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1、公司材料驗(yàn)收入庫(kù)及儲(chǔ)存保管管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): （一）總則1.1倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)材料供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種材料周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著材料管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫(kù)存材料，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。公司各部門所購(gòu)一切材料，嚴(yán)格實(shí)行先入庫(kù)存、后使用制度。根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局。要求：內(nèi)部要加強(qiáng)責(zé)任制，進(jìn)行分工，形成材料分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水2、平。做到保質(zhì)、保量、及時(shí)、成套地完成材料的收發(fā)任務(wù)。做好倉(cāng)庫(kù)與營(yíng)業(yè)、資材、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫(kù)存量；積極開展廢舊材料、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓材料的處理工作。做好材料的保管工作，如實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬，經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫(kù)存材料，做到賬、卡、物相符。積。做好倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)工作，確保倉(cāng)庫(kù)和材料的安全。（二）實(shí)務(wù)2.1材料的驗(yàn)收入庫(kù)材料進(jìn)倉(cāng)須有嚴(yán)格驗(yàn)收手續(xù)，對(duì)材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、名稱等做到準(zhǔn)確無(wú)誤，同時(shí)做好進(jìn)倉(cāng)的登記手續(xù)。2.1.1材料（包括外購(gòu)材料、商品等）到達(dá)后，倉(cāng)庫(kù)收料人員根據(jù)供應(yīng)商開出的“出貨單”上填寫的訂單號(hào)碼、品名、規(guī)格、數(shù)量3、單價(jià)，將實(shí)物核對(duì)點(diǎn)驗(yàn)入庫(kù)后，在送貨單上簽名，并根據(jù)點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果如實(shí)填制相應(yīng)的“入庫(kù)單”，入庫(kù)單一式三份（一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)部門留底，一聯(lián)交采購(gòu)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，），倉(cāng)庫(kù)人員憑“出貨單”和“入庫(kù)單”的存根登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬。2.1.2對(duì)需檢驗(yàn)的材料，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。 委托加工材料和產(chǎn)品加工完后的入庫(kù)手續(xù)類比外購(gòu)材料入庫(kù)手續(xù)進(jìn)行辦理，但在“入庫(kù)單”上注明其來源，并在“發(fā)外加工登記簿”上予以登記。2.1.4因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)車間的外購(gòu)材料或已完工的委托加工材料，應(yīng)同時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)和出庫(kù)手續(xù)。2.1.5來料加工戶所提供的材料類比外購(gòu)材料4、入庫(kù)辦理手續(xù)，但不登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬，而設(shè)“來料加工材料登記簿”，以作備查。2.1.6車間余料退庫(kù)，由退料部門填制退料單,且是在備注欄內(nèi)詳細(xì)說明退料原因。月底列于清單，報(bào)相關(guān)部門請(qǐng)示處理。2.1.7 對(duì)于材料驗(yàn)收入庫(kù)過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)并上報(bào)給部門領(lǐng)導(dǎo)并通知相關(guān)部門處理。2.2材料發(fā)放按“先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料。發(fā)料堅(jiān)持一盤底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。2.2.2倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)料，領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、圖號(hào)、零件名稱和材料用途，領(lǐng)料單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，方能發(fā)貨；發(fā)料人必須與領(lǐng)料人5、（接料車間）辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)。對(duì)于專項(xiàng)申請(qǐng)用料，除采購(gòu)留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請(qǐng)單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)拆零供應(yīng)，不可一次性發(fā)料。所有發(fā)料憑證，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)妥善保管，不可丟失。發(fā)往外單位委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫(kù)手續(xù)，但須在出庫(kù)單上注明，并設(shè)置“發(fā)外加工登記簿”進(jìn)行登記。來料加工客戶所提供的材料在使用時(shí)，應(yīng)類比辦理出庫(kù)手續(xù)，但須在領(lǐng)料單上注明，且不登記實(shí)物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，倉(cāng)庫(kù)人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程度報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)2.3材料的儲(chǔ)存保管。2.3.1 做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管6、。2.3.2倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)各項(xiàng)物料設(shè)立“庫(kù)存變動(dòng)臺(tái)賬”及“收發(fā)存物料卡”購(gòu)入，領(lǐng)用物料，應(yīng)立即做相應(yīng)的記載，及時(shí)反映材料的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。把物料卡放在明顯的位置。2.3.3為及時(shí)反映庫(kù)存材料數(shù)額，配合使用部門編好采購(gòu)計(jì)劃，以節(jié)約使用資金，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)每月底對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行一次盤點(diǎn)，并編制“庫(kù)存材料明細(xì)表” 送交所需 部門各一份；發(fā)現(xiàn)升溢、損缺，應(yīng)辦理材料盤盈、盤虧報(bào)告手續(xù)，填制“物料盤盈、盤虧報(bào)告表”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可作調(diào)賬處理，以保證賬、物、卡相符合。2.3.4材料的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以材料的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工；凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的7、貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)。注意留通道，做到整齊、美觀。材料堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，整齊。2.3.5未經(jīng)部門主管同意，一律不準(zhǔn)擅自借出材料?？偝刹牧?，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.3.6倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫(kù)工作人員擅自取料2.3.7做好“五無(wú)”無(wú)霉?fàn)€變質(zhì)、無(wú)損壞和丟失、無(wú)隱患、無(wú)雜物積塵、無(wú)老鼠；做好“六防”防潮、防壓、防腐、防火、防盜.處理。（三）其他有關(guān)事項(xiàng)3.1經(jīng)常巡視倉(cāng)庫(kù)，檢查有無(wú)可疑跡象。要認(rèn)真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災(zāi)危險(xiǎn)隱患，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)匯報(bào)。對(duì)于某些特殊材料，如易燃、易爆、劇毒等材料，應(yīng)指定專人保管，并設(shè)置明顯標(biāo)志。3.2倉(cāng)庫(kù)人員調(diào)動(dòng)工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，部門領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督，雙方各執(zhí)一份。3.3未按本規(guī)定辦理材料入、出庫(kù)手續(xù)而造成材料短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和賬實(shí)不符，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失，部門主管應(yīng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。