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1、新材料公司營銷業務、人員及合同管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 11目 錄1目的、綱要及適用范圍22業務的分工及組織設置23計劃管理34客戶管理55業務管理96人員管理107內勤、開票、提貨、結算的管理138應收帳款管理149合同管理1510業務用章管理1611業務流程管理1612附則17第一章 總綱第一條：目的為了規范與提升公司對營銷業務的管理，提高公司運營效率與質量，促進公司戰略計劃的實現，特制定本制度。第二條：適用范圍適用于廣州市xx新材料有限公司電了信息材料事業部。 第三條：基本原則 第二章 營銷部內2、部機構設置及職能第四條：部門工作目標。第五條：組織架構 。第六條：崗位說明書 。第三章 銷售業務制度1 目的、綱要及適用范圍1.1 為了規范與提升公司對營銷業務的管理，提高公司運營效率與質量，促進公司戰略計劃的實現，特制定本制度。1.2 本制度包括業務的分工及組織設置、計劃管理、客戶管理、業務管理、人員管理、內勤/開票/出貨/結算管理、合同管理、業務用章管理、業務流程管理及附則等內容。1.3 本制度適用于廣州市xx新材料有限公司電了信息材料事業部。1.4 本制度由公司電了信息材料事業部營銷部負責擬定，其解釋權及修改權屬人力資源部門。1.5 本制度從xx 年 10 月 29 日起執行。2 業務的3、分工及組織設置2.1 公司營銷中心下設廣州總部、上海辦、潮陽辦、北京合作點四個區域機構。2.2 營銷中心（廣州總部）設業務助理、技術支持兩個崗位，主要負責銷售出貨與貨物跟蹤、銷售統計與分析、客戶檔案的建立與維護、售前/售中/售后的技術支持、與其它部門的聯系、銷售計劃的管理等。2.3 銷售部直接業務人員設 人，主要負責完成銷售任務、貨款回收、費用控制、促銷、市場調查以及銷售計劃的配合執行和有關信息提供等。2.4 市場部設 人，主要負責完成營銷計劃的制定、價格/渠道/品牌管理、市場分析、行業分析、競爭對手分析等。2.5 區域機構設 人，主要負責區域銷售、技術支持、客戶服務、信息反饋、物流等。3 計4、劃管理3.1 業務及業務資金計劃 目的為了配合公司戰略的推進，確保營銷工作有序、高效地開展，加強公司相關部門間的協作與溝通，并為業績考評和工作總結提供科學的依據，公司營銷業務部門需制定業務及業務資金計劃。3.1.2 定義計劃分年度計劃和月度計劃兩類。年度計劃應在上年12月底前完成，年度計劃是指營銷中心或部門級的年度營銷計劃和年度銷售計劃；月度計劃是指營銷中心或部門級的月度營銷計劃和銷售計劃，應在上月 最后一日前完成（涉及資金計劃部分應每半月制定一次，分別于： 每月 日和 日前提交）。 計劃內容.1 包括營銷和銷售兩部分。.2 營銷計劃內容包括：市場、產品競爭和銷售的現狀、威脅和機會分析；確定公5、司在產品銷售、市場和利潤等方面的目標和問題；實現目標的營銷方法、行動方案、預算與控制手段和階段性工作目標等等。.3 銷售計劃內容包括：銷量、銷售分布、毛利、重點客戶、預計資金占用量、服務及其它業務拓展規劃和應取得的階段性成果等。.4 業務資金計劃內容：具體內容詳見附錄業務計劃表、業務資金表。 計劃撰寫及提交程序：（應收賬款回收計劃？）