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1、工廠產(chǎn)品品質管理獎懲控制程序制度附處罰單編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、 總則1.0目的為降低產(chǎn)品成本，提高產(chǎn)品品質，激勵優(yōu)秀員工，減少人為損失，提升企業(yè)形象。 2.0適用范圍 適用于本廠產(chǎn)品所涉及的品質活動范圍。3.0權責單位 （1）品管部負責本制度制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負責本制度制定、修改、廢止之核準。二、定義1.0輕微品質異常產(chǎn)品在中發(fā)現(xiàn)品質異常，數(shù)量不超過3件/批次。返工或報廢金額小于100元的品質問題。2.0一般品質異常指產(chǎn)品未出廠，下工序發(fā)現(xiàn)上工序造成返工或報廢的品質問題；不良率大2、于20%，（返工數(shù)量大于3件小于5件/批次；損失金額大于100元，小于1000元）。或出廠后發(fā)現(xiàn)不良被告客戶讓步接收，未造成返工或退貨的品質問題。3.0重大品質事故（1）被客戶嚴重警告或罰款（2）退貨或返修（數(shù)量大于3件/批次）。（3）產(chǎn)品報廢（報廢金額大于5000元）。（4）違規(guī)操作造成設備損壞延誤交期。4.0特大品質事故（1）因品質問題而被客戶取消供應商資格（2）因品質異常造成對方嚴重人身傷亡、傷害或重大財產(chǎn)損失。三、責任劃分1、各生產(chǎn)小組必須對所加工、裝配、自檢的產(chǎn)品品質負責。2、品管部應對經(jīng)檢驗（來料檢驗、制程檢驗、成品檢驗、出貨調試檢驗）后的產(chǎn)品品質負責。3、工程“質量手冊”和“管理3、職責程序”由本廠總經(jīng)理審批，其它質量體系文件則由該文件歸口管理部門經(jīng)理審批。3、工程技術、研發(fā)人員應對設計圖紙、工藝的準確性負責。4、倉庫人員應對的物料保存品質負責。5、品質主管有品質監(jiān)督權，部門負責人負有品質監(jiān)督責任。6、送檢人應確認產(chǎn)品為自檢合格品后，方可送品質部檢驗，若品質部抽檢不合格，送檢人承擔80%責任。其上級部門承擔20%責任。品質部部檢驗合格放行的產(chǎn)品，后工序或客戶發(fā)現(xiàn)不良，且不良率高于10%，品質部承擔80%責任。其上級部門承擔20%責任。7、若責任暫時無法劃分，經(jīng)品質部調查后開品質會討論并報總經(jīng)理裁決。四、品質指標1、來料：一次送檢合格率95%(每月)2、制程：一次送檢合格率4、97%(每月)3、成品：一次送檢合格率98%(每月)4、送貨：一次送檢合格率98%(每月)5、一般客戶投訴（外觀投訴）10%（每月）重大客戶投訴（功能投訴）5%（每月）客戶投訴次數(shù)10次（每月）五、處罰條例1、流程異常處罰細則：（1）多次送檢不合格（連續(xù)三次，每次3個輕微不合格點以上者），生產(chǎn)人員應負有不自檢或自檢不到位責任，處罰20元。（2）批量品質異常，每次按損失成本30%價值處罰，由具體責任人按責任劃分分攤。（3）未接到派產(chǎn)通知擅自加工生產(chǎn)的，或者不嚴格按照派產(chǎn)單及圖紙要求生產(chǎn)的，罰款50元；造成批量不良由加工者負責80%責任，班組長負20%責任，每批次按損失成本價值的30%處罰。（4）5、未經(jīng)品質部檢驗人員確認，擅自把產(chǎn)品轉入下道工序或入庫、出貨的、對責任人處罰100元/次。如引發(fā)下工序質量問題或客戶投訴的，追加處罰100元。