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1、公司盜竊、員工、供應商物品、安全管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄第一章 盜竊第二章 員工管理第三章 供應商管理第四章 商品管理第五章 物品管理第六章 安全管理第七章 職能部門流程管理第八章 營運第九章 獎勵第一章 盜竊第一節 外盜一 有下列情形者均視為外盜 1.顧客直接將商品帶出店外 2.盜換價碼3.調包（換包裝） 4,撕壞包裝5.夾帶商品 6.直接吃掉或直接用掉7.供應商直接或變向性盜竊如：文化用品，鋼筆，紙張等8.供應商。冒充其他廠家商品，物品等二對外盜人員的處理A顧客1. 按所盜物品的總價值處以2、10倍賠償（注：特殊情況，視情景處理）2. 移交當地派出所處理3. 通知家人親屬，單位，學校及領導4. 視情節輕重，將批評教育或補交款注：附書面，證詞一份B送貨商處理1. 書面筆錄一份2. 直接交補償金。（物品價值10-20倍）3. 廠家擔保后，從貨款中扣除4. 移交當地公安處理第二節 內盜一， 有下列情形者均視為內盜1. 將商品或贈品藏在身上或更衣柜等2. 直接將商品或贈品帶出賣場3. 現場吃掉或用掉，未經允許可將公司用品帶走4. 私自為自己打稱，調價，多占多用，調包，夾帶5. 因工作失誤未經領導批準私自為顧客補給者6. 不能提供當日購物小票或其他證明者7. 收受或索要廠家禮品或贈品等8. 3、私自占用或動用贈品，品償品，試用品9. 利用工作之便直接或間接性盜取公款或挪用公款10. 直接將正常商品用于試吃，試用品11. 內外勾接變向性盜取商品12. 有意不打POS小票或漏掃13. 不再購物時間私藏商品14. 私自占用，偷拿顧客遺留的物品及退貨后未及時返還賣場的商品二 對內盜人員的處理A， 廠家促銷人員1. 廠家促銷人員：處以500-1000元罰款并除名1.直接交取 2.從廠家貨款中扣除3.情節嚴重者交公安機關追究刑事責任4.并追究廠家管理責任，處以1000-5000元罰款注：并附筆錄一份B內部員工1.內部員工處500-1000元罰款并開除（情節嚴重者另行處理）1.直接交取罰金 2.扣4、除押金或當月工資3.情節嚴重者交當地公安機關追究刑事責任注：筆錄一份第二章 員工管理第一節 禮節禮貌、儀容儀表1、 服務態度不好遭顧客投訴者視情節處以520元。2、 不按規定著裝、佩戴工牌一次處以1020元。3、 儀容不整、披頭散發、內衣外擺、敞胸露懷、卷袖口，褲腿等處以510元。4、 崗位上依靠、聊天、打哈啼、挖耳朵、摳鼻子、照鏡子、接打電話等一次罰款510元。5、 見到同事或領導不主動打招呼問好一次罰款1020元。6、 不主動向顧客問好、服務、介紹商品等一次罰款510元。第二節 紀律1、 員工在賣場同顧客吵架、打架視情節嚴重處以10100元罰款。2、 員工同員工在賣場或辦公區域等吵架、打架5、視情節嚴重處以50200元。3、 員工頂撞或辱罵上司領導者視情節處以1050元。4、 工作失誤，給公司造成直接經濟損失者，視情節處以50200元。5、 利用工作之便故意刁難顧客和下屬，索取贈品或金錢者視情節處以501000元。6、 行賄受賄賄賂者經查實處以5002000元，并視情節輕重，重者給與開除處理。7、 虛報假賬目經查實處以100500元。8、 提交個人虛假資料或信息者一次處以50100元。9、 竊取公司機密文件資料（或未經主管領導同意考取信息資料轉交他人者）一次處以2001000元。10、未按要求填寫出門證及辦理相關手續者，視情節處以1050元。造成后果者將負全部責任。11、未按規定出6、示購物小票，未作登記私自將物品帶入賣場者視情節處以1050元。12、上班期間，外出未登記一次，視情節處以510元。13、員工購買散稱商品未有值班經理或防損課簽字一次處罰520元。14、未按規定時間購物、吃飯者視情節處以510元。15、員工未在指定的購物通道購物者一次處以510元。16、員工未在指定的出入口或員工通道出入上下班者一次處以520元。