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1、天然氣利用有限公司安全風險評估和控制管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 山西xx天然氣利用有限公司xx分公司安全風險評估和控制管理制度、目的識別公司在建設、生產(chǎn)（管理）、服務、活動過程中能夠控制與可能施加影響的危害，評價和確定一級風險、二級風險和重大風險，以確定一般危害和重大危害，作為制定安全標準化目標的基礎與依據(jù)，并進行有效控制。2、范圍公司全體員工。3、內(nèi)容3.1評價組織及職責（1）本公司成立風險評價小組組長為本公司安全第一責任人，副組長為分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理和安全環(huán)境部主任，成員為相關部門負責人和安全環(huán)2、境部成員。（2）職責組長：直接負責風險評價工作。組織制定風險評價程序；審批重大風險及控制措施清單。副組長：協(xié)助組長做好風險評價工作。負責風險評價管理的具體工作；負責組織進行風險評價定期評審；成員：對各單位上報的工作危害分析（JHA）記錄表、安全檢查（SCL）分析記錄表進行調(diào)查、核實、補充完善，確定公司的重大危害和重大風險并編制重大風險及控制措施清單和重大隱患項目治理方案；負責相關方風險評價和風險控制。3.2風險管理（1） 危害識別1）在進行危害識別時，應充分考慮：火災和爆炸；一切可能造成時間或事故的活動或行為沖擊與撞擊；物體打擊，高處墜落，機械傷害；中毒、窒息、觸電及輻射(電磁輻射、同位素輻射3、)；暴露于化學性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境；人機工程因素(比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復性工作、 照明不足等)；設備的腐蝕、焊接缺陷等；有毒有害物料、氣體的泄漏；可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務：包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。2）同時還應考慮：人員、原材料、機械設備與作業(yè)環(huán)境；直接與間接危險；三種狀態(tài)：正常、異常及緊急狀態(tài)；三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在及將來。（2）人的不安全行為：違反安全規(guī)則或安全常識，使事故有可能發(fā)生的行類別：1）操作錯誤(忽視安全、忽視警告)。2）安全裝置失效。3）使用不安全設備。4）手代替工具操作。5）物4、體(成品、材料、工具等)存放不當。6）冒險進入危險場所。7）攀坐不安全位置。8）在起吊物下作業(yè)(停留)。9）機器運轉(zhuǎn)時加油(修理、檢查、調(diào)整、清掃等)。10）有分散注意力的行為。11）不使用必要的個人防護用品或用具。12）不安全裝束。13）對易燃易爆等危險品處理錯誤等。（3）物的不安全狀態(tài)：使事故可能發(fā)生的不安全物體條件或物質(zhì)條件（防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷；設備、設施、工具、附件有缺陷；個人防護用品用具缺乏或有缺陷；生產(chǎn)場地環(huán)境不良。）1）物質(zhì)：火災、爆炸性物質(zhì)；毒性物質(zhì)；2）物體：防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷；設備、設施、工具、附件有缺陷；個人防護用品用具缺少或有缺陷；生產(chǎn)（5、施工）場地環(huán)境不良。（4）有害作業(yè)環(huán)境：1）作業(yè)場所缺陷：間距不足；信號、標志沒有或不當；物體堆放不當。2）作業(yè)環(huán)境因素缺陷：采光不良或有害；通風不良或缺氧；溫度過高或過低；濕度不當；外部噪聲；風、雷電、洪水、野獸等自然危害。（5）安全管理缺陷：1）設計、 監(jiān)測方面缺陷或事故（件）糾正措施不當；（人機工效學）；2）人員控制管理缺陷：教育培訓不足；雇用不當或缺乏檢查 ；超負荷；禁忌作業(yè)等；3）工藝過程、作業(yè)程序缺陷；4）相關方管理缺陷。3.3危害識別的范圍（1）規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)、運行等階段；（2）常規(guī)和異常活動；（3）事故及潛在的緊急情況；（4）所有進入作業(yè)場所的人員的活動；（5）原材料、6、產(chǎn)品的運輸和使用過程；（6）作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；（7）人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；（8）丟棄、廢棄、拆除與處置；（9）氣候、地震及其他自然災害等；（10）后期服務活動。