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1、公司網(wǎng)絡(luò)安全管理制度（ 數(shù)據(jù)、機房、備份等）編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 網(wǎng)絡(luò)安全管理制度大全一、電腦設(shè)備管理1二、軟件管理5三、數(shù)據(jù)安全管理8四、網(wǎng)絡(luò)信息安全管理9五、病毒防護管理10六、下載管理11七、機房管理11八、備份及恢復(fù)15一、電腦設(shè)備管理1、 計算機基礎(chǔ)設(shè)備管理2、 各部門對該部門的每臺計算機應(yīng)指定保管人，共享計算機則由部門指定人員保管，保管人對計算機軟、硬件有使用、保管責(zé)任。3、 公司計算機只有網(wǎng)絡(luò)管理員進行維護時有權(quán)拆封，其它員工不得私自拆開封。4、 計算機設(shè)備不使用時，應(yīng)關(guān)掉設(shè)備的電源。人員暫2、離崗時，應(yīng)鎖定計算機。5、 計算機為公司生產(chǎn)設(shè)備，不得私用，轉(zhuǎn)讓借出；除筆記本電腦外，其它設(shè)備嚴(yán)禁無故帶出辦公生產(chǎn)工作場所。6、 按正確方法清潔和保養(yǎng)設(shè)備上的污垢，保證設(shè)備正常使用。7、 計算機設(shè)備老化、性能落后或故障嚴(yán)重，不能應(yīng)用于實際工作的，應(yīng)報信息技術(shù)部處理。8、 計算機設(shè)備出現(xiàn)故障或異常情況（包括氣味、冒煙與過熱）時，應(yīng)當(dāng)立即關(guān)閉電源開關(guān)，拔掉電源插頭，并及時通知計算機管理人員檢查或維修。9、 公司計算機及周邊設(shè)備，計算機操作系統(tǒng)和所裝軟件均為公司財產(chǎn)，計算機使用者不得隨意損壞或卸載。10、 公司電腦的IP地址由網(wǎng)絡(luò)管理員統(tǒng)一規(guī)劃分配，員工不得擅自更改其IP地址， 更不得惡意占用他人的3、地址。計算機保管人對計算機軟硬負(fù)保管之責(zé)，使用者如有使用不當(dāng)，造成毀損或遺失，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。11、 保管人和使用人應(yīng)對計算機操作系統(tǒng)和所安裝軟件口令嚴(yán)格保密，并至少每180天更改一次密碼，密碼應(yīng)滿足復(fù)雜性原則，長度應(yīng)不低于8位，并由大寫字母、小寫字母、數(shù)字和標(biāo)點符號中至少3類混合組成；對于因為軟件自身原因無法達到要求的，應(yīng)按照軟件允3許的最高密碼安全策略處理。12、 重要資料、電子文檔、重要數(shù)據(jù)等不得放在桌面、我的文檔和系統(tǒng)盤（一般為C盤）以免系統(tǒng)崩潰導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失。與工作相關(guān)的重要文件及數(shù)據(jù)保存兩份以上的備份，以防丟失。公司設(shè)立文件服務(wù)器，重要文件應(yīng)及時上傳備份，各部門專用軟件和數(shù)據(jù)由計算機保4、管人定期備份上傳，需要信息技術(shù)部負(fù)責(zé)備份的應(yīng)填寫數(shù)據(jù)備份申請表，數(shù)據(jù)中心信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)應(yīng)按備份管理備份。13、 正確開機和關(guān)機。開機時，先開外設(shè)（顯示器、打印機等），再開主機；關(guān)機時，應(yīng)先退出應(yīng)用程序和操作系統(tǒng)，再關(guān)主機和外設(shè)，避免非正常關(guān)機。