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1、化工公司生產工藝指標管理制度及操作規程編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 生產工藝管理是企業管理的基本組成部分，它是加強企業管理的重要一環，為了生產系統的安全、穩定運行，不斷提高產品的產量和質量，降低生產成本，嚴格各項工藝管理制度，杜絕違章操作，防止各類事故的發生，特制定以下制度。一、 化工崗位操作規程的管理化工崗位操作規程是質量管理程序文件的組成部分，屬受控文件是化工崗位人員操作的依據，操作工對操作規程的掌握程度關系到生產系統的安全、優質、低耗、必須嚴格管理。（一）崗位操作規程編制崗位操作規程由設計人員或車間工藝技術2、人員編制初稿，報生產部修改匯編，生產廠長審核，股份公司總工程師批準后頒布執行。（二）崗位操作規程的發放由于崗位操作規程是受控性文件，發放時必須登記、簽收，生產部發給車間時要登記、簽收，車間發給個人也要簽收，人員調離崗位時，車間要及時收回。生產部根據化工崗位人員控制發放總數，車間必須保證每位人員手持一冊。(三)崗位操作規程的貫徹執行1、由車間生產主任負責組織貫徹執行，調度室監督執行。2、車間工藝技術員應組織操作工學習崗位操作規程，每季度不少于一次。3、對于學徒工或新來的熟練工更應該抓緊學習，學徒期滿后，經考試合格、報生產部和綜合辦考核批準后，方可正式操作。考試不合格者，補考兩次仍不合格時，應由車3、間退回綜合辦。4、車間對操作工學習情況定期進行考核。半年組織一次安全、工藝操作技術全面考試，成績報生產部和綜合辦。(四)崗位操作規程的修改和補充1、根據生產工藝的變更，新設備、新技術的采用，合理化建設等進行修改或補充。2、由車間提出修改或補充意見，生產部及有關部門修訂、審核，生產廠長批準執行。3、新的操作規程未批準之前，仍按原規定執行。二、工藝指標管理工藝指標是實現系統安全、平衡運行的保證。在生產過程中，必須嚴格執行各項工藝指標，使生產隨時處于受控狀態，確保系統長周期穩定運行。(一)工藝指標的分類工藝指標分為廠控和車間控制兩類，凡屬下列性質的為廠控工藝指標；1、涉及工號(或車間)之間，影響較大4、的；2、影響到安全生產或嚴重影響到產品質量和產量的；3、影響主要消耗定額的，對環境造成嚴重污染的；屬下列性質的，屬車間控制工藝指標：1、涉及到一般的，并非要害的； 2、對質量和產量有影響，但不嚴重的；3、對原料、材料、動力、消耗雖有影響，但影響不大的。(二)工藝指標的修訂與更改1、廠控工藝指標及車間控制的主要工藝指標，每年修訂一次。由車間根據工藝狀況以書面形式l 1月底以前報生產部，由生產部組織有關人員評審后，報股份公司總工程師批準，年底前受控下發各單位。2、在日常生產過程中，隨著時間的推移或季節的變化，有些工藝指標可能不能適應生產的需求或難以執行，如觸媒熱點的變化等，由車間以書面形式報生產部5、，生產部組織相關人員評審后，經生產廠長批準受控下發相關單位執行。 (三)工藝指標的貫徹執行 1、工藝指標一經下發各單位必須嚴格執行，調度室和各級管理人員的生產指令必須以工藝指標為準，不允許超越工藝指標指揮生產，更不允許違犯工藝指標進行操作。 2、各崗位操作工必須隨時關注工藝參數的變化，勤聯系、勤調節，將工藝指標調整在最佳狀態，對各種違犯工藝指標的生產指令，有權拒絕執行。 3、生產調度室隨時監督，檢查各生產崗位工藝指標的執行情況，在指標范圍內有權調整工藝指標，有權制止各種違犯工藝指標操作的現象，確保生產順利進行。 4、當班工長負責轄區內工藝指標的執行。幫助操作工解決工藝指標執行過程中出現的問題。6、若某些工藝指標超出范圍而無法控制，應立即匯報調度，并請示車間主任解決。 5、車間工藝員對本車間工藝指標全面負責。經常檢查工藝指標執行情況。對原始操作記錄要及時收集，做好臺帳，妥善保管。