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1、復合材料企業成品生產管理業務制度規范編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.0 目的：為提高成品管理業務，規范各項管理作業，特制定本規定。2.0 使用范圍適用成品檢驗、入庫、儲存、上架、裝卸、發貨及盤點等各項管理。3.0 權責單位3.1 生產部負責本規定制定、修改、廢止之起草工作。3.2 總經理負責本規定制定、修改、廢止之核準。4.0 管理規定4.1 定義本規定所稱之為成品，系指所有制造、加工工藝均已完成，且已包裝完畢可供銷售的產品。5.0 入庫作業5.1 各事業部成品入庫時間及入庫要求：5.1.1 上午8:45之前成2、品入庫單必須交到成品倉各倉管員出。（上午進倉）5.1.2 下午2:45之前成品入庫單必須交到成品倉各倉管員出。（下午進倉）5.1.3 晚上6:45之前成品入庫單必須交到成品倉各倉管員出。（晚上進倉）5.1.4 星期日車間輸單員（售后服務）休息入庫手續輸入、打印成品入庫單必須交給其他人員代理，成品倉對沒有入庫手續者，一律不急于進倉。（車間成品入庫必須要求配套）5.1.5 所有產品在入庫時必須有相關的進倉手續。成品入庫單內容必須準確無誤，（如日記賬批名稱、生產單號、日期、物料編號、說明、規格特性、變量代碼、數量、訂單號、客戶名稱、位置代碼等）5.2 對車間單據上交不及時、成品入庫單輸錯等事項處罰規3、定：5.2.1 對于單據交結時間超過以上規定時間，每過30分鐘處罰30元。5.2.2 對于入庫單輸入錯誤，每一單處罰20元，（如物料編號、說明、規格特性、變量代碼、數量、訂單號、客戶名稱輸錯等）5.3 車間成品進倉入庫、過賬時間規定：5.3.1 成品倉管員在以上規定時間內接到成品入庫單后必須在第一時間內到各車間包裝車間現場進行清點成品數量，按（日記賬批名稱、生產訂單、日期、物料編號、說明、規格特性、變量代碼等）成品入庫單實物清點經雙方核對（各車間班長、成品倉管員）確認后在入庫單上簽名。（倉管員可由指定的備貨人員進行入庫交結）。成品入庫單為五聯式；第一聯（白色）為車間留存、第二聯（紅色）為財務留4、存、第三聯（黃色）為成品輸單員留存、第四聯（綠色）倉管、第一聯（藍色）車間輸單員。倉庫在成品入庫單交結完畢后持第二聯、第三聯交付到成品倉輸單員處。由輸單員登記過賬。成品入倉后上架前必須及時填寫成品銷存卡5.3.2 成品倉輸單員在接到各倉成品入庫單后必須及時核對并在以下時間段進行過賬：5.3.2.1 上午10:00前進行過賬5.3.2.2 下午4:00前進行過賬5.3.2.3 晚上7:40前進行過賬5.3.2.4 成品輸單員在要求時間內過完帳后將成品入庫單綠色聯返回各倉管員，倉管員以此聯作為手工、電子表記賬之依據。5.4 對成品倉各倉入庫、過賬不及時等事項處罰規定：5.4.1 對各倉管員進倉不及5、時而影響銷售出貨信息者，以此處罰50元（由車間輸單員、班長提供信息）5.4.2 對車間成品入庫單輸入錯誤而倉管員沒有審核出而導致系統進倉、過賬者一次處罰倉管員100元；5.4.3 對于入庫后的成品入庫單上交不及時者超過40分鐘者一次處罰50元；5.4.4 成品倉輸單文員如每天在規定的過賬時間段過賬不及時而導致銷售、生產計劃、各車間無法查詢到準確庫存信息者，一次處罰50元。（由跟單員、生產計劃員、車間輸單員提供信息）5.4.5 成品倉輸單文員對每天各倉管上交成品入庫單沒有及時做好登記者，一次處罰20元（由各倉倉管員提供信息）6.0 出庫作業6.1 成品銷售出貨、備貨時間要求規定：6.1.1 排單6、出貨、備貨發貨及出倉流程：各跟單員做好出貨通知單、備貨通知單。