14、 公司郵箱帳號必須由本帳號職員使用，未經(jīng)公司網(wǎng)絡(luò)管理員允許不得將帳號讓與他人使用，如造成公司損失或名譽影響，公司將追究其個人責(zé)任，并保留法律追究途徑。15、 未經(jīng)允許，員工不得在網(wǎng)上下載軟件、音樂、電影或者電視劇等，不得使用BT、電驢、POCO等嚴(yán)重占用帶寬的P2P下載軟件。員工在上網(wǎng)時，除非工作需要，不允許使用QQ、MSN等聊天軟件。員工不得利用公5、司電腦及網(wǎng)絡(luò)資源玩游戲,瀏覽與工作無關(guān)的網(wǎng)站。若發(fā)現(xiàn)信息技術(shù)部可暫停其Internet使用權(quán)限，并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理。不得隨意安裝工作不需要的軟件。公司擁有的授權(quán)軟件軟件須報公司副總審批通過后由信息技術(shù)部或授權(quán)相關(guān)部門執(zhí)行。16、 計算機出現(xiàn)重大故障，如硬盤損壞，計算機保管人應(yīng)立即向部門負(fù)責(zé)人和信息技術(shù)部報告，并填寫設(shè)備故障登記表。17、 員工離職時，人力資源應(yīng)及時通知信息技術(shù)部取消其所有的IT資源使用權(quán)限，回收其電腦并保留一個星期，若一個星期之內(nèi)人事部沒有招到新員工頂替，電腦將備份數(shù)據(jù)后入庫。18、 如需要私人計算機連接到公司網(wǎng)絡(luò)，需信息技術(shù)部授權(quán)并進行登記。19、 不得隨意安裝軟件，軟件安裝按6、照軟件管理實施。20、 所有計算機設(shè)備必須統(tǒng)一安裝防病毒軟件，未經(jīng)信息技術(shù)部同意，不得私自在計算機中安裝非公司統(tǒng)一規(guī)定的任何防病毒軟件及個人防火墻。所有計算機必須及時升級操作系統(tǒng)補丁和防病毒軟件。21、 任何人不得在公司的局域網(wǎng)上制造傳播任何計算機病毒，不得故意引入病毒。22、 計算機使用者發(fā)現(xiàn)病毒后應(yīng)立即停機并及時通知公司信息技術(shù)部或本部門病毒防治工作負(fù)責(zé)人，按計算機病毒防治管理處理。23、 因工作需要使用QQ、MSN等通訊工作，應(yīng)當(dāng)仔細辨別后再接收，對接收的文件應(yīng)用安全軟件查殺后確認(rèn)無毒再打開。24、 使用電子郵件時，附件都應(yīng)用安全軟件查殺后確認(rèn)無毒再打開。對于陌生的電子郵件，請直接予以刪7、除。25、 任何人不得進入未經(jīng)許可的計算機系統(tǒng)更改系統(tǒng)信息和用戶數(shù)據(jù)，不得以任何形式攻擊公司的其它電腦或者服務(wù)器。26、 不得利用計算機技術(shù)侵占其他用戶合法利益，不得非法侵入他人電腦，不得制作、復(fù)制、和傳播妨害公司穩(wěn)定的有關(guān)信息。27、 不得利用公司的網(wǎng)絡(luò)資源發(fā)布，傳播迷信、淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖等信息，違者將送公安機關(guān)處理。28、 不得利用公司的網(wǎng)絡(luò)資源進行入侵、破解、篡改其它Internet工作站或者服務(wù)器等網(wǎng)絡(luò)犯罪行為，若發(fā)現(xiàn)立即終止其Internet權(quán)限，并、上報公司最高領(lǐng)導(dǎo)保留送公安機關(guān)處理的權(quán)力。二、軟件管理部門權(quán)責(zé)1、此處軟件指公司所有操作系統(tǒng)、系統(tǒng)安全軟件、辦公軟件8、軟件、專用軟件，數(shù)據(jù)中心信息系統(tǒng)等。公司所有業(yè)務(wù)所需的軟件由公司綜合部網(wǎng)絡(luò)管理員統(tǒng)一管理和安裝。