17、員工在賣場扎堆聊天、依靠、接聽電話視情節處以510元。18、未在規定的地點吃飯、喝水、休息視情節處以510元。19、員工購買物品無質量問題、私自退換貨視情節處以1020元。20、地面衛生不干凈臟雜者視情節處以1020元。21、將商品當著垃圾丟棄者視7、情節處以1020元。22、未按規定將購物車、藍帶出場外視情節處以1020元。23、員工不得購買負毛利或緊銷商品一次處以50100元。24、員工不得將包及私人物品帶入賣場違者一次處以510元。25、員工下班時要進行開包檢查，違者一次處以510元。26、員工私自將非屬自己的商品藏在柜臺造成變質腐爛等視情節處以50100元。27、不服從管理或工作安排者視情節處以2050元。28、廠家促銷及非授權人員不得私自動用電腦，違者一次，處以2030元。29、員工或管理人員未經授權不得私自向供貨商查銷售，違者一次50100元。30、上班時間不串崗、不脫崗、不得帶與工作無關的外部人員進入工作區，違者處以1020元8、罰款。第三節 考勤1、 未按規定時間上下班視情節處以1020元。并上報人事。2、 代打卡雙方當事人各處以2050元罰款并上報人事。3、 未請假外出經查實一次處以1020元。第三章 供應商管理1、 不服從超市相關管理制度者一次處以50100元（直接交款或貨款中扣除）2、 商品有質量問題給超市造成不良影響或直接造成經濟損失者視情節處以100500元。3、 收貨時發現少貨、貼碼更改生產日期，故意摻加破損或過期商品者，處以100500元。4、 未按規定辦理相關手續，強行撤展或退貨者處以100500元。5、 未經許可私自調整排面者處以50100元。6、 未經批準，私自施工，破壞墻面，占用或更改消防設施，9、動用明火者一次處以100500對將超市商品造成破壞時照原價賠償。7、 損壞超市的公用物品及設施照價賠償或維修，視情節處以50100元，如3天之內未修好將由我超市自行維修，費用從廠家貨款中雙倍扣除。8、 供應商或業務員、送貨員不得購買負毛利商品，違者一次處以500100元。9、 供應商行賄超市工作人員，經查實處以5005000元罰款。第四章 商品管理一、 部門商品管理不善，造成過期、變質、發霉、變形、破損，不能進行正常銷售者。1、 廠家退換貨（并將處理結果報防損課備案）。2、 不能退貨者部門自行處理，部門直接負責人承擔全部責任（結果報店長批示，防損課備案）。3、 如追查有當事人，將由當事人承擔，10、過POS機防損課查驗POS小票。4、 顧客損壞商品，處理：（1）視情節全價或半價賠償 （2）要求廠家更換（3）孤兒商品未按時回收造成、變質，將由部門按原價購買。（4）政府職能部門抽檢商品及時向廠家索回或要求廠家打退單。（5）店長調撥商品，嚴禁打白條，要辦理正規調單。（特殊情況找店長審批，防損課備案）。（6）臨期商品做好檢查和退換貨工作，如檢查不及時造成顧客投訴者視情節處以50100元。（7）庫房積壓的商品，沒有及時檢查或退換貨。造成過期或發霉變質，將追查責任，由責任人承擔。第五章 物品管理1、各課各部門管理好自己的固定資產及物品，如造成丟失或損壞者，視情節照價賠償相應的維修費，以公司的標準為準11、。2、聯營商資產進店時來未做登記（入門證）不準出店。3、未按規定填寫或審批簽字、私自放行者視情節處以50100元，所造成損失者由責任人承擔。4、店內物品需出店維修時，需填寫出門證，防損課備案登記（跟蹤是否返回）店長或值班經理批準，違者一次處以2050元。5、店內員工不得私自借用或挪用公司物品違者一次處以1050元。特殊情況有防損課課長批準并備案登記，損壞公司公共物品者（電腦、電話、電視、VCD、功放、話筒桌椅等物品照價賠償或視情節處以2050元。）第六章 安全管理1、所有人員必須進行防損、消防知識培訓，方可上崗，并會使用簡單的消防器材。2、各部門或人員不得占用、挪用、堵塞、消防設施及消防通道，12、以上情況違者：A、口頭警告 B、書面整改通知 C、如在12小時內未整改者處以當事人50100元罰款。3、聯營商操作間，在不工作情況下必須關閉所有電源，違者一次處以50100元罰款。