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1、公司倉庫物品出入庫及倉儲管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 1、 目的為了進(jìn)一步規(guī)范公司倉庫的物品管理程序，更好地發(fā)揮倉庫對物品的調(diào)配功能，制定本管理制度2、 范圍適用本公司的倉庫管理，包括物品的入庫、出庫、堆放及倉庫賬目的管理3、 職責(zé)31 物流部負(fù)責(zé)倉庫的直接管理32 集團(tuán)審計部負(fù)責(zé)倉庫賬目的審計33 倉庫實行封閉式管理，一切非工作人員（客戶、提貨人等）禁止入內(nèi)（違反對倉管處以20元/次的罰款）34 倉庫管理人員負(fù)責(zé)入庫物品的驗收，辦理出、入庫手續(xù)、建立相應(yīng)的賬目，按規(guī)定實施倉儲物資的標(biāo)識和防識4、 程序42、1 物品采購計劃物品采購計劃由物流部訂購處根據(jù)客戶需求下單（數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號、交貨時間）給倉庫42 入庫管理421 物品都必須先入庫再驗收422 入庫前，外加工廠家都必須將貨送到倉庫門口指定的待點區(qū)、不得過界、否則對庫管處以20元/次的罰款423 物品入庫時，倉庫主管必須憑送貨單清點實物數(shù)量一致后，把送貨清單交給倉庫員由倉庫員清點實物與送貨單的準(zhǔn)確性，準(zhǔn)確后簽字交給倉庫主管并由庫管簽字交于加工廠家；若送貨單和實物不一致時做出更改，按實物入庫并報告物流經(jīng)理由物流經(jīng)理解決并二天內(nèi)給予回復(fù)424 開單員每天上午8點去倉庫拿昨天的送貨單，憑送貨單入庫，于當(dāng)天入庫于外檢倉，打入庫單，由開單員把貨調(diào)入3、成品倉，若倉庫有檢驗合格并超過5天沒有入庫的，庫管和開單員將被處以20元/次的罰款；（若無法入庫，查明原因后再重新入庫、盡量避免以備貨的形式入庫如有需要，須經(jīng)物流經(jīng)理簽字才可）425 入庫后，開單員首先核對開單是否準(zhǔn)確，無誤后交于倉管并入庫單交于簽字確認(rèn)（自己留一份原始單據(jù)：廠家的送貨單）426 入庫后，檢驗員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，對貨品質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格把控，在數(shù)量上與倉管共同把關(guān)，實施監(jiān)控；如有不合格品，驗收人員交于倉管，合格品在包裝、數(shù)量、里內(nèi)處的數(shù)據(jù)要一致，由倉管退還加工廠家返修并負(fù)責(zé)追回，返修時間不得超過3天（返修單必須交給開單員一份），若無法返修直接報告物流經(jīng)理處，（以后和加工廠家月底對賬，對方4、須憑我方的電腦入庫單和公司對賬、外加工廠家的要索取我方電腦入庫單須憑借倉管簽字的送貨單來換取，否則公司可拒絕對賬）有問題的單據(jù)，每月5日前須交經(jīng)理室427 入庫手續(xù)（入庫單）一式四份，倉庫二份（存根聯(lián)、客戶聯(lián)）結(jié)算一份、記賬一份43 倉儲管理431 倉管必須合理設(shè)置各類物品的ERP管理432 倉管必須根據(jù)實際情況將各類物品的性質(zhì)、用途、類別、分明別類、建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片433 倉管對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須當(dāng)天登記入ERP電腦系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保物資進(jìn)出及結(jié)存數(shù)量的正確無誤434 月底倉庫盤點，每月的3號前把上個月的入庫單據(jù)交給審計處，倉庫盤點報表由開單員錄入電腦，每月7號前把倉庫進(jìn)、銷、存5、報表交于物流經(jīng)理處，如有變動，當(dāng)天向物流經(jīng)理反映，以便當(dāng)天做出調(diào)整。（沒有當(dāng)天做出的處以20元/次罰款）435 每月底，倉庫須協(xié)助財務(wù)把加工廠家的賬目核對準(zhǔn)確于次月7號前完成436 倉庫通道出入口要保持暢通無阻，倉庫內(nèi)要當(dāng)天清理，保持整潔。（如有雜亂無章的處以20元/次罰款）437 對于存放一年以上的物品，倉管和檢驗員必須重新報檢，報檢結(jié)果報告物流經(jīng)理，以便做出當(dāng)天處理；對于公司的備貨，開單員有權(quán)配送給經(jīng)銷商。但必須把配貨明細(xì)傳真給訂購處，對于其他客戶的貨，倉庫無權(quán)作出處理，須由訂購處作出處理。違規(guī)處以20元/次的罰款438 倉庫現(xiàn)場管理必須借照倉庫的5S要求及倉庫的具體的規(guī)定執(zhí)行44 出庫管6、理441 各類物品的出庫，原則上按先入先出的原則（不按先入先出的，要經(jīng)過物流經(jīng)理同意才可，否則對開單員處以20元/次的罰款）442 出庫的物品，由開單員開出提貨單并經(jīng)財務(wù)室蓋章，客戶憑提貨單到倉庫提貨443 對于每天入庫的產(chǎn)品，開單員通知各代理商或經(jīng)銷商到貨情況（一周時間通知二次，時間由開單員定），便于客戶當(dāng)天了解自己的到貨情況，通知3次以上的沒有提貨的，寫出沒有提貨人的明細(xì)交于市場部444 倉庫物品不準(zhǔn)以零售的方式出庫4. 4. 5 物品出庫時必須辦理出庫手續(xù)，客戶在領(lǐng)取出庫物品時，倉庫管理員須憑借蓋有財務(wù)章出貨（如有經(jīng)理室的簽字也可出貨）；倉管必須在出庫單據(jù)上簽字，核對數(shù)量準(zhǔn)確后發(fā)貨。（客戶把提貨單交于倉庫主管，倉管把提貨單交于倉庫倉庫員，由倉庫員配發(fā)到指點區(qū)域交于倉管，倉管核對數(shù)量后交于提貨人提走）