員工無權(quán)要求綜合部網(wǎng)絡(luò)管理提供軟件介質(zhì)和軟件授權(quán)號碼給其他人。更不允許將某某產(chǎn)權(quán)的軟件安裝在非某某產(chǎn)權(quán)的電腦上。2、信息技術(shù)部負(fù)責(zé)全公司所使用軟件的管理。為確保公司計算機軟件之適當(dāng)使用，各部門對該部門的每臺計算機應(yīng)指定保管人，共享計算機則由部門指定人員保管，保管人對計算機軟、硬件具使用、保管之責(zé)。3、各部門專用軟件和數(shù)據(jù)由計算機保管人定期備份，信息技術(shù)部對備份情況進行抽查，需要信息技術(shù)部備份的應(yīng)填寫數(shù)據(jù)備份申請表，數(shù)據(jù)中心信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)應(yīng)按備份管理制度備份。4、信息技術(shù)部負(fù)責(zé)管理監(jiān)督公司軟件使用情況，9、并負(fù)責(zé)軟件預(yù)算編列及軟件異動等事項。5、信息技術(shù)部負(fù)責(zé)公司數(shù)據(jù)中心信息系統(tǒng)的選型、變更、安裝、設(shè)置、測試、維護管理。6、針對新的信息系統(tǒng)上線，需由信息技術(shù)部會同需求部門對軟件系統(tǒng)進行評估，并做出上線計劃，上前后進行測試，并記錄各項測試數(shù)據(jù)、參數(shù)配置及測試結(jié)果。在測試中發(fā)現(xiàn)的問題需及時向供應(yīng)商反饋并進行書面記錄進行整改。當(dāng)由新系統(tǒng)替換舊系統(tǒng)時，業(yè)務(wù)部門需對舊系統(tǒng)下線前的期末數(shù)據(jù)與新系統(tǒng)上線后的期初數(shù)據(jù)進行核實，確認(rèn)無誤后方可投入使用。供應(yīng)商完成系統(tǒng)測試后，需獲取測試驗收確認(rèn)函，確保軟件系統(tǒng)滿足業(yè)務(wù)需求，并及時對系統(tǒng)用戶進行培訓(xùn)指導(dǎo)。軟件采購7、各部門對該部門使用的軟件，應(yīng)視需要查核實際使用狀況，10、以作為軟件增置與編列預(yù)算的參考。軟件采購時應(yīng)考量軟件用途、授權(quán)形式及價格以評估軟件需求，由信息技術(shù)部統(tǒng)一提出采購計劃。計算機軟件安裝及保管8、公司之各類授權(quán)計算機軟件，統(tǒng)一由信息技術(shù)部負(fù)責(zé)保管，并每年至6少進行一次盤點。各單位因業(yè)務(wù)需要需使用時可提出申請，由信息技術(shù)部依該軟件之授權(quán)使用范圍進行安裝。9、公司擁有的授權(quán)計算機軟件，由信息技術(shù)部門統(tǒng)一部署安裝；計算機使用人堆個別軟件有安裝變動需求，必須先填寫軟件安裝申請單,信息系統(tǒng)軟件申請須經(jīng)部門經(jīng)理和相關(guān)部門副總同意后,信息技術(shù)部則依據(jù)軟件實施申請單，安裝或授權(quán)安裝至各計算機之內(nèi)。10、計算機保管人對軟件負(fù)保管之責(zé)，軟件使用者如有使用不當(dāng)，造成毀11、損或遺失，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。軟件使用者應(yīng)當(dāng)對口令嚴(yán)格保密，并至少每180天更改一次密碼，密碼應(yīng)滿足復(fù)雜性原則，長度應(yīng)不低于8位，并由大寫字母、小寫字母、數(shù)字和標(biāo)點符號中至少3類混合組成。對于因為軟件自身原因無法達到要求的，應(yīng)按照軟件允許的最高密碼安全策略處理。11、各部門軟件分配使用后，保管人或使用人職務(wù)變動或離職時，應(yīng)按照人事部門流程移交其保管或使用之軟硬件，并辦理交接，由信息技術(shù)部對其軟件使用權(quán)限進行調(diào)整。