.1 每年 月 日及每月 日前，銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理負責完成年度和月度業務計劃和下半月業務資金計劃的撰寫并提交營銷中心總監審核；.2 月 日及每月 日前，營銷中心總監匯總提交的計劃后進行平衡、調整，并制定公司年度/月度業務計劃，向財務總監提交；.6、3財務總監對計劃進行審核，提出調整意見。 月 日及每月 前，銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理會同營銷中心總監一起完成調整，報總經理審定；.4 計劃經總經理同意后，營銷中心總監負責督導業務的拓展和其他管理、銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理負責具體實施，同時業務資金計劃交財務部制定公司資金計劃。（詳見制定資金計劃程序文件） 3.2 計劃執行 目的 為了配合業務計劃的實施，加強工作管理的規范性，有效控制工作進度與質量，為相關領導進行工作指導或檢查提供依據，各位員工均需制定工作計劃并記錄實際執行情況。 計劃周期工作計劃以周為計劃單位周期。 計劃的內容主要工作內容、涉及人員、時間安排等等，見7、附錄工作計劃表。 計劃撰寫及提交程序每周六10：00前必需提交下一周計劃，所有人員根據月度業務計劃及相關業務發展情況撰寫個人工作計劃，提交上級領導審閱，不能及時提交的按公司相關管理制度處理；相關領導將審閱意見通知直接下屬，如需進行調整，需得到批準簽字后執行。 計劃執行匯報每天工作完成后，各員工須填寫計劃完成情況。有關人員若不能回公司填寫，應于第二天早上開始工作前完成前一天工作匯報。日工作計劃和工作結果納入員工月底考核中，但周/月工作計劃和周/月結果納入公司稽核系統進行稽核（有實施嗎？）一周工作結束后交上級領導，上級領導審閱后對其工作完成情況做出評價。如有必要，上級領導可隨時抽查工作執行記錄。38、.3 工作總結 目的為了對階段性工作情況及時總結與回顧，交流方法和經驗，以提高工作效率及質量，并對下階段工作開展提供指導，公司應定期進行工作交流與總結。 類型.1 工作交流與總結分年度與月度兩類。.2 每月日銷售部及市場部分別在營銷中心總監的主持下對上月工作進行小結。在此基礎上，銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理分別主持各自部門召開部門內部的總結會議，并且形成會議紀要納入公司稽核系統進行稽核，不執行會議管理制度的對部門負責人和營銷中心總監進行負積分激勵。.3 年度工作總結在每年一月開展。首先是銷售部、市場部、各區域機構內部總結；之后召開營銷中心總監和銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理參9、加的總結會議，并完成總結報告的撰寫?？偨Y報告交總經理審批通過后，召開公司全體會議，就公司上一年度的運營狀況、主要經驗及下年度工作重點總結發布，所有會議必須形成會議紀要納入公司稽核系統進行稽核，不執行會議管理制度的對部門負責人和營銷中心總監進行負積分激勵。 程序.1 每月最后一個工作日前，個人對上月工作情況做簡單的書面總結，交直接上級；年度總結應在每年一月 10 日前完成并提交。.2 收到下級報告3個工作日后，銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理對其直接下屬的總結作評價并提出建議和希望；并撰寫部門月度/年度工作總結。部門經理和營銷中心總監需按人力資源部的要求進行月度/年度述職報告。