3.4危害識別的方法危害識別以事先分析為主的思想為指導，采用工作危害分析法（JHA）、安全檢查表（SCL）、現(xiàn)場觀察法等多種方法，可單獨或聯(lián)合使用。（1）工作危害分析法（JHA）：從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風險評價，判定風險等級，制定控制措施。（2）安全檢查表（SCL）：安全檢查表分析方法是一種經(jīng)驗的7、分析方法，是分析人員針對擬分析的對象列出一些項目，識別與一般工藝和操作有關的已知類型的危害、設計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進行檢查或評審。（3）現(xiàn)場觀察法：由專家和咨詢師組成現(xiàn)場調(diào)查組，通過現(xiàn)場實地觀察、詢問、交談，從而快速識別出部門的環(huán)境因素；3.5危害識別的步驟（1）安全環(huán)境部負責設計危害識別所用的工作危害分析（JHA）記錄表、安全檢查（SCL）分析記錄表表格，發(fā)至各部門；（2）各部門負責組織人員，從本部門班組的活動、產(chǎn)品和服務中識別出具有或可能具有危害，填寫工作危害分析（JHA）記錄表、安全檢查（SC8、L）分析記錄表，經(jīng)本單位負責人審批后，報送安全環(huán)境部；（3）安全環(huán)境部對各部門識別出來的危害進行整理、匯總、分類，分類形式可按不同的危害分類；（4）安全環(huán)境部組織人員進行調(diào)查、核實、補充完善，經(jīng)風險評價小組討論后制定相應的控制措施。3.6風險評價（1）風險評價范圍1）生產(chǎn)經(jīng)營活動；2）生產(chǎn)裝置；3）儲存設施；4）檢維修作業(yè)；5）新改擴建和技術改造項目工程；6）拆遷工程；7）后期服務活動。（2）評價準則的依據(jù)1）有關安全法律、法規(guī)要求；2）行業(yè)的設計規(guī)范、技術標準；3）企業(yè)的安全管理標準、技術標準；4）合同規(guī)定；5）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標等。（3）評價準則采用事件發(fā)生的可能性L和后果的嚴重性S9、及風險度R進行，R=LS1）事件發(fā)生的可能性L參照表1來制定表1 事件發(fā)生的可能性L判斷準則等級標 準5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危害常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生。3沒有保護措施（如沒有保護防裝置、沒有個人防護用品等)，或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期10、進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。2）事件發(fā)生后果的嚴重性S參照表2來制定表2 事件后果嚴重性S判別準則等級法律、法規(guī)及其他要求人財產(chǎn)(萬元)停工環(huán)境污染、資源消耗本公司形象5違反法律、法規(guī)和標準死亡50部分裝置(2套)或設備停工大規(guī)模、本公司外重大國際、國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標準喪失勞動能力252套裝置停工、或設備停工本公司內(nèi)嚴重污染行業(yè)內(nèi)、集團本公司內(nèi)3不符合本公司的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病101套裝置停工或設11、備本公司范圍內(nèi)中等污染地區(qū)影響2不符合本公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒適10受影響不大，幾乎不停工裝置范圍污染本公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工沒有污染形象沒有受損3）風險的等級判定準則及控制措施和實施期限參照表3來制定表3 風險等級判定準則及控制措施風險度R等級應采取的行動/控制措施實施期限2025巨大風險在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估立刻1516重大風險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估。