12、信息技術(shù)部在實施系統(tǒng)變更，如變更操作系統(tǒng)、軟件安裝、升級時都必須做計算機設(shè)備軟硬件變更清單。13、信息技術(shù)部每半年會同需求部門對計算機系統(tǒng)和數(shù)據(jù)中心信息系統(tǒng)用戶情況進行一次復(fù)查。第四節(jié)12、軟件使用者的權(quán)利和義務(wù)14、禁止員工使用會干擾或破壞網(wǎng)絡(luò)上其它使用者或節(jié)點的軟、硬件系統(tǒng)。15、員工不得將公司授權(quán)軟件私自拷貝、借于他人或私自將軟、硬件帶回家中。16、軟件保管人或使用人，對于保管或使用軟件不可盜賣、循私營利或其它不法情事,違者除提報主管及依公司規(guī)定懲處外,如因此觸犯著作權(quán)者或造成公司損失，則該員應(yīng)負(fù)刑事及民事之全部責(zé)任。17、尊重知識財產(chǎn)權(quán),禁止下載未經(jīng)授權(quán)的音樂、影片及軟件。三、數(shù)據(jù)安全管理1、工作所需的資料、數(shù)據(jù)，不得帶出辦公區(qū)。因外派等業(yè)務(wù)需帶出的情況除外，但需始終注意做好相關(guān)資料的保密工作。外派等業(yè)務(wù)活動結(jié)束后，必須將相關(guān)資料數(shù)據(jù)及時帶回，并清除保留在公司以外設(shè)備上的13、資料。 2、當(dāng)使用公司的網(wǎng)絡(luò)打印機時，打印的資料必須在 30 分鐘內(nèi)取回，保密資料的打印不得使用公用的網(wǎng)絡(luò)打印機。 3、保密的資料應(yīng)設(shè)置密碼并妥善保管，不得隨意置于桌面。4、在執(zhí)行資產(chǎn)轉(zhuǎn)移時，要對那些存儲保密資料或數(shù)據(jù)的載體（如計算機或軟、硬盤）使用命令對整個磁盤進行徹底清除，以防泄密。具體使用方法請向綜合部網(wǎng)絡(luò)管理員咨詢，對于需要保存的資料或數(shù)據(jù)應(yīng)加強保密措施并進行保護。 5、個人資料，工作資料應(yīng)定期做好備份工作（重要資料應(yīng)隨時雙重備份在其他電腦和其他介質(zhì)上），以防病毒侵襲、硬件損壞等造成數(shù)據(jù)丟失。四、網(wǎng)絡(luò)信息安全管理1、新員工入職，在得到自己的辦公平臺的帳戶名和密碼后，應(yīng)立即更改自己的密碼14、，如果因為沒有更改密碼而造成辦公平臺或公共管理系統(tǒng)帳戶被他人盜用的情況，后果將由員工本人負(fù)責(zé)。2、公司辦公平臺是為全體員工從事生產(chǎn)活動以及業(yè)務(wù)溝通提供服務(wù)的。不得利用公司的辦公平臺從事與工作無關(guān)的活動，一經(jīng)查出或?qū)驹斐刹涣加绊懙模瑢⒆肪科湄?zé)任。 3、員工有責(zé)任預(yù)防郵件病毒的傳播，員工的電腦必須安裝公司指定的殺毒軟件，并啟用殺毒軟件的郵件防火墻功能。不允許在沒有防火墻的電腦上進行收發(fā)郵件的操作，如果員工本人無法確定郵件附件的用途，那么即使殺毒軟件沒有給出提示，也不要輕易打開此類郵件。在使用電子郵件的過程中，有任何疑問都可以與綜合部網(wǎng)絡(luò)管理員聯(lián)系。如果員工未按照上述要求執(zhí)行，導(dǎo)致電腦感染電腦病15、毒并在公司局域網(wǎng)內(nèi)傳播電腦病毒，造成嚴(yán)重后果的，公司將追究該員工的責(zé)任。 4、由于辦公平臺服務(wù)器磁盤空間有限，公司通常情況下默認(rèn)分配給每個員工的空間是 200M，員工應(yīng)將在辦公平臺存儲超過一年的文件刪除，以節(jié)約磁盤空間，重要文件請自行保存在個人電腦內(nèi)。5.公司IP地址由綜合部網(wǎng)絡(luò)管理員統(tǒng)一規(guī)劃和分配使用，員工個人不得隨意變更個人電腦的IP地址。