否則對部門經10、理和營銷中心總監進行負積分激勵。.3 每月將召集三次業務會議，上月最后一個工作日前確定下月會議具體時間，此種業務會由銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理主持的部門總結會議，主要是評價上階段工作情況，交流經驗和方法，回顧公司或部門內發生的重要事件或其他重大事項，并提出下階段工作重點。所有會議必須形成會議紀要納入公司稽核系統進行稽核，不執行會議管理制度的對部門負責人和營銷中心總監進行負積分激勵。.4 每月將召集三次業務會議，上月最后一個工作日前確定下月會議具體時間，此種業務會是由營銷中心總監主持、銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理參加的總結會議，總結公司月度/年度工作執行情況，并將總結報告交11、總經理審閱。審閱后備案保存。.5 對于月度總結，銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理根據總結會議結果，向下屬傳達信息或布置任務。并納入公司稽核系統進行稽核，形成積分激勵。對于年度總結，總結報告經總經理審批后，召開公司全體會議，總結發布公司上一年度的運營狀況、重要事件、經驗教訓及下年度工作重點。4 客戶管理4.1 客戶管理的意義全面、有效的客戶管理可以更好地為客戶提供服務、與客戶建立良好穩定的關系、實現客戶信息的高效共享，也為客觀、科學地制定客戶政策提供決策依據。4.2 客戶的分類客戶分為最終客戶和經銷商客戶兩類。最終客戶指購買產品后直接使用的單位；經銷商客戶指購買產品后再次出售的合法經營者。12、4.3 客戶的拓展4.3.1 原則4.3.1.1 客戶的拓展應本著成本效益原則，有重點地培養和發展客戶。4.3.1.2 加強客戶拓展的針對性，針對不同類型的產品應進行客戶調查與分析，確定目標客戶群并制定相應的拓展策略。4.3.1.3 為了降低經營成本與風險，應對客戶進行考察：最終客戶主要考察信用狀況、支付能力、產品特性等，經銷商客戶主要考察信用狀況、地理位置（周邊基礎設施狀況）、銷售能力等。4.3.2 方式4.3.2.1. 公司指定開發：因業務需要由公司指定赴往目標市場從事營銷業務開拓工作。4.3.2.2. 自行開發：業務人員根據業務需要自行尋找客戶。4.3.3 責任銷售部經理主要負責最終客戶13、經銷商的拓展；對于非常重要或發展難度較高的客戶，可向總監、總經理申請支持。4.3.4 內容4.3.4.1 最終客戶：針對不同類型的產品分析其目標客戶群，分析目標客戶群特征，并據此制定相應拓展措施（包括營銷策略、服務策略等）。4.3.4.2 經銷商客戶：尋找經營范圍與公司產品相近、發展潛力較大的經銷商，分析其需求及問題，制定相應的拓展策略。4.4 客戶檔案管理4.4.1 原則4.4.1.1 對所有的客戶都應建立相應的檔案；4.4.1.2 客戶檔案必須及時、完整、真實地反映客戶信息：每筆交易都必須按實際進度及時全面地記錄；經銷商客戶基本信息的變化也應及時反映，并提出相應的措施。4.4.2 內容客14、戶檔案包括客戶基本信息、交易記錄、客戶分析評審意見及客戶政策記錄等內容。（詳見客戶檔案）4.4.3 責任人4.4.3.1 相關銷售人員負責做好最終客戶及經銷商檔案的記錄與整理，（必要時，可向營銷中心相關領導了解有關信息），并按時向營銷中心業務助理提交；4.4.3.2 區域機構經理負責督導業務人員做好客戶檔案記錄，并負責做好經銷商客戶檔案的記錄與整理。4.5 查看權限4.5.1 銷售員只可查看所經辦業務范圍內的客戶、經銷商檔案。