（5）倉庫人員必須先確認產(chǎn)品是否經(jīng)檢驗合格，禁止接收不合格或狀態(tài)不清楚的產(chǎn)品，違規(guī)接受此類產(chǎn)品者，對責任人處罰50元。未經(jīng)品質人員檢驗合格、允許的產(chǎn)品，禁止出貨。否則對責任人處罰50元。（6）在各工序加工的過程中操作者損壞或報廢品走出規(guī)定的標準（折合材料價格100元以上），由車間主管折合計算并提交報千，按所有己產(chǎn)生的成本價格50%賠償。私自茂匿、銷毀報廢品，一經(jīng)查實，除按所有己產(chǎn)生的成本價格賠償外，另處罰50元。（7）裝車發(fā)貨前，員工必須在出貨檢驗員在場的6、情況下，對產(chǎn)品進行組裝、性能調試、清潔、貼標識、包裝等。QC對零件、結構、外觀和性能OK后，蓋“合格”章后才能裝車發(fā)貨。（8）客戶處發(fā)現(xiàn)品質異常，不良率大于5%，對檢驗員處罰100元，如不良發(fā)球外觀問題或品質員己反應并要求挑選/返修的不良，加工單位責任人負同等責任。（9）對故意將不良品混入良品中的行為者，一次性處罰100元，情節(jié)嚴重的辭退處理。（10）對未征得品質人員同意的情況下，私自撕下或涂抹品質人員己粘的狀態(tài)標識（如合格標簽、PASS印章、不合格標簽等），處以罰款50元/次。（11）品質人員在正常工作中作出的正確判定，如不被及時執(zhí)行，或遭到辱罵、毆打等人身攻擊的，視情況給予肇事者罰款10-7、100元不等，情況特別嚴重的經(jīng)品質部報總經(jīng)理審批給予肇事者開除處分，并賠償受害人醫(yī)療費用及其他損失。2、品質異常處罰細則：（1）品質部在以下情況應承擔的責任：1.1因來料檢驗失識（無法檢驗的項目除外）造成批量材料不合格而生產(chǎn)出不合格品，QC處罰50元，半成品來料以行業(yè)通用抽樣計劃抽樣檢驗。1.2首件判定失誤，造成產(chǎn)品不合格時，QC處罰50元。1.3首檢正確，生產(chǎn)過程產(chǎn)生不良，QC要巡檢不力負責（一小時內生產(chǎn)完成的產(chǎn)品除外）處罰50元。1.4產(chǎn)品品質引起客戶市場局面投訴，但未退貨及返修的每單QC處罰30元，未經(jīng)檢驗的非法加工或轉序處理。1.5產(chǎn)品品質引起客戶重大投訴或退貨，每單QC處罰100元，8、未經(jīng)檢驗的按非法加工或轉序處理。（2）技術部在以下情況應承擔的責任：2.1圖紙文件：相關技術工藝為加工/檢驗的唯一參照依據(jù)，圖紙/工藝的制訂人/審核人必須對文件的正確性負責，如因圖紙不完整，工藝制定/審核而導致產(chǎn)品品質事故（客戶原因/樣品除外），被其它部門及時發(fā)現(xiàn)，造成經(jīng)濟損失100元以下的處罰責任工程師20元/審核工程師10元，100元以上到1000元以下，責任工程師賠償成本損失20%審核工程師承擔10%，1000元以上由品質部調查原因報總經(jīng)理核準后，據(jù)情處理。2.2對客戶要求和本廠技術數(shù)據(jù)，圖紙的更改，必須有技術部局面的設計變更通知單或經(jīng)技術人員簽字確認，企管部門應與使用部門進行新舊文件的9、交換，如有因交換不及時或不徹底而造成產(chǎn)出不符合新要求的產(chǎn)品，對企管部及相關責任人處罰50元，對負有跟進責任的相關工程師處罰50元，造成重大損失的由品質部調查原因報生產(chǎn)主管處理。2.3對生產(chǎn)檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的圖紙、工藝問題，工程師應以局面方式，最遲在一個工作日內解決給予明確答復，超過時限未予回復的，對工程部相關工程師處罰20元。