6、個人由于業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等而需用計算機以及計算機網(wǎng)絡(luò)的，可以利用休息時間進行，不可以占用工作時間。 7、不得利用計算機技術(shù)侵占用戶合法利益，不得制作、復(fù)制、和傳播妨害公司穩(wěn)定的有關(guān)信息。8、不得利用公司計算機網(wǎng)絡(luò)從事危害國家安全及其他法律明文禁止的活動； 916、不訪問不明網(wǎng)站的內(nèi)容，以避免惡意網(wǎng)絡(luò)攻擊和病毒的侵?jǐn)_。10、員工個人QQ等其他網(wǎng)絡(luò)通訊工具，在個人信息資料中不得包含公司相關(guān)（如公司電話、IP地址等）信息 ，在工作時間不使用QQ進行與工作無關(guān)的事情。五、病毒防護管理1、公司為員工配備的電腦以及員工所負(fù)責(zé)的服務(wù)器必須安裝防病毒軟件，并且應(yīng)遵循綜合部網(wǎng)絡(luò)管理員指定的計算機病毒防護標(biāo)準(zhǔn)，如：安裝并注意始終啟用網(wǎng)絡(luò)管理員指定的防病毒軟件，并及時更新病毒庫代碼等。如因未及時升級防病毒軟件而引起的系統(tǒng)問題和網(wǎng)絡(luò)問題，由個人承擔(dān)責(zé)任； 2、辦公平臺服務(wù)器的病毒防治由綜合部網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)，各部門的工作站病毒的防治由各部門負(fù)責(zé)周期性查毒和升級病毒庫，綜合部網(wǎng)17、絡(luò)管理員進行指導(dǎo)和協(xié)助。 3、任何人不得在公司的網(wǎng)絡(luò)上制造、傳播任何計算機病毒，不得故意引入病毒。網(wǎng)絡(luò)使用者發(fā)現(xiàn)病毒應(yīng)立即向綜合部網(wǎng)絡(luò)管理報告以便獲得及時處理。 4、各部門定期對本部門計算機系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)進行備份以防發(fā)生故障時進行恢復(fù)。 六、下載管理1、不準(zhǔn)在任何時間利用公司網(wǎng)絡(luò)下載黑客工具、解密軟件，系統(tǒng)掃描工具，木馬程序等威脅系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)安全的軟件。 2、 工作期間不允許下載和在線觀看與工作無關(guān)的軟件或其他內(nèi)容，如 MP3、小說、電影、電視和圖片等。 3、 由于擅自進行下載/上傳造成網(wǎng)絡(luò)堵塞甚至癱瘓或致使病毒傳播者，一經(jīng)核實，公司依據(jù)相關(guān)規(guī)定將給予警告、通報批評。七、機房管理機房設(shè)備管理規(guī)定18、1、機房管理人員應(yīng)使用電子表格對機房內(nèi)設(shè)備做好登記，記錄現(xiàn)有設(shè)備的型號、配置、位置、狀態(tài)等信息，以便跟蹤設(shè)備變化。2、計算機及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的搬運必須填寫機房設(shè)備變更表并通過信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人審批方可進入或搬離計算機機房。3、機房管理人員對機房設(shè)備的操作必須嚴(yán)格按照操作程序進行，并在機房運行日志做相應(yīng)記錄。4、 機房內(nèi)主機等設(shè)備的故障維修，必須于機房運行日志做好故障維修登記,若涉及設(shè)備送修，須填寫機房設(shè)備變更表。機房進出規(guī)定1、信息技術(shù)部應(yīng)根據(jù)公司實際情況，安排專人對機房進行值班和巡檢。