4.5.2 銷售部、市場部、營銷中心負責人、分管副總可查看所有的客戶、經銷商檔案。4.5.3 總經理、董事長可對所有的客戶、經銷商檔案進行檢查。4.6 客戶分析與評審4.15、6.1 種類4.6.1.1 客戶評審分最終客戶評審和經銷商客戶評審兩類。4.6.1.2 最終客戶評審在每筆業務結束后進行。4.6.1.3 對于經銷商客戶中長期穩定的客戶，在每年年底進行統一分析與評審；對新發展的客戶，可在業務持續穩定進展一階段后進行；對業務量發生反常波動的客戶，可隨時組織特殊要求評審。4.6.2 責任及程序4.6.2.1 對于最終客戶，由銷售員在合同結束后對業務做總結，區域機構經理做評價，記錄備案。4.6.2.2 對于經銷商客戶，由銷售部經理對業務情況做總結，并提交相應的分析報告、應對措施及工作計劃，為客戶政策的制定、客戶服務的實施及業務的拓展提供依據。4.6.2.3 財務主管16、應配合提供必要的客戶、經銷商信息及評審意見。4.6.2.4 營銷中心總監對最終客戶檔案進行階段性抽查，并對其做出評價和建議，最終檢查結果形成客戶檔案階段檢查報告提交人力資源部，由人力資源根據公司管理制度進行積分激勵；年度結束后，形成客戶檔案年度檢查報告提交總經理審閱；經銷商客戶檔案評審結果及相應的分析與改善措施由總經理進行審核，確定客戶等級及相應的實施措施，總經理將其納入公司的稽核系統進行稽核。4.7 經銷商客戶政策的制定4.7.1 目的為客觀、有效、統一的制定并執行針對不同經銷商客戶的銷售措施，拓展銷售量、提高利潤水平，規定由公司集中制定針對經銷商客戶的政策。4.7.2 內容客戶政策包括提供17、給客戶的價格、結算方式、服務及其他待遇等內容。4.7.3 依據客戶政策應根據客戶評審的結果、公司發展戰略及相關管理制度而制定。4.7.4 原則根據不同的客戶評級，制定差異化措施。應重視重點客戶的維護與發展，為其提供附加值較高的服務。必要時，銷售部、市場部、營銷中心負責人、分管副總、總經理或董事長應親自拜訪或接洽。4.7.5 責任人市場部經理負責主持客戶政策的制定；總經理或董事長負責對客戶政策進行審核，提出改善建議。4.7.6 程序詳見制定客戶政策程序文件4.8 客戶服務4.8.1 種類4.8.1.1 客戶服務包括售前、售中和售后三部分，分常規服務和特殊服務兩類。4.8.1.2 根據客戶評審結果18、，對一般客戶提供常規服務，對重點客戶提供特殊服務。另外，可根據業務實際情況，為客戶提供相應的特殊服務。4.8.2 內容4.8.2.1 常規服務售前：主動拜訪或聯系客戶，建立合同關系；禮貌地接受客戶詢問或調價等要求，并及時給予回復；售中：合同執行過程中，與客戶保持較密切的聯系，就合同進展情況進行必要的溝通；對客戶提出的質詢進行解答或說明；售后：追蹤產品情況及客戶需求，提供必要的支持，及時解決問題，同時注意開發新的需求。4.8.2.2 特殊服務應根據客戶具體情況和公司的現有能力酌情提供。5 業務管理5.1 目的為保證公司銷售的順利實現及銷售人員工作時有據可循、有法可依，特制定銷售業務管理制度。5.19、2 原則 既有利于公司銷售的實現同時又能夠充分調動業務人員的積極性。 簡潔、明了、實用、合理。5.3 內容 以總公司自身開發、研制的產品為主開展業務，由營銷中心根據市場需要對所有業務人員進行統籌安排，統一規劃市場范圍及程序。 業務人員應服從營銷中心的領導和管理，聽從統一調配，根據公司所劃定的目標市場和規定的任務指標，積極主動地開展工作，想方設法完成任務。 營銷中心根據不同時期產品和市場情況，可適時進行營銷策略的調整，市場定位及人員調整。 