4、晚上清場時未檢查所有電源、POS機、臺秤、門窗、制能設備熱水器等用電設施，造成后果者視情節處以當事人（清場防損，當日值班經理）處以50500元。5、非本超市值班人員未經領導批準，禁止在超市留宿，違者一次處以50500元。6、各門店，公司各部門，配送中心，認真做好安全檢查工作（門窗、門鎖、貴重物品、存放盤點、財務室、消防等）發現隱患及時上報、及時處理，未上報未處理，造成后果者由其自行承擔，嚴重者負法律責任。7、地面13、有積水和紙皮未及時清理者一次處以2050元。8、工具妥善管理造成人員傷亡的廚藝200元。9、攜帶一切禁品（武器、兇器、毒品、易燃易爆品等）到場所造成嚴重后果，負法律責任。第七章 職能部門第一節 信息課1、 未按時收貨流程收貨、檢查保質期的視情節處以1030元。2、 驗貨不仔細造成有誤差，造成經濟損失者視情節處以20200元。3、 未按規定退換貨，多退者處以1020元，所造成損失由退貨員負責。4、 故意為顧客多填寫收貨數量者視情節處以1020元，所造成損失由退貨員負責。5、 收受供應商賄賂者或所要贈品一次處以5001000元。6、 丟失單據，私自開據單據或證明造成后果者處以50100元。7、 工14、作厭煩或故意為供應商多打驗收數量，給公司造成經濟損失者。8、 工作不認真造成數據或單據丟失者。9、 私自向供應商或非本超市人員泄露公司信息資料等。第二節 防損課1、 玩忽職守，工作監督不得力，未按規定執行者一次處以當事人1050元。2、 所有商品、物品手續不齊全，未辦理正規進店手續私自放行者一次處以2050元。3、 利用職權刁難他人者，違者處以1020元。4、 抽查商品不認真造成商品有誤差、破損者違者處以1020元。5、 所有的單據；贈品、品嘗品、試用品店外促銷活動，棄貨單等，未按規定辦理手續，私自放行一次處以50元。6、 監守自盜，送公安機關處理。7、 借值夜班干私活、會見親友、聚集打撲克、15、下象棋喝酒的一次處以50元。8、 私自動用或損壞安全措施的處以500元。9、 收受或索要廠家禮品或贈品一次處以50元。10、因空崗、離崗或責任心不對造成重大損失者一次處以50元。11、工作時間酗酒鬧事造成不良影響的一次處以50元。12、拾到顧客遺失財物不及時上報的一次處以50元。第三節 商品部1、 工作失誤或故意為供應商多打驗收數量，給公司造成經濟損失者違者處以50100元，并承擔給公司造成的全部損失。2、 工作不認真造成數據或單據丟失者或打雙份單據者視情節處以2050元。3、 私自收取店內碼等打印費者一次處以2050元。4、 收受或索要供應商贈送者一次處以2001000元。5、 未按規定操作16、造成設備損壞者處以50100元。6、 私自向應商或非本超市人員泄露公司信息資料者處以50500元罰款。第四節 客服1、 每月贈品盤點有誤差及顧客遺留商品未上報者處以1020元。2、私自為自己的親友贈送贈品或獎品者處以50500元，情節嚴重者內盜處理。3、未按有關制度辦理退貨手續者處以2050元（特殊情況上報店長）。4、未按規定播音或宣傳特價商品者視情節處以510元。5、處理顧客投訴不當，給超市造成經濟損失者處以50100元。6、退貨商品未及時返回賣場造成變質等處以1020元，并賠償變質損失。7、督促執行員工交罰款詢私舞弊或當日未落實并未上報者處以1020元。8、顧客存包造成物品丟失者，視情節處17、以20200元。9、晚上未按規定時間清柜，造成嚴重后果者責任由當事人承擔。10、顧客遺留商品未做登記造成物品丟失者處以20100元。11、私拿、私用已退還或商品、贈品、獎品、品嘗品及顧客存放遺忘的物品等視情節處以20200元 ，情節嚴重者按內盜處理。12、未按規定私自為親友或同事開發票者處以50100元。第五節 收銀課1、 對商品價格不熟悉，造成商品漏賣、誤賣造成損失者，視情節處以1050元。2、 未消磁、多掃、未找零等造成顧客投訴者處以510元。3、 故意不打小票，漏掃者（按內盜處理）4、 收款過程中未做到唱收、唱付一次處以1020元5、 私自掛單、長短款頻繁，差異大，盜取現金者視情節處以518、0元以上，5000元以下，情況重大移交公安機關。