A出貨通知單必須有：（訂單員、客戶名稱、要求出貨日期、貨車噸位、發貨方式、制單、銷售審核、生產部審核）。B備貨通知單必須有：（客戶名稱、客戶編號、發貨日期、聯系人、訂單號、產品代碼、產品名稱、規格/物料特性、數量、單價、金額、安排日期）。個跟單員必須認真填寫，出貨通知單，備貨通知單手續辦理齊全。交成品倉倉管員做次日出貨計劃并下達成品出貨排單表。成品倉倉管員將根據每日人員出勤、車輛調用及實際出貨能力進行審核：A能完成次日工作，成品倉正常發貨；B次日出貨任務量大（車輛調度有困難出勤人員不夠等完成不了任務時，成品倉倉管必須在第二天上午9:7、30之前報業務部重新排單）。（倉庫必須以書面表格）6.1.2 銷售發貨必須嚴格按排單表進行，不得隨意插單（每天插單只限三次且有廠長簽字確認）。6.2 成品銷售出貨、備貨規定處罰：6.2.1 銷售次日出貨排單表必須在每晚7:30之前交成品倉，如超晚上8:00無排單成品倉將認定次日不發貨。6.2.2 各跟單員在出貨排單表下達成品倉后1個小時后沒有做好備貨通知單，每次處罰10元，如特殊情況必須有廠長在出貨排單表簽名并說明其原因。6.2.3 銷售出貨通知單下達成品倉前相關手續必須齊全（包括制單、銷售審核、財務審核）三份簽名，否則成品倉不受理此單（手續不全而下達成品倉一次處罰跟單員10元每次）。6.2.8、4 跟單員所報客戶送貨地址（貨運站址、聯系電話、聯系人）出錯而影響發貨進度或導致錯發貨等現象，跟單員承擔所有出錯費用。6.3 成品庫成品出倉、出貨時間要求規定：6.3.1 成品倉在當天晚上接到次日銷售成品出貨排單表、出貨通知單、備貨通知單后，成品倉文員打印備貨通知單交各倉管員查貨、備貨，倉管員根據成品實際入庫數量備貨確認，倉管員根據貨物量、貨流方向調度車輛，搬運（備貨組、裝卸組）備好貨，倉管員填寫成品倉銷存卡、出倉單后連同備貨通知單交成品打單員。出倉單必須有：提貨單位、產品編號、產品名稱、規格/顏色、單位、數量、單價、金額、備注等。出倉單為三聯式：第一聯（白色）統計；第二聯（紅色）財務；第三聯9、（黃色）物控。6.3.2 倉管編寫出貨清單，倉管員再次核對實物，提貨人員清點實物、件數并與倉管核對后搬運人員裝車。出貨清單必須有：（單價編號、客戶名稱、出貨日期、產品名稱、規格顏色、編號、箱號、備注等）。第一聯（存根；第二聯（紅色）客戶，裝車完畢后交給倉管上交出貨清單到成品打單員。6.3.3 成品打單員對出貨清單、備貨通知單、出倉單三單進行核對，按備貨通知單內容要求打印出貨單交倉管員、送貨人員或提貨人員簽名確認連同成品出貨打單員開貨品進、出廠放行條，并交部門主管審核簽名確認，保安方可給予放行。貨品進、出廠放行條為三聯式：第一聯（白色）存根；第二聯（紅色）提貨；第三聯（藍色）保安放行。貨品進、出10、廠放行條必須有：（日期、車號、噸位、四級、進廠時間、出廠時間、送（購）貨地點）。6.3.4 打單出貨單必須及時準確，出貨單必須有：（客戶名稱、客戶編號、發運日期、運輸費用、聯系人、電話、訂單編號、產品代碼、產品名稱、規格/物料特性、數量、單價、金額等）。出貨單為五聯式：第一聯（白色）倉庫；第二聯（紅色）財務；第三聯（黃色）客戶；第四聯（綠色）銷售；第五聯（藍色）送貨人員。6.3.5 成品儲貨打單員每天早上9:30必須上交前一天成品出貨日報，為五聯式：第一聯（白色）存根；第二聯（紅色）財務；第三聯（黃色）部門主管；第四聯（綠色）銷售；第五聯（藍色）倉庫。成品出貨日報表必須有（發貨日期、出貨單號、11、客戶名稱、客戶編號、出貨金額、運輸費用、金額）6.3.6 成品倉內部出倉按倉庫調撥單手續處理。6.4 成品出倉、出貨時間要求與處罰規定：6.4.1 銷售出貨成品出貨排單表下達成品倉后，倉管在完成不了任務情況下未反饋信息（上午9:30前）給業務部，導致銷售無法出貨，每單處罰10元，如因車隊車輛運輸問題而導致發不了貨（短程運輸），第一承包車隊按噸位級（1.5T罰150；3T罰300；5T處罰500）。