2.4為保證數(shù)控加工產(chǎn)品品質，技術部必須保證展開圖一次正確率（樣品除外），每錯一單，對相關工程師處罰50元。2.5客戶相關產(chǎn)品的設計臨時更改的，相關工程師接收后要及時通知文控或生產(chǎn)、品質部因延遲或沒傳遞到相關部門造成品質問題，引起客戶重大投訴，處罰責任工程師200元。（3）10、生產(chǎn)部在以下情況下應承擔的責任3.1發(fā)生輕微品質異常，對責任人一次性處罰10-30元（第一次犯錯者批評教育、不予處罰）。3.2發(fā)生一般品質異常，對責任人一次性處罰30-50元，并通報批評。3.3發(fā)生嚴重品質異常，對責任人一次性處罰50-200元，直接主管部門負責人負連帶責任。3.4發(fā)生特大品質異常，則根據(jù)客戶的重要性，對直接責任人處罰200-500元。各責任部門負責人加重處罰。3.5為預防批量不良品發(fā)生，加工產(chǎn)品須報首件檢驗，如未報或首檢不合格而擅自生產(chǎn)造成品質事故，生產(chǎn)部門承擔全部責任，并核查責任人處罰100元。3.6在QC判定不合格，或巡檢是發(fā)現(xiàn)不合格，生產(chǎn)人員必須及時返工修復，如未返工修11、復并強行將不良品轉入下工序生產(chǎn)，對責任者處罰50元。3.7裝配完成報報告檢驗，QC判定批量不合格時，對作業(yè)員不自檢行為處罰10元/批次。班組長處以20元/批次。3.8任何產(chǎn)品在任何工序均需由QC檢驗并有簽字確認，不以檢驗的產(chǎn)品流出，對責任人處罰100元，如發(fā)生重大品質事故視情況報總經(jīng)理處理。3.9生產(chǎn)部無權對任何產(chǎn)品特別放行，特急產(chǎn)品耐有特采評審小組確認放行，小組至少有技術/品質部門人員參加，否則對擅自決定特采放行責任人處罰100元。3.10生產(chǎn)部未按技術部設計，工藝加工，造成品質事故，由生產(chǎn)部相關責任人負責，并處罰金100元。3、工序異常處罰細則：一、剪板、下料：1.下料錯誤：尺寸材料類型、12、厚度等與要求不符的，處罰10元，損失成本超過100元，按損失成本30%價值處罰，由具體責任人按責任劃分分攤。2、須去除產(chǎn)品加工后形成的毛刺、銳角，如未去除流入下工序，每批次處罰相關人員10元，班組長20元。二、機床加工：1.下料錯誤：尺寸材料類型、厚度等與要求不符的，處罰10元，損失成本超過100元，按損失成本30%價值處罰，由具體責任人按責任劃分分攤。2、須去除產(chǎn)品加工后形成的毛刺、銳角，如未去除流入下工序，每批次處罰相關人員10元，班組長20元。三、折彎：1首件正確，批量生產(chǎn)過程中出現(xiàn)3%以上的不良品，處罰操作員20元，班組長30元。2.折錯、折反、角度不到位，處罰操作員10元（首件試折或13、難度較大的試折除外）。四、普通沖壓：1：漏沖：處罰操作人員10元。2：錯沖（尺寸不良）：處罰操作人員20元。3：沖偏、沖斜：處罰操作人員20元。4：沖反、沖錯位置：處罰操作人員20元。5：模具不良或用錯模具：造成產(chǎn)品品質不達標，處罰操作人員30元，班組長20元。五、焊接：（包括氬弧焊、電焊）1：錯焊：處罰操作人員10元。2：漏焊：處罰操作人員10元。3：尺寸超差：處罰操作人員10元。4：焊接方式錯誤：處罰操作人員10元。5：焊接牢固性不良：假焊、虛焊、脫焊等，處罰操作人員20元。6焊接工藝不良：焊穿、咬邊、焊缺、嚴重變形等，處罰操作人員20元。六、打磨處理：1：飛濺、焊渣、焊瘤、焊色等打磨不干14、凈，處罰操作人員10元。2：打磨工藝不良：打磨量過大，凹凸不平，工件損傷，關鍵表面不按要求紋理打磨、拉絲、拋光等，處罰操作人員20元，班組長30元。