2、 機房鑰匙由信息技術(shù)部保存，其余鑰匙交公司行政部統(tǒng)一保管，如果特殊情況需使用時須嚴(yán)格登記。3、鑰匙保管人不允許私19、配機房鑰匙，無關(guān)人員不得借用機房鑰匙，機房鑰匙一旦遺失必須立即向信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人報備。4、任何非機房管理人員需要進入機房，需填寫機房出入登記表在機房值班人員陪同下進入機房。5、進入機房人員不得攜帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強電磁、輻射性、流體物質(zhì)等對設(shè)備正常運行構(gòu)成威脅的物品，因工作需要使用時，必須向信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人申請并做詳細登記，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，用后必須置于安全狀態(tài)，妥善保管。6、進入機房人員應(yīng)自覺遵守機房內(nèi)各項管理規(guī)定，服從機房值班人員的管理，非經(jīng)機房管理人員允許，不得擅自對機房設(shè)備進行操作。工作完畢后應(yīng)及時離開，離開機房時應(yīng)主動接受機房值班人員的檢查。7、條進入機房人員在工作完畢后，自20、覺將所帶無關(guān)物品帶走。機房衛(wèi)生規(guī)定1、機房值班人員需要每天對機房進行打掃，保證機房內(nèi)環(huán)境、設(shè)備的清潔。2、任何人不得將食物或飲料帶入機房，任何人不得在機房內(nèi)吃東西、吸煙、吐痰。機房消防、安全管理規(guī)定1、機房應(yīng)保持計算機設(shè)備正常運行所必須的溫度、濕度等環(huán)境要求，安裝溫濕度報警設(shè)施，對運行環(huán)境可能出現(xiàn)的不利因素進行監(jiān)測并預(yù)警。這些要求至少包括以下內(nèi)容：（1） 安裝24小時不間斷空調(diào)系統(tǒng)，機房內(nèi)保持一定的溫度和濕度；（2） 安裝濕度和溫度顯示裝置；（3） 安裝煙霧感應(yīng)探測器和溫度感應(yīng)探測器；（4） 安裝火災(zāi)報警和自動滅火系統(tǒng)；（5） 配備手動滅火器；（6） 將機房地板抬高。2、機房應(yīng)列為單位要害和重21、點防火部位，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)安裝配備。足夠數(shù)量的消防報警設(shè)備以及消防器材，機房工作人員要熟悉機房消防器材的存放位置及使用方法，定期檢查更換。3、機房及其附近嚴(yán)禁吸咽、焚燒任何物品。4、機房應(yīng)配備適當(dāng)?shù)牟婚g斷的電力供應(yīng)（UPS），確保有足夠的后備電力支持正常的系統(tǒng)應(yīng)急操作；每半年對現(xiàn)有的不間斷的電力供應(yīng)設(shè)備進行檢查與維護，確保設(shè)備的正常運作。5、機房管理人員要熟悉設(shè)備電源和照明用電以及其他電氣設(shè)備總開關(guān)位置，掌握切斷電源的方法與步驟，發(fā)現(xiàn)火情及時報告，采取有效措施及時滅火。值班管理規(guī)定1、信息技術(shù)部應(yīng)根據(jù)公司實際情況，安排專人對機房進行值班和巡檢。2、值班人員應(yīng)每日做好系統(tǒng)運行和機房安全工22、作,檢查空調(diào)、UPS、溫濕17度、消防等設(shè)備的完好性，并將檢查結(jié)果記錄于機房運行日志，如果發(fā)現(xiàn)問題及時匯報處理。3、值班人員應(yīng)每日檢查各類系統(tǒng)設(shè)備的運行狀態(tài)，并在機房運行日志中進行記錄。