立即或近期整改912中等可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通2年內(nèi)治理48可容忍可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查12、有條件、有經(jīng)費時治理4輕微或可忽略的風險無需采用控制措施，但需保存記錄（4）風險等級的確定1）在進行風險評價時，應從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮以下因素：火災和爆炸；沖擊和撞擊；中毒、窒息和觸電；有毒有害物料、氣體的泄漏；其他化學、物理性危害因素；人機工程因素；設備的腐蝕、缺陷；對環(huán)境的可能影響等。2）在確定重大風險時，應考慮：有關法規(guī)、標準的要求；風險發(fā)生的可能性和后果的嚴重性；企業(yè)的聲譽和社會關注程度等。3）按風險度R=可能性L嚴重性S，計算出風險值。風險值R8的確定為一級風險；風險值R在912的確定為二級風險；風險值R在1516的確定為三級風險；風險值R在213、025的確定為重大風險。3.7危害的分級管理（1）危害管理分為二級：對判定為一級風險和二級風險的危害，作為一般危害，由其所在單位制定相應的控制措施進行控制管理；對判定為三級風險和重大風險的危害，由其所在單位制定相應的控制措施，并報公司安全環(huán)境部備案，安全環(huán)境部負責對各單位上報的控制措施進行整理、匯總，形成本公司重大風險及控制措施清單，報本公司評審小組組長批準。并將批準后的本公司重大風險及控制措施清單反饋到各單位。（2）對確定為重大風險的應制定重大風險及控制措施清單。重大風險及控制措施清單序號危害潛在事件及后果風險等級部門、裝置、工藝、設備改進措施操作、技術人力資源需求限制評估負責人備注12（314、）對確定為重大隱患的項目的風險，本公司應制定隱患治理方案，明確責任人、責任部門、技術方法、資源、時間表，并定期對方案的實施情況進行檢查，確保隱患治理方案的有效實施。重大隱患項目治理結束后，有關部門應進行驗收，形成報告。本公司對重大隱患的項目應建立檔案，對項目的立項、治理、竣工驗收等過程進行管理。檔案應包括以下內(nèi)容：評價報告與技術結論；評審意見；隱患治理方案，包括資金概預算情況等；治理時間表和責任人；竣工驗收報告。3.8風險的控制（1）本公司應根據(jù)風險評價的結果及經(jīng)營運行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，采取措施消減風險，將風險控制在可接受的程度，預防事故的發(fā)生。本公司在選擇風險控制措施時，應該先考慮15、消除危害，再考慮抑制危害，修訂或制定操作規(guī)程，最后采用減少暴露的措施控制風險；同時還應考慮：控制措施的可行性和可靠性、控制措施的先進性和安全性、控制措施的經(jīng)濟合理性及企業(yè)的經(jīng)營運行情況、可靠的技術保障和服務。（2）控制措施的選擇應包括：1）工程技術措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全；2）管理措施，規(guī)范安全管理；3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；4）個體防護措施，減少職業(yè)危害。3.9風險信息更新本公司應不斷地組織風險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的風險和隱患。應定期評審或檢查風險控制結果。（1）識別、評價的時機1）對于常規(guī)的活動每隔一年應組織一次危害識別和風險評價。2）對于非常規(guī)性（如拆除、新改16、擴建設項目、檢維修項目、開停車、較重要的隱患治理項目和較重要的工藝變更、設備變更項目等）的危險性較大的活動，在活動開始之前進行危害識別風險評價，在此基礎上編制實施方案（施工方案、施工組織設計等），并經(jīng)有關領導嚴格審批。如果有發(fā)生嚴重事故可能的作業(yè)活動，還應制定應急措施、編寫應急預案，并且要在活動或施工之前進行演練。3）當下列情況發(fā)生時，應及時進行風險評價：1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；2）操作變化或工藝改變；3）新建、改建、擴建、技改項目；4）有對事故、事件或其他信息的新認識；5）組織機構發(fā)生大的調(diào)整。（2）危害（風險）的更新按以下原則進行：1）各部門將更新的工作危害分析（JHA）記錄表和安全檢查（SCL）分析記錄表交所在部門領導審核后，交本公司安全環(huán)境部。安全環(huán)境部負責組織人員（或評價小組）在15個工作日內(nèi)審核判定，修改后發(fā)放至各相關部門。2）安全環(huán)境部、對口部門分別保存危害更新所產(chǎn)生的記錄。