營銷中心根據總公司所下達的任務指標，層層分解下達到組、到人，做到任務落實，責任明確。營銷總監將各工作事項分工納入公司稽核系統進行稽核。 營銷中心對業務人員推廣20、洽談或公關業務分為指定開發和自行開發兩種方式；A 公司指定開發：因業務需要由公司指定赴往目標市場從事營銷業務者，首先應充分領會所從事業務活動的精神；掌握業務內容，制定業務計劃。B 自行開發：業務人員自行開發市場，應首先提交開發申請和市場調研報告，做出業務計劃書，經主管業務領導審核、批準方可進行。 業務計劃應寫明業務對象、地點、時間、事由及如何完成計劃等內容。 業務計劃必須報請營銷中心主管領導批準后，方可實施，不得自行作主， 先斬后奏，否則不予報銷相關費用，并按公司有關規定予以處理。 業務人員不得利用出差便利,從事與公司業務無關的盈利活動和其他活 動。如有發現，差費不予報銷，并扣發工資，同時予21、以開除。 根據業務需要，合理安排作息時間，各種與業務無關的活動不得參加。 業務活動中，如因公關需要，需開支費用的，必須事先報請總裁批準同意后實施，否則不予報銷。 業務人員出差要注意人身和財物安全，由于自身原因造成人身事故和財物被盜，責任自負。 合理計劃差費的使用，發生超額，公司財務概不借款，特殊情況需報請總經理批準。 業務人員出差返回后，要及時通知公司，按公司規定時間準時上下班，一般情況出差在15天以上的，返回后可休息一天，出差在一個月以上的，返回后可休息兩天，凡返回后不通知公司，又不上班的按曠工處理，情節嚴重造成公司損失的由業務人員賠償。 業務人員無出差任務在公司上班期間，嚴格遵守公司管理制22、度，自覺學習業務知識，主動協調與各部門的工作關系，重新安排的工作要認真完成。 業務人員不得利用工作之便，向客戶泄漏公司生產、經營、技術等商業機密，如違反保密規定造成公司損失的按保密協議有關規定處理，情節嚴重的，承擔法律責任。 業務人員不得利用工作之便，收受客戶饋贈，如有饋贈需上交公司，凡因此而造成公司損失的，按公司相關規定處罰。 業務人員應嚴格按差旅費報銷制度執行，主動向部門領導提供出差備忘錄。出差期間凡發生住宿的應提供住宿發票，報銷時以住宿發票核定差費補貼，無發票者扣減補貼。乘坐長途汽車的，所持車票必須與實際票價相符，并提供往返地點的名稱、時間、里程、車票價格等，凡未按要求填寫的一律不予報銷23、。 無特殊情況，市內辦事一律不得乘出租車，特殊情況需經主管領導同意，否則不予報銷。6 人員管理6.1 目的為了更好地管理銷售人員，保證公司營銷目標的實現，特此制定銷售人員管理制度。6.2 原則 公開、公平、公正地對待每一位銷售業務人員。 對人員的管理要將嚴格性與靈活性緊密結合。 對銷售人員的管理不但要注重物質激勵，更要注意滿足其精神需求。6.3 內容 人員聘用.1 凡招聘業務人員均需按照公司人事管理制度所規定的招聘錄用程序進行。被錄用人員按公司的有關規定辦理入職手續。.2 業務人員錄用后試用期三個月，試用期工資 元/月，差旅費按公司有關規定執行。業務績效特別突出者，可予以提前轉正并給予獎勵。.24、3 試用期內考核不合格者，公司隨時可予以解聘。試用期滿考核合格者，正式聘用。轉正后員工實行底薪加提成加獎金計酬辦法，具體辦法按公司的考核辦法執行。 上崗培訓.1 被錄用的員工，首先應參加崗前培訓，崗前培訓時間為1015天。.2 培訓期間嚴格遵守公司各項規章制度，認真學習貫徹員工守則。.3 培訓內容A. 公司管理制度；時間12天B. 專業技術培訓；時間68天C. 