最后2天頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作，下午進行抽盤工作。 參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品尺碼、款號、必須規范統一；名稱、貨號、規格必須明確；數量一定是實7、物數量，真實準確；絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數據不真實，責任人要負過失責任。 對于盤點結果發現屬于實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。 6.7盤點前：a. 盤點所需表單b. 單件商品內外標識、包裝和條形碼是否正確統一c. 所有調進、調出的單據必須驗收6.8盤點中：a. 人員的合理分工，責任到人，各庫管人員都參加b. 倉庫和店鋪分開盤的順序c. 盤點完的區域應附上貼紙或其他方法標上記號d. 勿隨意移動貨品，避免進出貨e. 所有盤點的單據必須登記清楚整齊，方便錄單6.9盤點后：a. 及時整理盤點數據，恢復標準狀態b. 數據及時輸入電腦，確定各8、款的數量c. 核對盤點結果和庫存數量是否有差異，如有可針對該款進行再一次的復盤點，確認最終數量。d. 及時完成盤點盈虧單6.10盤點結果分析：當盤點工作結束后，若發現 “賬貨不符”，應追查差異的原因。通常，“賬貨不符”的主要原因有：記錄庫存數量時多記、漏記或誤記；作業不當導致貨物損壞、丟失；驗收與發貨清點有6.11盤點盈虧處理：貨物盤點賬貨差異原因查清后，應針對主要原因進行調整和處理。若有盈虧，須報批審核后，對賬目進行更正調整。6.12盤點結果評估： 盤點數量誤差=實際庫存數-賬目庫存數；盤點數量誤差率=盤點數量/實際庫存數100%；盤點品項誤差率=盤點誤差品項數/盤點實際品項數100%；盤點9、次數比率=盤點誤差次數/盤點執行次數100%平均每件盤差金額=盤差誤差金額/盤差總件數；平均每品項盤差次數率=盤差次數/盤差品項數100% 。 6.13盤點的目的：(1)確定現有庫存量 (2)確定企業損益 (3)提高貨物的在庫管理水平6.14盤點方式： (1) 定期盤點 (2) 抽查盤點 (3) 不定期盤點6.15盤點工作管理：盤點前的準備工作：按物料的性質、特點及品質狀況分類，將寄存和退貨及待出倉物料分開擺放。每月25日倉庫進行盤點填制盤點單和月盤點表，上交財務部。每月月底財務部對儲存物料進行抽盤或監盤，發生盈虧時，財務部填寫異常報告，經主管部門審核后才可調整數據。視盤點結果，盤虧差距和數量10、的準確率，做相應的獎懲，按績效管理標準執行。其他有關事宜：a.記帳要字跡清楚，當日料賬當日完成，日清月結不積壓。b.每日報表與月報表應及時上交財務部。c.在公司允許的范圍內發生的誤差和合理損耗所引起的盤盈盤虧，每月以報表形式上報主管部門，以便保持帳、卡、物、的一致。d.每月對、倉庫進行一次檢查和盤點。e.倉管員變動工作時，必須辦理交接清楚的手續，交接中的未了事宜和有憑證，要寫明原因，經雙方簽字，部門主管簽證后，雙方各執一份，避免事后發生糾葛。7、倉庫的衛生管理（1）不得在倉庫內吃零食，吃飯、勤洗手、并擦拭干凈；。（2）在貨品上架、打包后要及時清掃、注明款號，物品名稱；。（3）倉庫堅持無灰塵、無11、蛛網、要保持地面的整潔以及倉庫的清晰。