對達不到指標鄯的要分析原因，及時解決，解決不了的匯報主任、生產部長直到生產廠長，構成事故的，要召集有關人員召開事故分析會。 6、車間主任、工段長，每天至少要檢查一次主要工藝指標執行情況，發現問題，及時解決。在生產過程中個別指標無法達標而指標又不能更改時，應積極組織人員攻關解決，不應輕易放寬指標，確保生產安全。 7、生產部工藝員要經常深入生產第一線，了解生產情況，檢查工藝指標執行情況，協助車間解決有關問題。 (四)7、工藝指標的統計與匯總 l、各車間工藝技術員應及時、認真做好日、月、年工藝指標臺帳統計，并于每月三日前將上月工藝指標執行情況分廠控和車間控制兩部分上報生產部，對合格率未達到96的項目，要有原因分析及改進措施。2、生產部工藝員每月五日前將廠控工藝指標進行匯總報綜合辦，由綜合辦在經濟月報中向外報出。 三、技術基礎工作的管理 技術基礎工作的主要責任人是工藝技術員。做好技術基礎工作是為今后的技術改造、生產中遇到重大技術問題的分析提供數據和依據。 (一)技術資料的收集 技術人員要收集并管理好本單位的各種技術資料。妥善保管好本單位的工藝流程圖、平面布置圖、工藝配管設計圖、計算書，主要設備圖紙和使用說明書及技8、術改造等歷史技術資料。 (二)工藝技術員每天對收來的報表進行統計分析，檢查各參數是否在工藝指標范圍內，并對超出工藝指標的參數進行分析，查找原因，提出糾正措施和考核意見，落實到崗位或個人，嚴重超標時要及時匯報工藝主任及有關領導。要經常深入現場關注生產動態，把生產中的主要情況如實記錄下來，加大整理。進行必要的歸納和計算，使之系統化，以便掌握規律，預見性地采取措施，防止各類事故的發生。 (三)建立健全各種藝臺帳(具體內容見25工藝臺帳的管理) 要求：各類臺帳必須書寫整齊，盡量采用表格形式，數據真實、準確，臺帳記錄推遲不能超過三天，水封清理在月初第一周內進行，報表評比上、下半月各一次。 (四)工藝技術9、員要定期對生產過程中關鍵部位進行測定和監測，通過測定積累數據，掌握生產變化規律，為采取技術措施，改進生產裝置提供依據。 1、每月對觸媒活性狀況進行一次判斷，作出記錄，繪成曲線掌握觸媒活性變化動態。 2、每半月對各類換熱設備進行一次調查，對進出口溫度進行一次測量并詳細記錄，每半月對宅要設備或系統阻力進行一次監測，觀看阻力變化情況，分析原因，制定措施等。 3、每年大檢修后要認真做好種類工藝臺帳，要對開、停車過程中的工藝處理情況、開、停車進度，設備打開后內部情況進行記錄或總結，對觸媒的升溫、還原、降溫鈍化做出詳細總結，找出存在的不足和改進措施。 (五) 對車間的生產情況進行月小結，年總結，月小結每510、日前上報年總結元月10日前上報。 l、總結內容： (1)總體生產情況，包括系統運行情況、產量、質量完成情況及及影響； (2)工藝指標執行情況，要求對未達標者講明原因； (3)主要原材料消耗，要求對超標者講明原因，節約幅度較大者總結經驗，以便推廣； (4)工藝事故情況，要求分類總結(即重大、一般、微小)； (5)崗位紀律檢查情況：要求按廠部及自查結果分類總結，并說明處罰及公布情況； (6)化工教育情況； (7)技術改造及管理措施情況，要求總結出執行的效果； (8)存在問題、隱患及防范措施； (9)觸媒及溶液使用情況； (10)本單位生產工作中的先進或落后事例典型；對本廠生產工作意見、建議及其它。11、 2、要求： (1)對以上總結內容。要求敘述簡練、明了、真實。用事實及數據說明問題，反對空洞的文字敘述，嚴禁隱瞞問題不報。 (2)提倡圖表化； (3)對上述總結內容、本車間無總結可講的，要最后注明“略”； (4)總結最后必須有編制、審核、批準并簽字。 (六)技術基礎工作要與時俱進，不斷了解、收集國內外先進的的生產技術和經驗，經討論，批準后用之于我廠生產。四、工藝操作事故管理 要想杜絕事故，首先必須嚴格工藝紀律，杜絕違章操作并嚴肅對待和處理事故，狠抓事故是穩產、高產、長周期運轉的重要保證，是加強操作工責任心的有力措施。