6、 每次交易后不關閉錢箱者處以510元。7、 私自為未消費的顧客換零錢，造成損失者將自行承擔。8、 因自己疏忽大意造成現金丟失或被搶，自行承擔。9、 當班期間口袋不許裝私款違者處以510元并將私款沒收。10、未交款之前不許將錢箱帶出賣場違者處以50100元。11、收款時不仔細檢查或稱重造成商品被調包和夾帶一次處以510元。12、不開消磁板，當顧客面撕掉軟標者處以510元。13、擅自離開收銀崗位者處以1020元。14、擅自挪用備用金或備用金長短款現象處以50500元，并承擔相應損失。15、收銀工號未及時關閉或借他人使用的，將給予20100罰款并承19、擔相應損失。第六節 理貨或促銷1、 不允許在崗位上依靠、聊天、接打電話及做出不雅動作等。2、 不主動向顧客問好、服務、介紹商品等。3、 服務態度不好遭顧客投訴者。4、 私自為自己打折、調價、多占多用、調包或夾帶者。5、 私自占用或動用贈品、品嘗品、試用品。6、 變相性質取商品者。7、 在賣場同顧客吵架、打架者。8、 不服從管理或工作安排者。第七節 財務1、 挪用公款或貪污公款，經查實，照全金額補償。并保留進一步追究法律責任。2、 丟失賬冊，做假賬目等，經查實，將追究法律責任。3、 用票證，倒取現金，或其它項目收入，不入賬經查實處以50100元。情節嚴重者追究法律責任。4、 未按借款流程，私自借20、款者一次處以50100元5、 及時將所借款項跟蹤充帳，因未及時充帳欠款造成后果者，責任自行承擔，公司將保留進一步追究法律責任。6、 存款或換零鈔時需同本門店防損課聯系，有防損的陪護確保安全，如私自去銀行出現事故，自行承擔。第八節 人事 1、 人事檔案或培訓資料，丟失或外泄視情節處以50100元嚴重者公司將追究法律責任。2、 員工個人檔案資料按公司要求的表格詳細填寫，如漏填或少填給公司以后調查工作帶來不便視情節處以100200元嚴重者公司將追究法律責任。3、 做好員工的擔保工作，按公司的有關擔保流程執行，未擔保或漏擔保者造成后果者處以5001000元罰款，造成經濟重大損失者公司將追究法律責任4、21、 做好換界人員的交接監督工作，如交接不清楚造成公司的資產各類證件等丟失者處以200500元罰款5、 員工的各類相關證件（健康證、營業員上崗證等）如造成丟失、篡改或人事人員離職未交接造成后果者將處以50100元罰款，嚴重者公司將追究法律責任。6、 私自為親朋好友篡改考勤記錄者經查實一次罰款100200元罰款7、 未經公司主管領導批準私自為他人升降職異動工資者一次100200元罰款。8、 誤傳公司領導指示的經查實一次處以100200元罰款。第九節 事業發展部1、將開發、企劃相關信息泄露給部門負責人以外的人員。2、在開發新店相交合同談判中隱私舞弊。3、在工作中人為怠工瀆職、拖延發展流程。第十節 采購22、1、 行賄受賄收取合作伙伴錢財和物品賄賂者，經查實處以5002000罰款。2、 采購時故意抬高進價抽取中間差價，經查實給公司造成經濟損失者視情節處以1001000元罰款。3、 采購的劣質商品造成顧客人身傷害者處以5001000元罰款。4、 采購故意刁難合作伙伴者經查實處以200500元罰款。5、 簽定合同時故意弄虛作假，某取私利經查實處以200500元罰款。6、 因采購不當（積壓滯銷品）給公司帶來經濟損失者視情節處以100500元罰款。7、 費用談判（花車、地堆、端架、包拄等）弄虛作假，或沒將費用及時上交視情節處以100500元罰款。第十一節 工程部1、 造成設備損壞，或沒及時養護者視情節處以23、50500元罰款。2、 工程弄虛作假，質量差給公司造成損失者視情節處以100500元罰款。3、 線路沒有及時檢查和維修，引發火災者視情節處以100500元罰款。嚴重者公司將追究有關法律責任。4、 設備沒有及時修理好，影響正常銷售者處以50100元。5、 虛報或多報工程費用者經查實視情節處以100500元。第十二節 配送中心1、 監守自盜移交公安機關部門公司將追究有關法律責任。2、 配貨和退貨時，多配或多退造成誤差者，將自行補償。