若系統(tǒng)發(fā)生故障，應(yīng)及時報告相關(guān)管理人員，并協(xié)助其進行問題調(diào)查，做好工作記錄，將故障發(fā)生時間及修復(fù)時間等相關(guān)信息進行登記。4、對機房內(nèi)所有人員的操作，值班人員應(yīng)該在機房運行日志中進行記錄。5、對于進入機房人員不遵守機房管理規(guī)定或從事與正常工作內(nèi)容不相符的操作，必須及時加以制止，必要時可終止其操作。6、信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人應(yīng)每月審閱機房運行日志，確保所有機房操作已通過適當(dāng)?shù)氖跈?quán)和審批。八、備份及恢復(fù)備份操作管理1、備份23、工作應(yīng)由信息技術(shù)部門安排備份管理人員和備份數(shù)據(jù)保管人員。備份管理人員負(fù)責(zé)實施備份、恢復(fù)操作和登記工作，備份保管人員負(fù)責(zé)備份介質(zhì)的取放、更換。2、數(shù)據(jù)被大規(guī)模更新前后，須對數(shù)據(jù)進行備份，在操作系統(tǒng)和應(yīng)用程序發(fā)生重大改變前后，須對系統(tǒng)和應(yīng)用程序進行備份。3、各部門專用軟件和數(shù)據(jù)由計算機保管人定期備份，信息技術(shù)部對備份情況進行抽查，需要信息技術(shù)部備份的應(yīng)填寫數(shù)據(jù)備份申請表，提出具體的備份要求，包括備份內(nèi)容、備份周期等，申請部門負(fù)責(zé)人審批后由備份管理人員制定相應(yīng)策略，并由信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。4、備份操作人員每次備份填寫備份工作匯總記錄。5、備份對象發(fā)生變更后，應(yīng)及時評估和調(diào)整備份策略。備份策24、略的變更應(yīng)得到需求申請部門以及信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人審批。6、數(shù)據(jù)備份申請表和備份工作匯總記錄必須由備份管理員妥善保管，信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人每三個月對備份工作進行審核，核對系統(tǒng)中的備份工作與備份申請是否吻合，以保證備份是按照要求進行的,核對系統(tǒng)中的備份日志與備份工作匯總記錄，以保證備份的有效性、完整性以及出現(xiàn)的問題能得到適當(dāng)?shù)奶幚怼?、信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人應(yīng)制定相應(yīng)的備份恢復(fù)計劃。8、需要恢復(fù)備份數(shù)據(jù)時，應(yīng)由需求部門填寫數(shù)據(jù)恢復(fù)申請表，內(nèi)容包括數(shù)據(jù)內(nèi)容、恢復(fù)原因、恢復(fù)數(shù)據(jù)來源、計劃恢復(fù)時間、恢復(fù)方案等，由需求部門以及信息技術(shù)部門相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后由備份管理員負(fù)責(zé)實施。9、備份管理員應(yīng)對數(shù)據(jù)恢復(fù)申請表進行保存和25、歸檔，信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人應(yīng)每三個月對上述文檔進行審閱，確保備份恢復(fù)工作的合規(guī)性。第三節(jié)備份介質(zhì)的存放與管理10、對數(shù)據(jù)、操作系統(tǒng)以及程序的備份，須保存在兩份介質(zhì)中，一份本地存放，另一份異地存放；本地和異地的備份介質(zhì)均需填寫備份介質(zhì)登記表。