6.4.2 對已拍好正常訂單倉管漏發貨，一次處罰30元，并要求在第一時間內進行補發，如因補發而造成費用增加由倉管員承擔30%。6.4.3 在出貨時因倉管編漏或編錯清單：（1）及時發現且未造成損失的處罰12、倉管每次10元；（2）未及時發現且已造成運輸費用增加者一次處罰倉管50元。6.4.4 成品出貨打單員必須嚴格按備貨通知單內容打單：（1）打錯一旦處罰30元；（2）未按要求打單一次處罰20元；（3）打漏單并造成銷售、客戶投訴一次處罰50元并要求在第一時間內主動配合跟單員與客戶進行溝通并補辦出貨單手續。6.4.5 成品出貨打單員未在規定時間內上交日成品出貨明細表每次處罰10元。7.0 退貨維修作業7.1 成品退貨（維修）收貨要求規定：7.1.1 銷售跟單員在接到客戶退貨（維修）信息時必須有書面退貨、維修申請表并需售后確認，跟單員做好退貨申請單后交總經理簽名，通知售后再下達倉管員。退貨申請單為三聯式13、：第一聯（白色）銷售；第二聯（紅色）售后；第三聯（黃色）倉庫，倉庫根據貨到情況要求實物到位。退貨申請單必須有客戶名稱、退貨單號、產品編號、產品名稱、規格/特性、數量、單價、金額、退貨原因等。7.1.2 退貨成品到廠后倉管按退貨申請單內容進行實物核對并要求售后服務人員在現場監督。（1）實物與退貨申請單相符，倉管報檢（品管）后填寫成品進倉單，連同退貨申請單交成品出貨打單員打印，在上報業務部。成品進倉單為三聯式：第一聯（白色）統計；第二聯（紅色）財務；第三聯（黃色）物控。成品進倉單必須有日期、送貨單位、產品編號、產品名稱、規格/顏色、單位、數量、單價、金額、備注。倉管員以成品進倉單作為手工、電子表記14、賬依據。成品退貨單為五聯式：第一聯（白色）存根；第二聯（紅色）財務；第三聯（黃色）客戶；第四聯（綠色）銷售；第五聯（藍色）倉管?？蛻粢源藛巫鳛闆_賬依據。7.1.3 實物與退貨申請單上不符，倉庫以實物為準并通知跟單員補辦相關手續。注：成品退貨單格式要求等同于退貨申請單。7.1.4 倉庫在接到品質成品檢驗報告后按檢驗結果及處理要求填寫出倉單，再由各部門車間處理。7.2 成品退貨（維修）收貨處罰規定：7.2.1 銷售跟單未辦理退貨手續或手續不全而導致客戶退貨者一次處罰30元。7.2.2 在退貨手續齊全的情況下如倉管處理退貨不及時或造成運輸費用增加，一次處罰倉管20元。7.2.3 成品出貨打單員未及時15、打印成品退貨單或打錯單，一次處罰20元。8.0 貨架管理作業8.1 倉庫貨架管理、成品擺放規定：8.1.1 任何人不得損壞貨架設施，杜宇碰花油漆罰款20元，撞凹進去的罰款50元，輕微變形罰款200元，驗證變形罰款1000元。找不到責任的追究該區域的負責人。8.1.2 貨架內只允許堆放產成品及相關用來出貨的物品，不得堆放與之無關的雜物。8.1.3 所有的成品必須按品種、類型、顏色分類擺放，同一品種碼放在同一地方。如有不同裝箱或顏色、皮板、木板區別的必須嚴格有明顯標識。8.1.4 產成品應按照上輕下重的原則，貨架高層應擺放體積小重量輕的物品（存放原則：重內輕外、大內小外）較重體積較大的物品應放在貨16、架底層。8.1.5 產成品應根據出貨周期碼放，周轉速度快的成品擺放貨架底層。長時間不出貨的應置于最高層，以節約叉車資源和人力搬運成本。8.1.6 貨架通道必須隨時保持暢通，通道內不得堆放成品及其他雜物，違者追究當事人及該區域的負責人的責任。（每人處以20元罰款）8.1.7 貨架上的產品應置于托板上，按要求正確擺放，對于保證統一的產成品、物料、成品用的踏板要按“#”字形存放，嚴謹倒置、側置或直接把物品放在貨架橫梁上。（擺放時所有標識應向外便于查找）8.1.8 同時必須要考慮存放區域的位置要求確?！