3、 發生事故或安全隱患，隱瞞不報責任自負，情節嚴重者公司將追究法律責任。4、 貴重物品未做日盤或交接造成丟失者后果自負，視情節嚴重者公司將追究法律責任。5、 內外勾結24、盜取財和物者移交公安部門公司將追究有關法律責任。6、 貨物存放不當造成，過期、霉爛變質或擠壓破損者。自行承擔。7、 嚴禁非駕駛人員駕駛車輛，造成后果者自行承擔并處以當事人100200元罰款。8、 車輛、維修、年審、違章、油票等費用報銷做假經查實視情節處以100500元。9、 丟失單據、現金（公款）自行補償，情節嚴重者公司將追究有關法律責任。10、 收退貨出現事故者第七章第一節之規定執行。第八章 營運第一節 店長1、 對店內發生的事故隱瞞不報處以50500元罰款，造成后果者將負全部責任。2、 利用職務之便，為自己謀取私利處以100500元罰款，視情節嚴重者移交公安機關處理，并追究法律責任。3、25、 因管理不善，造成（本店物品、商品、固定資產、冷鏈）及其它設備丟失或損壞處以100200元罰款并承擔由此造成經濟損失。4、 故意刁難下屬，經舉報查實者處以50200元罰款。5、 收受或索要供貨商、其他業務參照第七章第八節第一款執行。6、 擅自更改營業時間、變價、饋贈、動用營業款等處以100200元罰款，重者追究刑事責任。7、 縱容或包庇下屬，違紀不服從管理和調動者處以50200元罰款。8、 因管理不善，造成商品（霉爛、過期、變質、破損等）負管理責任處以100200元罰款9、 因平時管理不善，不重視政府部門的檢查造成檢查被罰款者如：公安消防、工商稅務、動檢、質檢、衛生防疫等負管理責任處以100226、00元罰款并由門店承擔罰款金額。10、 沒有妥善的處理（突發事件好友單位或店內顧客等時間）如顧客摔傷、暈倒、打架鬧事等糾紛，造成后果者將負全部責任。11、 顧客投訴沒有妥善處理好給公司造成負面影響處以50200元罰款，產生后果者將自行承擔。12、 不配合或接受公司職能部門的檢查和檢查后未整改處以50100元罰款，產生后果者將自行承擔。13、 本店內所有人員調動、離職時沒有做好交接監督造成公司的資料、物品、證照、鑰匙等丟失處以50100元罰款。產生后果者將自行承擔。14、 因管理和平時工作安排不善，造成財務及收銀人員的現金丟失或被搶，負管理責任處以100200元罰款，所損失金額店內自行承擔。第二27、節 店秘1、 員工押金、工裝費、廠家促銷員管理費等未及時上交或挪用處以100200，罰款，情節嚴重者追究法律責任。2、 店內各項證件、證照因管理和平時檢查不到位造成丟失或過期處以50100元罰款，造成后果者由本人自行承擔。3、 員工的各類證件如：健康證、營業員上崗證等因管理不善造成丟失處以50100元罰款并由本人自行承擔。4、 沒有及時向有關廠家索要商品檢查證件、證照造成有關部門檢查被罰款或給公司負面影響處以50100元罰款，產生后果者將自行承擔。5、 因商品質量問題被投訴工商、質監部門協調處理不當造成后果或影響者處以50100元罰款，后果將自行承擔。6、 沒有完整做好店內團隊合作精神協調者。28、7、 對賣場促銷員沒有做好管理和監督者。8、 協助店長工作明顯不到位者。9、 其它事項均參照第八章第一節之規定執行第九章 獎勵1、 非防損員舉報、抓獲偷竊，經防損審訊并得罰金者給與50%的回報。2、 防損課員工抓獲偷竊，經審訊并得罰金者給與25%的回報。3、 每周或每月超額完成任務者，按超額金的30%的回報門店本課室。4、 獎勵程序；防損課長填寫獎勵單并將財務交款收據附后由店長簽字再由防損經理審核后交財務總監簽字確認后在財務部領取獎金。5、 舉報或監舉，貪污、行賄受賄、報（做）假賬、偷竊、泄密、個人應聘資料等，經查實給與50200元獎勵。6、 主動上交賄款或檢舉他人者，經查實給與50500元獎勵。7、 同壞人壞事做斗爭，為公司挽回損失者給與50500元獎勵。8、 重大火災或其它事故對公司有重大貢獻者給與501000元獎勵。9、 對公司有良好建議并節約控制費用給與50200元獎勵。10、員工拾金不昧視情節550元獎勵。11、年度評比無重大事故發生者給予500元獎勵。