11、備份介質(zhì)存放場所必須滿足防火、防水、防潮、防磁、防盜、防鼠等要求。無論是存放在本地還是異地，須確保存放場所的安全，經(jīng)信息部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施，只有授權(quán)人員才可以訪問；12、備份介質(zhì)的存取應(yīng)由備份保管人員負(fù)責(zé)，其他人員未經(jīng)批準(zhǔn)不能操作。13、存放備份的介質(zhì)必須具有明確的標(biāo)識；標(biāo)識必須使用統(tǒng)一的命名規(guī)范。介質(zhì)標(biāo)識號命名規(guī)則:BACKUP+三位數(shù)編號：如BACK26、UP002。14、在本地和異地建立備份目錄清單，用以記錄備份數(shù)據(jù)的名稱、內(nèi)容、存放位置、數(shù)據(jù)錄入時間和數(shù)據(jù)保留期限等，由備份管理人員負(fù)責(zé)每次填寫，備份保管人員核對并保管。數(shù)據(jù)存放應(yīng)以壓縮包的形式。備份數(shù)據(jù)命名規(guī)則:（1） 操作系統(tǒng):SYST操作系統(tǒng)名稱+日期。如SYST郵件服務(wù)器操作系統(tǒng)20101230。（2） 應(yīng)用系統(tǒng)軟件:SOFT應(yīng)用系統(tǒng)軟件名稱+日期。如SOFT用友ERP服務(wù)器端20101230。（3） 數(shù)據(jù)庫:DATE數(shù)據(jù)庫名稱+應(yīng)用系統(tǒng)軟件名稱+日期。（4） 其他文件:FILE+文件名稱+日期。15、所有備份介質(zhì)一律不準(zhǔn)外借，不準(zhǔn)流出公司，除備份管理員任何人員不得擅自取用，若要取用須27、經(jīng)信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并填備份介質(zhì)登記表。借用人員使用完介質(zhì)后，應(yīng)立即歸還。由備份管理員檢查，確認(rèn)介質(zhì)物理和數(shù)據(jù)完好無誤。備份管理人員及借用人員須分別在備份介質(zhì)借用登記表上簽字確認(rèn)介質(zhì)歸還。16、備份介質(zhì)要每3個月進行檢查，以確認(rèn)介質(zhì)能否繼續(xù)使用、備份內(nèi)容是否正確。一旦發(fā)現(xiàn)介質(zhì)損壞，應(yīng)立即更換，并對損壞介質(zhì)進行銷毀處理；對超出保存期的數(shù)據(jù)可以進行沖洗。存放介質(zhì)需要沖洗或銷毀時，應(yīng)填寫備份介質(zhì)沖洗/銷毀登記表，由需求部門負(fù)責(zé)人和信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人審批后，備份管理人員與備份保管人員辦理交接手續(xù)后由備份管理人員銷毀，必須使備份介質(zhì)中的數(shù)據(jù)永久不可讀取，備份數(shù)據(jù)介質(zhì)銷毀后，在備份介質(zhì)登記表中注明沖洗或銷毀。銷毀時須備份管理人員和備份保管人員雙人以上在場，防止數(shù)據(jù)的泄漏。備份介質(zhì)沖洗/銷毀登記表由備份保管人員保管。17、長期保存的備份介質(zhì)，必須按照制造廠商確定的存儲壽命定期轉(zhuǎn)儲，磁盤、磁帶、光盤等介質(zhì)使用有效期規(guī)定為三年，三年后更換新介質(zhì)進行備份。需要長期保存的數(shù)據(jù)，應(yīng)在介質(zhì)有效期內(nèi)進行轉(zhuǎn)存，防止存儲介質(zhì)過期失效。以上操作由備份管理員提出申請，信息部門負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行并在備份介質(zhì)登記表和備份介質(zhì)沖洗/銷毀登記表中登記，備份保管員負(fù)責(zé)核對。