(一)工藝操作事故及管理范圍：1、工藝操作事故生產崗位操作人員在生產運行中違反12、工藝操作規程、勞動紀律，發生指揮失誤、操作不當、調節不及時、判斷處理有誤等問題，造成設備損壞、原材料或成品半成品損失、工藝指標破標，生產負荷波動、系統切氣停車等后果，均稱為工藝操作事故。 2、工藝操作事故管理范圍工藝操作事故由生產技術部門管理，并按其嚴重性由公司、生產部、車間分工負責。(二)工藝操作事故的分類、分析及報告：工藝操作事故分為重大、一般、微小和未遂四類。各類事故發生后都必須組織有關人員及時認真地調查和分析，弄清事故發生的原因，落實事故責任，吸取教訓，受到教育，采取有效措施，確保安全生產。1、微小事故微小事故屬車間管理。事故發生24小時內由生產主任組織工藝技術員、當班操作人員進行分析13、，查清原因，兩日內由工藝技術員寫出事故報告，生產主任做出處理，在當月生產小結中報生產部，并在車間丁藝操作臺帳登記。凡切氣、停車的微小事故，應按一般事故程序進行分析上報。2、一般事故一般事故屬生產部管理。事故發生后應立即向生產調度室報告，調度室在處理事故的同時向生產部長報告，并向安技部部長、機動部部長及各主管廠長、公司主管經理通報。 事故發生24小時內必須召開事故分析會，如發生事故的范圍僅限于一個單位，由該單位組織召開事故分析會，生產部及有關部門參加。如發生事故牽扯到多個單位，由生產部組織召開事故分析會。 事故發生三日內由事故單位工藝技術員填寫好“事故報告表”一式兩份，生產主任審批簽字并提出本單14、位意見，主任審核簽字后報生產部，生產部審核批復后一份返回事故單位，一份幫生產部存檔，并填人生產操作事故臺帳。 3、重大事故 重大事故屬公司主管經理管理。事故發生后，發生事故的單位應立即向生產調度室報告，如若需要可直接通知醫院、氣防站、消防隊前來搶救。 調度室在處理事故的同時向生產部長、安技部長、主管生產、設備、安全的廠長及公司經理匯報，主管生產、安全的經理應在24小時內向上級部門報告。 由主管生產、安全的廠長組織生產部、安技部等部門及事故發生單位立即進行事故調查，并在五日內召開事故分析會。 由發生事故單位的生產主任寫出事故報告，主任審核簽字后報生產部、安技部，生產部、安技部十日內按“重大事故調15、查報告書”的格式寫出書面報告，經公司主管經理審批，公司經理審核后報上級機關。 4、未遂事故由主管生產領導管理。未遂事故應按一般事故程序進行分析、上報。 (三)工藝操作事故程度的劃分： 1、重大事故 直接損失在5萬元以上者； 間接損失在本系統停1 2小時或本系統日作業計劃50以上； 因人為因素導致部控或廠控工藝指標在24小時以上不能恢復正常； 產品質量連續16小時以上不合格。 2、一般事故 直接損失在0.55元者；間接損失在本系統停3一12小時或本系統日作業計劃1550；因人為因素導致部控或廠控工藝指標在1224小時以內不能恢復正常：產品質量4一16小時不合格。直接損失在5005000元者；間接16、損失在本系統停車或當班影響合成氨產量超過5噸，尿素產量超過10噸，但未達到一般事故；雖未造成明顯損失，但危及安全生產或影響工藝指標正常執行；構成事故，但未達到一般事故程度者。4、未遂事故凡因操作不當，違犯操作規程，維護不周等各種原因，已構成事故發生條件，使生產安全遭到嚴重威脅，足以釀成災害，幸發現及時，得以挽救，僥幸未造成嚴重后果者都屬未遂事故。(四)事故損失計算：1、直接損失即修復費用。包括修復設備所需材料費、工時費、勞務費、能源費。2、間接損失即產量損失。出現停車按停車時間計算，影響產量按作業計劃計算。3、損失總金額=直接損失+間接損失 =修復費用+產量損失金額。說明：若由于操作事故造成設17、備損壞，在計算產量損失時，除計算處理事故和恢復生產時的產量損失外，還要計算設備檢修時的產量損失(有備車時可不計算)。檢修設備損失產量=設備檢修時問x產量考核標準。此項不包括在間接損失內。(五)事故的調查處理：l、凡發生事故都應本著“四不放過”的原則，總結經驗，吸取教訓，要采取嚴肅認真的態度，分析事故原因，確定性質，核實損失，落實事故責任者，提出改進措施和對責任者的處理意見。