（4）要及時清理桌面上的資料、雜物，保持桌面、抽屜的清潔。（5）做好整理、整頓、清潔、清掃、安全、素養、節約等。（6）特別注意是否每日清倒垃圾；（7）定期整理貨品，以免灰塵堆積；（8）每天下班前將倉庫進行打掃，各物品放歸原位。（9）在上架、配貨當中要確定梯子放穩后才能上下，注意安全生產管理；（10）要經常檢查梯子是否有松動，貨架是否牢固；并及時交維修人員維修（11）下班前要拉閘、斷電，檢查門窗是否關好及其它不安全隱患 ：（12）定期防范檢查電源，安全網，老鼠；（13）倉庫的良好運轉需要各部門的配合，但更多的是靠管理員的日常優化及維護，希望所有涉及人員即日起12、自覺遵守規則。8、倉庫管理處罰條例如下：8.1入庫服裝未點清、款號、尺碼、數量者庫管員一次50元，倉庫負責人負連帶責任。8.2倉庫區域未做到二齊、三清；按區、按架、按質、按款定位者一次50元，倉庫負責人負連帶責任。8.3倉庫人員未做帳、卡、物清晰明確，或來走帳不準確的、數據混亂者一次50-100元。8.4凡所有服裝出庫倉庫人員發錯配貨一次按100-1000元處理，嚴重者按服裝全額賠付倉庫負責人負連帶責任。8.5倉庫在服裝發貨時，庫管員將客戶地址發錯一次按100-1000元處理，嚴重者按服裝全額賠付，倉庫負責人負連帶責任。8.6凡發現出庫憑證有疑點，以及出庫憑證發現有假冒、復制、涂改等情況時，庫13、管員受嚴重處罰一次50元，倉庫負責人連帶責任嚴重處罰100-500元，倉庫負責人負連帶責任。8.7服裝進庫未驗收點清時，或者期貨未進庫的出庫憑證，一般暫緩發貨，并通知貨主，待貨到并驗收后再發貨，提貨期順延。8.9 提貨數與實存數不符一次按100-1000元處罰，嚴重者按服裝全額款賠付；倉庫負責人負連帶責任。商品入庫時，由于驗收問題，增大了實收商品的簽收數量，從而造成賬面數大于實存數者。倉庫人員和發貨人員在以前的發貨過程中因錯發、串發等差錯而形成實際商品庫存量小于賬面數者。貨主單位沒有及時核減開出的提貨數，造成庫存賬面數大于實際儲存數，從而開出的提貨單提貨數量過大。所謂串發和錯發貨，主要是指發貨14、人員由于對物品種類規格不很熟悉，或者由于工作中的疏漏把錯誤規格、數量的物品發出庫的情況者。如果物品尚未離庫，應立即組織人員，重新發貨。如果物品已經離開倉庫，保管人員應及時向主管部門和貨主通報串發和錯發貨的品名、規格、數量、提貨 單位等情況，會同貨主單位和運輸單位共同協商解決。一般在無直接經濟損失的情況下由貨主單位重新按實際發貨數沖單（ 票 ）解決。如果形成直接經濟損失，應按賠償損失單據沖轉調整保管賬。8.10包裝破漏包裝破漏是指在發貨過程中，因物品外包裝破損引起的滲漏等問題。這類問題主要是在儲存過程中因堆垛擠壓，發貨裝卸操作不慎等情況引起的，發貨時都應經過整理或更換包裝，方可出庫，否則造成的損15、失應由倉儲部門承擔。8.11漏記和錯記賬漏記賬是指在出庫作業中，由于沒有及時核銷明細賬而造成賬面數量大于或少于實存數的現象。錯記賬是指在商品出庫后核銷明細賬時沒有按實際發貨出庫的商品名稱、數量等登記，從而造成賬實不相符的情況。無論是漏記賬還是錯記賬，一經發現，除及時向有關領導如實匯報情況外，同時還應根據原出庫憑證查明原因調整保管賬。使之與實際庫存保持一致。如果由于漏記和錯記賬給貨主單位、運輸單位和倉儲部門造成了損失，應予賠償，同時應追究相關人員的責任。