業務員操作手冊；時間35天.4 各項培訓內容都須經過集中討論，完全掌握。.5 培訓期及培訓期以外新進員工，應自行熟練掌握各項培訓知識與技能。.6 培訓完畢后，進行考核，包括書面考試和綜合考核，考核不合格者，予以解聘。.7 組織參加公司不25、定期培訓，認真完成相關培訓考核。 業務考核.1 業務員每月工作量以工作匯報及工作日志為考核依據，無論客戶大小，是否成交，凡與之接觸和洽談過的，都應如實填報公關表，客戶調查表，市場分析表，不按規定填報或填報不實的，每份罰款10元，缺報一份罰款20元，并按考核不合格對待，履犯者，將予以辭退。.2 業務人員在與客戶洽談中，應詳細了解該客戶的基本情況，如生產規模、經營業績、資信情況及生產經營品種、成本、價格等情況。.3 銷售業績以銷量資金回收率及毛利率為考核標準，以組或人為單位進行考核，分組分工，互相配合，務必團結協作，出差到達指定地點后，要向公司報告住宿地點及聯系電話。.4 業務員出差中必須遵紀守法26、，不得做任何與業務無關的事，否則相關費用及差旅費不予核報，并根據情節輕重，給予罰款、警告、直至開除。.5 出差中發生意外情況應及時報告公司并報行政部備查。.6 業務員到達市場后要嚴格按公司要求開展業務，不得拖延、滯留，否則扣減此期間的差費補貼。因滯留、拖延而影響工作失掉客戶的，差費不予報銷，給公司造成重大損失的，扣罰本人工資和銷售提成。.7 業務員出差期間必須每三天給公司打電話匯報工作，每十天提交一份書面匯報材料，每缺一次電話或每缺一份報告，扣減一天的出差補助。.8 出差返回上班后，必須在五天內如實結清所有財務報銷手續，因個人原因每逾期一天扣除一天的差費補貼。出差票據必須真實合法，填寫報銷單據27、必須實事求是，凡弄虛作假，違章違紀的，一經發現，按違章金額處以三倍以上的罰款，情節嚴重的予以開除，并承擔法律責任。.9 業務員要求發貨時，必須填報發貨通知單，詳細寫明客戶名稱、單位、地址、電話、傳真、手機、要貨時間、數量、價格等，報請主管經理批準并辦理發貨手續后，予以發貨，不辦理發貨手續或手續不全者，不予發貨。.10 業務員未經批準，不得自行帶領客戶直接到廠參觀或提貨，特殊情況需要提貨時，必須報請主管經理同意，否則不予發貨。.11 業務員不得以任何理由,任何方式截留貨款，一經發現，按截留款的雙倍罰款，并予以警告；發現兩次者除罰款外予以開除，情節嚴重者，報請公安機關追究本人及經濟擔保人相應的民事28、和刑事責任。.12 凡談定的業務，必須簽訂正規的供銷合同，按公司合同管理辦法中的有關內容辦理簽字審批手續，合同條款應規范明確，責任劃分清楚。凡私自與客戶簽訂的合同均屬無效合同，為此給公司造成的所有損失由責任人全部承擔。.13 付款方式，原則上現款現貨或款到發貨，特殊情況，需分期付款的，其付款方式必須由總經理批準，凡未經公司同意，自作主張造成余款不能按期收繳的，由業務經辦人負全部責任。.14 銷售結算一律采用轉帳支票、匯票或電匯，特殊情況需報主管經理批準。零星銷售，可以現金結算。如現金額度較大時（10000元以上），必須從公司申請帶陪同人員一道前往。嚴禁隨身攜帶大量貨款在外出行。7 內勤、開票、29、出貨、結算的管理7.1 內勤管理7.1.1 業務助理協助經理搞好營銷中心內務管理，認真細致地做好客戶檔案、經銷商檔案、銷售月報、銷售費用的填寫、保管和管理。7.1.2 做好客戶需貨供貨的統計、安排，認真詳細地做好銷售貨款的登記和管理，協調組織貨源，協助業務人員申報辦理發貨運輸業務。7.1.3 做好市場監控管理，定期與在外的業務人員取得聯系，做好業務電話的記錄整理，有緊急情況應立即報告營銷中心總監。