叭馈惫ぷ?。（對于小件產成品、或散裝物料無標識者一次處罰20元）8.1.9 所有的物品都有相對應的銷17、存卡，進出庫要及時填寫銷存卡，保持帳物卡數量一致。8.1.10 與倉管無關的人員不得隨意挪動銷存卡的位置，不可在卡上亂寫亂畫。8.2 倉庫搬運工操作要求、處罰規定： 倉庫搬運人員在上班時必須無條件的服從上級給予工作安排，不得私自隨意調換工作崗位，不得和上級頂撞、辱罵（違犯一次處罰10元，第二次處罰50元、第三次辭退處理）。 上班時必須嚴格執行公司相關工作、考勤制度。不得遲到、早退、曠工。不得口頭、電話代請假等現象。 對于所有產成品、物料在搬運、裝卸操作過程中均要做到穩拿輕放。即要確保出、入貨物快捷又要保證質量要求（對于一切違章者（1）包裝損壞處罰當事人一次20元；（2）損壞產成品、物料者一次處18、罰50元）。8.2.4 搬運人員之間、搬運與倉管之間必須在工作上緊密配合、相互理解、相互信任以養成良好道德品質、奮發向上的團隊精神。8.3 倉管員賬目操作和守則要求：8.3.1 賬目管理要求：8.3.1.1 倉庫成品物料在進、出倉時必須嚴格的按先進先出原則。（未按要求者一次處罰10元）8.3.1.2 填寫各種單據時必須嚴格按公司財務要求進行字體書寫工整、清晰，不可隨心所欲。（對亂涂改者一次20元）8.3.1.3 手工、電子記賬必須按統一進銷存帳、格式如實填寫成品編碼、規格、顏色、屬性、單位及賬目內容（年月日、憑證號、摘要、單價、金額）。收入、發出、結存，不得錯位、涂改。8.3.1.4 在進行數19、據計算時必須保持頭腦清晰，力爭一次性做到百分百，堅持次料時真理的原則，做到賬、物一致，每日、周、月報表及時上交。8.3.2 倉管守則8.3.2.1 對倉庫的安全高度負責，每天上、下班前關好窗，鎖好門。認真檢查倉庫內的電器是否安全關閉。在確認后方可離開。8.3.2.2 倉庫內嚴禁吸煙，絕對禁止外人入內。特別是攜帶煙火、機、火柴等易燃物品進入倉庫者。8.3.2.3 按要求及時清理庫內呆、廢料，每月必須對倉庫進行盤點核對。做到三勤“勤整理、勤清點、勤核查”不許無用之物存于倉內。以確保庫存數據的準確性，提高經濟效益。8.3.2.4 積極配合生產、銷售及其他部門工作并及時提高生產所需物料。對已達到最低庫20、存量的產成品、物料應及時填寫物料請購單以確保不缺不斷料。8.3.2.5 做好文件、資料的保管工作，產成品、物料進、出倉必須依據規定辦理交收手續，妥善保管完整記錄憑證，以備日后追溯。8.3.2.6 產成品、物料在進、出倉時如發現存在疑點時必須及時與相關部門進行溝通，查清原因并及時更正。8.3.2.7 在做好本職工作的同時，必須向別部門優秀者學習并積極參與公司各類活動及培訓。9.0 盤點作業9.1 周日盤點成品倉每星期對庫存成品進行自盤由各倉管員按帳、物、卡核對。9.2 月末盤點成品倉庫于每月底實施盤點，上交成品庫存月報表，分送相關單位。9.3 年中、年終盤點依公司倉庫盤點辦法之規定進行。10.021、 附件【附件】FC02-1 成品入庫單【附件】FC02-2 成品銷存卡【附件】FC02-3 采購入庫單【附件】FC02-4 倉庫調撥單【附件】FC02-5 銷售出貨調撥單【附件】FC02-6 出貨通知單【附件】FC02-7 備貨通知單【附件】FC02-8 出倉單【附件】FC02-9 出貨清單【附件】FC02-10 貨品進、出廠放行條【附件】FC02-11 出貨單【附件】FC02-12 出貨日報表【附件】FC02-13 退貨、維修申請單【附件】FC02-14 成品進倉單【附件】FC02-15 退貨申請單【附件】FC02-1 成品入庫單 XX復合材料有限公司日期： 廣州蘿崗區鎮龍鎮金龍工業區產品名22、稱： 生產編號： 頁碼：物料編號說明/規格特性變量代碼數量倉庫確認數量訂單編號 