提高服務質量，滿足用戶需要的原則 物品出庫要求做到“三不、三核、五檢查”。“三不”， 即未接單據不翻賬，未經審單不備庫，未經復核不出庫；“三核”16、，即在發貨時，要核實憑證、核對賬卡、核對實物：“五檢查”，即對單據和實物要進行品名檢查、規格檢查、包裝檢查、件數檢查、重量檢查。商品出庫要求嚴格執行各項規章制度，提高服務質量，使用戶滿意，包括對品種規格要求，積極與貨主聯系，為用戶提貨創造各種方便條件，杜絕差錯事故。9、服裝在庫的保養與養護 9.1霉變的防治:在儲存保管過程中，要使面料保持干燥與低溫，防止霉菌的生長與繁殖。9.2脆變的防治:在儲存保管過程中，要避免受潮、受熱、受風、破損。9.3蟲蛀的防治:要保持庫房清潔，干燥、通風、對墊木、倉板、貨架等木質器具，可涂以白漆或藥劑，貨物要離開墻壁和支柱，地板不許留縫隙。9.4鼠害的防治:庫房內要保17、持清潔干燥，除盡庫房外四周雜草、垃圾，杜絕老鼠的隱藏和活動。9.5注意防潮:皮草一旦受潮發霉，就會失去光澤，影響牢度。如被雨淋濕，須立即用干毛巾吸干水分，再置于陰涼處風干。如已發霉，可先用毛刷刷去浮塵，再用棉球蘸酒精擦凈霉跡，或用淡堿水擦拭，然后用干毛巾揩擦干凈，放陰涼處風干。對長期存放的皮革衣物，用毛巾蘸4%濃度的高級香皂濃液輕擦一遍，再蘸清水輕輕復擦，晾干，以防發霉。注意保護皮面，應防止硬物或尖物劃破皮面；要注意防折防裂，不要曝曬，更忌烘烤。9.6防火:服裝屬于易燃物品，因此倉庫內必須有齊全的消防設施，并有嚴格的消防安全管理制度，劃分好安全責任區，確定好安全責任人，多重保護，防患于未然。918、.7防盜: 倉庫內要安裝閉路監控系統，內部設專業保安和閉路監控系統，做好防盜工作。9.8防潮:服裝受潮后容易發霉、變質、脫色，直接影響到服裝的質量，要保證倉庫干燥、低溫。8、倉庫安全管理辦法如果發現倉庫管理人員失職，倉庫管理人員貪圖小利而出賣倉庫利益等這類情況出現，安全要點如下：（1）在上架、配貨當中要確定梯子放穩后才能上下.（2）要經常檢查梯子是否有松動,并及時交維修人員維修。（3）下班前要拉閘、斷電,檢查門窗是否關好及其它不安全隱患。（4）努力提高倉庫管理人員的素質，增強倉庫管理人員的工作責任感；（5）對于腐敗成風、甚至構成犯罪的個別管理人員及倉庫領導，則應該采取必要的措施，如下崗、開除，19、甚至追究刑事責任。（6） 由于管理人員認識上的局限性造成的，如對某些化學物品、危險品、易燃品、腐蝕品的性質不了解，對某些商品儲存的規律沒有完全掌握，以至于發生事故；應加強對倉庫管理人員的專業知識培訓，讓上崗的每一位管理人員都能較全面地掌握各類商品的特性及儲存、保管的方法。（7）下班前要拉閘、斷電，檢查門窗是否關好。（8）存物資應符合分類、整齊、清潔、防污染、防腐爛、防塵、防損、防潮、防火、防燃、防盜、防鼠害，對危及安全的隱患要及時清除，易燃、易爆物品嚴禁入庫。（9）貨倉內應張貼倉庫管理規則，倉管員應簽字確認；（10）貨倉內應有滅火器，應急燈；（11）人員進出倉庫的要求：非管理人員和倉管人員，其他人員不允許進入；（12）所有進、出貨品需有本子專門登記、日期、時間；（13）防鼠防蟲蛀（羊毛 真皮 亮絲）防火、防水；（14）特殊面料，特別品類的保存（牛仔面料等）；（15）定時定點進行倉庫貨品的盤點；（16）倉管人員的自身安全（貨架高）。