2、對事故責任者的處分，可根據事故大小，損失多少，責任輕重及其影響和責任者的態度等情況，對其進行經濟處罰或給予警告、記過、降級、降薪、撤職、送待崗中心解除勞動合同以及刑事處分。生產部只負責罰款處理。3、凡發生重大事故，主管經18、理要親自調查處理。4、凡發生一般事故，事故原因僅限于事故單位的，由事故單位調查，生產部及有關部門參加，若事故原因牽扯到多個單位，由生產部組織調5、微小事故主要由車間組織調查處理，牽扯到多個單位的由生產部組織調查分析。6、凡工藝操作事故，有關人員必須參加事故分析會，不得抵觸或借故不參加。事故分析會上事故有關人員和單位領導必須對各類事故報告的準確性和及時程度負責，決不允許隱瞞不報、虛報和遲報，否則要承擔事事故責任。(六)事故分析會議 1、事故分析會議是事故調查分析的一種重要形式，原則上重大事故由主管經理組織召開，一般事故由生產部長(事故僅限于一個單位由本單位生產主任)組織召開，微小事故由所在車間生19、產主任組織召開(事故牽扯多個單位由當班調度長組織召開)：2、凡事故分析會議，有關單位生產主任、工藝技術員必須參加： 3、白班、夜班當班期間發生事故，無特殊情況，班后必須召開事故分析會議，三班發生事故，無特殊情況，第二日必須召開事故分析會議；4、到會人員的通知由會議組織人負責；5、事故分析會議記錄由組織單位工藝技術員負責。(七)事故報告的填寫 1、事故報告表由事故所在單位技術員填寫； 2、事故所在車間、事故名稱、所在崗位、發生時間，必須準確無誤： 3、事故責任者必須清楚區分主要責任者、次要責任者、領導責任者； 4、事故經過及原因必須準確明了： 5、事故原因必須說明客觀原因、主觀原因和管理原因： 20、6、必須有具體防范措旅； 7、要求必須計算事故損失； 8、對事故責任者的處理要求嚴格執行本制度，不得自行制定標準； 9、必須有主管領導簽字并加蓋本單位公章。 (八)各類事故的處罰標準： l、微小事故 車間對事故責任者一次性處罰范圍：主要責任者100300元，次要責任者50一150元，扣除月獎范圍為l0%一50%。 車間對負有責任的生產主任、技術員、工段長應給予一次性處罰范圍為30100元； 生產部對微小事故進行考核，每發生一次微小事故在當月經濟責任考核中扣除車間200元。 2、一般事故 對事故責任者一次性處罰范圍：主要責任者200500元，次要責任者100300元，扣除月獎范圍為503個月。由21、車間提出初步處理意見，生產部審定，報主管廠長批準： 對負有直接責任的生產主任、技術員、工段長應給予一次性處罰范圍50200元，由車間提出，生產部批準：對負有問接責任的車間主任、生產部長、專責員應給予一次性處罰范圍為30100元，由車間提出意見，主管廠長批準：生產部對一般事故進行考核，每發生一次一般事故，在當月經濟責任制考核中扣除車間1000元。 3、重大事故 對事故責任者一次性處罰范圍為3001000元，扣除月獎范圍為312個月，特別嚴重者，由事故調查組提出意見，給予下崗、辭退或交法機關處理。 對負有間接管理責任的車間領導和間接管理責任的車間、部室領導及技術員應給予相應的處罰，處罰范圍為：1022、0300元； 全部處罰決定由主管經理負責的事故調查組作出，公司經理審核批準； 生產部在當月經濟責任制中進行考核，每發生一次重大事故扣除車間當月獎金30005000元。 五、工藝臺帳管理 工藝臺帳的建立和健全是工藝管理的主要組成部分，是發現、分析生產上有關情況的確切根據；搞好工藝管理臺帳是生產部、車間工藝技術員的重要職責，為設備檢修、工藝上技術革新和技術改造的依據，并為廠積累全面工藝技術資料；是處理記錄報表的條件，通過工藝臺帳管理正確地執行操作法和工藝指標是安全、穩產、高產的保證。 1、臺帳的建立必須本著正規、簡潔、實用、標準化的原則。 2、要求建立各類臺帳共24種。 (1)工藝指標臺帳分三種：23、日臺帳、月臺帳、年臺帳統一為8K。 (2)節能臺帳 共四種，其中日臺帳、月臺帳、年臺帳統一8K，日節能報表統一為16 (3)事故管理臺帳，統一為8K。 (4)開、停車臺帳，統一為8K。 - (5)技術改造項目臺帳，統一為8K。 (6)生產重大問題記錄分析、處理臺帳，統一為8K。 (7)化工設備工藝管理臺帳，統一為8K。 (8)專有項目臺賬 觸媒管理臺帳，統一為8K。 溶液管理臺帳，統一為8K。 化工原材料管理臺帳，統一為8K。 水質分析、加藥管理臺帳，統一為16K。尿素質量臺帳，統一為16K。 原、燃料分析臺帳，統一為16K。 系統阻力臺帳，統一為16K。 換熱設備測試臺帳，統一為16K。 抽24、加盲板臺帳，統一為16K。 (9)化工管理臺帳 化工教育臺帳，統一為16K； 崗檢臺帳，統一為16K； 生產管理考核臺帳，統一為16K。 3、會議記錄 要求各車間建立三種會議記錄、它們分別是： (10)生產會議記錄； (11)專題會議記錄； (12)事故分析會議記錄。 4、總結。只要建檔保存一類的總結，就是生產月小結、半年及年生產工作總結。 5、各車間臺帳建立和健全應接受廠氏及生產部的指導和監督檢查。 6、日工藝臺帳一般不得拖延三天，盡要能做到日清月結及時匯總和上報。廠控工藝指標和廠控工藝條件及生產控制分析中的廠控項目每月不拖過次月五號，其它管理臺帳不得拖延兩周。 7、工藝臺帳力求準確，不得25、有虛假和漏缺。 8、以上所要求的24種臺帳，各車間可根據具體需要設立，凡不須設立的臺帳種類，報生產部審批后取消；一旦因技術工藝變動，需要變更臺帳種類及內容，應及時報生產部審批進行變更。 六、原始記錄報表管理 1、各車間記錄和報表一般保存三年，主要崗位記錄報表保存五年以上，重要崗位記錄報表保存十年以上；有些崗位記錄報表需作長期保存。 (1)長期保存的崗位記錄或報表；各工長值班記錄；調度室報表；凈化、一、二尿素、粗醇崗位、高壓醇崗位、二合成控制室、精醇崗位報表。 (2)重要崗位：造氣爐、凈化分析室記錄、壓縮報表、合成分析室報表、氨庫記錄、熱電鍋爐、吹風氣回收記錄、水處理分析報表、空分報表。 (3)26、主要崗位報表：造氣分析室、鍋爐水質分析、合成泵房報表。 2、各崗位記錄報表在保存期，必須完整無缺，否則要追查責任。要求各崗位報表要整潔、清晰，不得破損，各車間按月裝訂成冊存放。 3、達到或超過保存期限的記錄報表，需處理或消毀時應按下列要求進行： (1)建立過工藝操作管理臺帳； (2)已做出有關總結； (3)由車間或單位上報生產部同意。 4、記錄報表印制，根據情況變更，由車間工藝技術人員重新做出報表底樣，報生產部審核批準，由生產部印制保管、發放。印數一般控制在三年，需印制時，提前半年上報審批，印制報表不得隨意改作其它用途。各單位值班工長日志可單獨印制，其他記錄本由生產部統一印制發放。 七、溶液管27、理溶液管理(主要指脫硫液、脫碳液)是工藝管理的重要組成部分，因而溶液管理必須達到標準化、制度化。1、有關車間必須專人管理溶液，明確其職責并報生產部備案。 2、有關單位要制定出溶液管理細則，明確其領料、存放、原料加入的數量、質量驗收，溶液的配制方法，存放保管，過濾使用規程各環節的措施及責任。(1)嚴格化工原料的領取，質量、數量的驗收手續。(2)領回之料應分類堆放，妥善保管，確保無誤。(3)配制工作票制度，由溶液主管人員統一指揮。并與當班化工和工長聯系，要求填入當班日志。 3、對于溶液的分析項目，依照頻率定期分析，出現異常隨時分析，及時全面掌握溶液狀況以便對溶液組分及時合理調整。4、化工操作應該了解溶液分析數據，查看溶液顏色，發現異常及時處理或上報工長、車間。5、當班操作工在巡回檢查中認真檢查溶液跑、冒、滴、漏現象并及時處理。 6、加強溶液過濾，定期更換過濾介質。7、存放溶液的設備必須封閉，存放容器應有計劃定期清理。8、各有關車間必須建立化工原料領取數量，實際加入量，溶液存放量，過濾運行時間、過濾介質的清理或更換溶液管理臺帳，不得失誤。9、各有關車間在檢修時牽扯到溶液排放、存貯必須給生產部上報溶液管理具體方案。