3：漏打磨、拉絲、去污、拋光等，處罰操作人員20元。七、裝配：1：不按照設計圖紙組裝、裝配，處罰操作人員30元。2：零部件組裝、裝配不牢固、不準確的，處罰操作人員20元。3：裝配完成后不經(jīng)過自檢就報告檢驗后，發(fā)現(xiàn)不良品，處罰操作人員10元，班組長20元。八：其它部門責任4.1公司其它部門人員造成的品質問題，對應上述部門條款進行處理，如未能對應，則按總損失成本的20%處罰進行處理，批量性問題按總成本30%處罰。4.2無法計算損失或無相應條款，由品質部15、調查原因，書面報告給總經(jīng)理，公司酌情處理。六、獎勵條例1.員工投訴和挽救各種品質異常的行為，經(jīng)核實后一次性獎勵30元。2.員工發(fā)現(xiàn)對品質有重大影響、或潛在影響的工藝流程錯誤，并提出有效的改善方案，按照“提案改善作業(yè)”執(zhí)行后避免了重大品質事故的。經(jīng)核實后一次性獎勵100元。3.員工（品質檢驗人員除外）如發(fā)現(xiàn)上工序產(chǎn)品漏檢，誤檢或重大品質缺陷，并及時制止匯報者，經(jīng)核實后視情節(jié)獎勵10-50元，如挽救損失的金額巨大，品質部上報總經(jīng)理另行獎勵。4.品質檢驗人員一個月內無錯檢/漏檢，無下工序或客戶投訴，并按時完成各種報表和數(shù)據(jù)收集統(tǒng)計工作的；獎勵該檢驗員100元，連續(xù)三個月者獎勵300元。5.員工（工藝16、人員除外）在生產(chǎn)前發(fā)現(xiàn)設計圖紙/工模夾具等設計缺陷，及時制止并改善者，經(jīng)核實后獎勵10-100元。七、設立品質獎項每月評選1-3名對品質控制/品質改善/品質隱患提出合理化建議及可實施方案的，并經(jīng)評價后認定為品質提升做出貢獻的員工，每人獎勵100元，由各部門提出，品質部核實后報總經(jīng)理批準。2.品質先進獎每月評選3名。在產(chǎn)品實現(xiàn)進程中無任何品質異常，并具有很強品質意識和品質責任心，并主動帶領其他員工提高品質意識，獎勵100元，由各部門提出，品質部經(jīng)核實后上交總經(jīng)理批準。3.品質團隊獎每季度評選由無任何品質不良記錄且達成品質指標的班組，獎勵該團隊300元，由品質部根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)提名，生產(chǎn)辦評估后批準。17、八、附加說明1.獎罰金額最低為10元。2.如處罰條例相互有沖突，按嚴重的條例處理。3.品質部保留品質管理獎懲制度的解釋權。4.公司授權品質部開具品質處罰單和品質獎勵申請單八、附件8.1品質處罰單8.2品質獎勵申請單（注：品質管理獎懲制度由各部門同意后，報生產(chǎn)辦批準，批準日期為生效日，執(zhí)行中如有爭議，由生產(chǎn)辦裁決，如需修改，報生產(chǎn)辦批準后由品質部執(zhí)行修改）各部門簽名：品質處罰單受罰單位（人員）懲罰原因處罰意見罰款金額（大寫）罰款單簽發(fā)部門：年月日受罰部門（人員）：年月日收款部門：年月日注：此處罰單一式四份簽名蓋章后，一聯(lián)：被檢查部門存根，二聯(lián)：上報生產(chǎn)辦，三聯(lián)：簽單部，四聯(lián)：財務部品質獎勵申請單獎勵項目：申請部門：發(fā)現(xiàn)時間：發(fā)現(xiàn)場所/部門：發(fā)現(xiàn)者：發(fā)現(xiàn)問題：提出改善對策：被發(fā)現(xiàn)/改善部門主管意見品質部意見：總經(jīng)理意見：結論：注：此處罰單一式四份簽名蓋章后，一聯(lián)：被檢查部門存根，二聯(lián)：上報生產(chǎn)辦，三聯(lián)：簽單部，四聯(lián)：財務部