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1、公司原材料入庫及產成品倉盤點管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1 范圍本標準規定了倉庫的職責、要求、檢查及考核。本標準適用于公司所有倉庫。2 職責2.1 車間倉庫負責公司半成品的存儲及收發。2.2 生產部負責對車間倉庫人事進行管理，財務部門對倉庫進行業務監督、指導。2.3 車間倉庫配合生產部逐步建立和完善物料儲備定額和消耗定額，力求科學合理，即不脫節，又不積壓。3 倉庫管理內容3.1 綜合倉及各車間原材料倉3.1.1 公司規定各種原材料、外購半成品、包裝料、模具料、機耗（配）料、工具儀器、易耗品統一有綜合倉在2、采購入庫時監控，由綜合倉通告各車間材料倉驗收入庫，包裝料直接由裝配車間材料倉驗收入庫。3.1.2 各種材料、備品備件入庫：倉庫憑審批的采購申請單、供貨商的送貨單以及質量檢驗報告單驗收入庫，各車間倉庫管理員在驗收處簽名，綜合倉在監（主）管處簽名。各種原材料、外購半成品、模具料、機耗料、工具、易耗品轉入各車間倉庫保管。發現不合格材料及時退還廠家并開具出庫單。3.1.3 機配料在領用時各車間要實行以舊換新。舊件由綜合倉回收、核實、驗正、保管、處置（先報批）。3.1.4 某些常用零星配件、低值易耗品由綜合倉領發。3.1.5 原材料入庫單填寫要素：a) 送貨單位；b) 入庫日期；c) 貨號；d) 名稱及3、規格顏色；e) 單位用常用最小單位計量；f) 數量、單價、金額、合計金額；g) 備注為計量換算情況；h) 送貨人簽名；i) 驗收人各車間倉管員簽名，綜合倉在監（主）管處簽名。3.1.6 原材料出庫：車間原料倉庫根據生產計劃單由車間主任計算配料而開具的當天限額領料單發料。3.1.7 車間領料單填寫要素：a) 領料車間、生產計劃單號、用途、發料倉庫；b) 如期；c) 貨號、名稱及規格（顏色）、計量單位（公斤、支、個等）；d) 數量：請領、實發（由倉管員填寫）；e) 單價、金額；f) 備注為計量換算情況；g) 領料人簽名（不能由車間倉管員簽名）、車間主任審批并簽名；h) 發料人（倉管員）簽名。3.14、.8 各倉庫要建立材料明細帳，統一使用數量金額明細帳，按照入庫單、領料單及時登記，做到日清月結。3.1.9 各倉庫要將每天開的入庫單、領料單的記帳聯、統計（查對）聯上交財務部。3.2半成品、產成品倉3.2.1 入庫前需要質量檢驗員出具質量檢驗報告一并入庫。各車間應嚴把好質量關，提高合格率。3.2.2公司規定每天將生產成品筆、客戶合同定購的筆芯包裝完畢后入庫成品倉；并上報總經理。3.2.3 注塑車間將每天生產的半成品配件按標準包裝入庫到裝配車間半成品倉，要辦理出入庫手續并上報生產部。3.2.4 筆芯車間將每天生產的配套筆芯入庫到裝配車間半成品倉，要辦理出入庫手續并上報生產部。3.2.5 吸塑車間5、將每天生產的半成品配件按標準包裝入庫到裝配車間半成品倉，要辦理出入庫手續并上報生產部。3.2.6 半成品、成品入庫單填寫要素：a) 送貨單位；b) 入庫日期；c) 貨號；d) 名稱及規格；e) 顏色；f) 計量單位以支計量；g) 數量；h) 備注為計量換算情況；i) 生產計劃單號；j) 送貨人簽名；k) 驗收人簽名。3.2.7 各車間（倉庫）在自制半成品過程中，應辦理每道工序的發放、回收手續，按照流程卡清點數據并做好相應的記錄，做到心中有數，便于查找和數據跟蹤，隨時掌握在制半成品運作情況，提高制成率。并上報相應的統計報表。3.2.8 外加工由相應的車間倉庫開單，出庫時開具出庫單，回來時質檢、驗6、收、包裝完畢后開具入庫單交成品倉（綜合倉）。并將外加工出庫單、入庫單的記帳聯、查對聯和收發清單及時上交財務部。3.2.9 各車間倉庫要將每天開的出、入庫單的記帳聯、統計（查對）聯上交財務部。3.2.10 各車間倉庫半成品出、入庫要建立明細帳，統一使用數量明細帳，按照入庫單、出庫單及時登記，做到日清月結。3.3 發貨出庫3.3.1 根據銷售部開具的發貨通知單準備發貨。3.3.2 公司規定由成品倉統一向外發貨。并開具發貨清單。3.3.3 發貨清單填寫要素：a) 收貨單位；b) 出庫日期；c) 貨號；d) 名稱及規格；e) 顏色；f) 計量單位以支計量，還要標明箱數；g) 數量單價金額、合計金額；h7、) 備注為合同號碼；i) 生產計劃單號；j) 制單人、送貨人簽名；k) 發貨（業務員）人、審批人簽名。3.3.4 成品倉每天將發貨清單的記帳聯、倉庫聯和相應的發貨通知單一并上交財務部；并將倉庫聯復印件上報總經理。3.3.5 各種半成品、銅沫、塑沫、廢品、廢料的出售統一開具出庫單，并由綜合倉過數、簽字。3.4 報表：3.4.1 各倉庫除平時需要報表外，每月2日前必須做好材料、產量月報表。3.4.2 報表填寫要素：a) 填報單位；b) 時間；c) 貨號、品名（分材料、半成品、成品三大類）、規格、型號；d) 計量單位、數量（上期結存、本期入庫、本期出庫、期末結存）、單價、金額；e) 合計數量、金額；8、f) 制表（倉庫主管）人簽名、車間主任簽名；g) 每月上報統計、財務負責人、總經理各一份。3.5 盤點：3.5.1 各倉庫每月必須進行盤點。3.5.2 盤點時間規定為每月最后一天。3.5.3 清盤要求：件件過數，全部徹底。3.5.4 盤點溢缺要上報報表，寫出原因。3.5.5 盤點表由倉庫主管、車間主任簽字后報財務負責人、總經理各一份。4 其它要求筆芯車間油墨倉庫保管要求見表1，其它倉庫無特殊要求。表1序號 項目 要求1 溫度 352 濕度 相對濕度80%5 查與考核5.1 財務部負責對倉庫數據準確性進行月度檢查及考核。5.2 查結果列入績效考核范圍。6 相關記錄入庫單出庫單領料單外加工收發清單發貨成品出運通知單材料、半成品、成品月報表