數量合計：申請： 倉庫： 審核：【附件】FC02-2 成品倉庫銷存卡產品名稱： 位置：分箱號： 規格： 單位：日期摘要入庫出庫結存倉管【附件】FC02-3原材料入庫單（采購入庫） XX復合材料有限公司地址：XX工業區 聯系人： 單據編號： 供應商名稱： 日期：物料編號說明規格/物料特性單位數量單價金額位置第一聯：倉管（白）第二聯：財務（紅） 合計金額：第三聯：采購（藍）第四聯：物控（綠）第五聯：客戶（黃）供應商： 財務： 物控： 品質： 倉管： 制單：【附件】FC02-4 倉庫調撥單單據編號：物料編號說明變量代碼規23、格/物料特性數量位置代碼新位置代碼制單： 倉管： 財務：【附件】FC02-5銷售發貨調撥單調撥日期：序調出調入物料編號物料名稱規格/物料特性變量代碼調撥數量客戶編號客戶名稱訂單編號客戶編號客戶名稱訂單編號申請人： 銷售： 計劃： 生產： 倉庫： 品質：【附件】FC02-6XX復合材料有限公司出貨通知單ERP訂單號客戶名稱：要求出貨日期： 年 月 日貨車噸位：車牌號碼：發貨方式： 自提 送貨 發托運預約貨車準確到位時間： 年 月 日 時 分備注：為了保證出貨時間的準確和及時，此單必須在出貨前一天由儲運員填寫好經相關人員確認之后交倉庫備貨。與備貨通知單一致 有新增訂單序產品型號規格顏色單位數量單價24、金額備注制單：業務部審核：財務審核：生產部審核：【附件】FC02-7XX復合材料有限公司備貨通知單客戶名稱： NO：聯系人： 電話： 發運日期：序號訂單編號產品代碼產品名稱規格/物料特性數量單價金額安排日期制單： 收貨： 送貨： 倉管：送貨地： 電話： 聯系人：【附件】FC02-8出倉單提貨單位：產品編號產品名稱規格/顏色單位數量單價金額備注部門主管： 提貨人： 制單：【附件】FC02-9出貨清單客戶名稱： 日期： 年 月 日產品名稱顏色編號單位備注產品名稱顏色編號單位備注第一聯：存根（白） 第二聯：客戶（紅）此出貨單連同成品出貨，請一起交給客戶，否則后果自負！成品倉： 提貨人簽名：【附件】F25、C02-10 XX復合材料有限公司出貨單客戶名稱： NO：聯系人： 電話： 發運日期： 運輸費：序號訂單編號產品代碼產品名稱規格/物料特性數量單價金額制單： 收貨： 送貨： 倉管：送貨地： 電話： 聯系人：【附件】FC02-11 XX復合材料有限公司 貨品進、出廠放行條 NO： 年 月 日 單位： 元車號噸位數司機進廠時間出廠時間送（購）貨地點提（購）貨單位進（出）貨單號貨品名稱數量（體積）運費收付類別運費金額備注應付運費外部代收實際應付運費制單： 用車申請人： 部門主管： 保安：注：此表簽批手續不全視為無效，保安不予放行，財務不予結算。【附件】FC02-12 XX復合材料有限公司出貨日報表發26、貨日期出貨單號客戶編號客戶名稱出貨金額運輸費金額 合計 出貨金額： 運輸費： 金額：【附件】FC02-13 XX復合材料有限公司退貨（維修）申請表申請公司： 聯系人： 聯系電話：收方聯系人： 聯系電話：委托貨運公司： 聯系人： 聯系電話：產品型號部件數量單位金額（）原因備注運費金額：到貨時間：付款方式：注：此單據與托運單同行代表貴司已委托運貨方，貨物以實際交接為依準。【附件】FC02-1 XX復合材料有限公司進倉單：送貨單位：年月日產品編碼產品名稱規格/顏色單位數量單價金額備注部門主管： 收貨人：【附件】FC02-15 XX復合材料有限公司退貨申請單地址：XX工業區 聯系人：電話 傳真：客戶： 傳真： 聯系人： 退貨單號碼：序號產品型號名稱及物料規格數量單價金額退貨原因123456789合計金額（大寫）： 總計RMB制單： 收貨： 送貨： 倉管：地址： 電話： 聯系人：業務部經理： 簽名：品質部確認： 簽名：總經理批示： 簽名：處理意見： 簽名：