7.1.4 嚴格對各種銷售、供應資料的管理，未經同意所有資料不得私自外借，不得將客戶資料、客戶檔案及統計資料泄漏給與此無關人員，嚴格保密制度。7.1.5 定期與財務、工廠及業務人員核對有關帳務，如有差30、錯應及時更正。7.1.6 負責電話資訊中心的業務，對來公司洽談業務的客戶，做好接待，對與公司有業務往來的客戶經常保持聯絡。因工作失誤而丟掉客戶或給公司造成損失的，應承擔相應的經濟責任。7.1.7 協助部門領導做好部門內部的其它管理工作。7.2 開票、出貨、結算的規定 按照公司規定的ERP流程并得到財務監管人員同意出貨后方可下推出出貨單，倉庫按單出貨。 財務部總管人員根據銷售合同和有關協議，核實價格，付款方式等內容。若超出價格管理權限，按價格管理辦法報批后，方可辦理出貨手續。 出貨單應一式四份，其中銷售公司一聯；財務部一聯；客戶或銷售人員一聯；結算一聯。7.2.4結算中，相關發票開具前應與客戶對31、相關帳目進行核對。在核對無誤以后的3個工作日內財務必須開具出相關發票。7.2.5 庫管員不得在沒有取得系統許可出貨的指令前辦理出門手續。7.2.6 庫管人員負責開具產品放行條。放行條必須由公司負責人簽字或蓋章后生效。公司門衛將根據放行條驗貨放行。7.2.7 結算中，原則上超合同貨款未結清前，暫不發貨。7.2.8 每月25日，各倉儲部門在財務部的督導下，進行盤點核實。8 應收帳款管理8.1 目的8.1.1 為保證公司應收帳款的及時、足額回收，使公司利益不受損失，特制定此管理制度。8.2 責任人 銷售員應對負責的每筆業務所涉及的應收賬款進行記錄；根據合同，提示客戶按時付款，并及時通知會計部準備收款32、； 根據會計主管的反饋，對到期未付或逾期未付賬款進行催討。會計部應配合業務部做好收款工作，由主管會計及時反饋收款情況。 區域機構經理、銷售部經理督導銷售員做好催收工作，并對所有應收帳款情況負責。8.3 管理要求 銷售人員根據合同條款及相關后勤人員的反饋，對每個客戶的到期應收帳款應了然于心。并及時提醒客戶并同客戶溝通確定具體的收款時間。 對所有的賒帳業務，銷售員與財務部應定期對賬，發現問題，及時糾正。 對拖欠的應收帳款應加強催討力度，密切注意客戶動向、并注意方式方法，直至貨款收到或委托律師提請法律訴訟。（對于是否提請訴訟，業務部和財務部應根據公司資金狀況與客戶財務及營運狀況進行溝通，并報總經理審33、批。原則上超合同期限30天內應發書面催款函、50天內應出具律師函、70天內應啟動法律訴訟。）9 合同管理9.1 合同的簽訂9.1.1 所有與產品銷售業務相關的合同都由法律顧問負責擬定合同范本。銷售部根據范本填寫數量、金額、交貨時間與地點、付款方式等內容。9.1.2 合同條款的變動或附加條件的提出都需經法律顧問審核，報總經理批準。9.1.3 銷售部經理作為簽約代表對外簽訂合同。9.1.4 相關財務人員對合同簽訂是否履行了必要手續進行審核后方可蓋章。9.1.5 具體程序詳見合同簽訂及新合同簽訂程序文件。9.2 合同的變更 原則.1 有關合同變更的要求及條件應在合同范本里統一規定。涉及變更事項應按照34、規定統一處理，以盡可能控制公司的風險。9.2.2 程序.1 合同的變更由銷售部經理負責提出申請，包括變更內容、原因、可能引起的后果等；.2 根據權限設置，由分管總監或總經理審批，決定是否更改。涉及有關法律問題，應聽取法律顧問的意見。.3 變更批準后，銷售人員與客戶確認，并做好書面變更記錄，經客戶簽字后一式二份，分別在銷售部和財務部存檔保存。9.3 合同的保管9.3.1 所有合同正本由財務部統一歸檔保存。分管財務人員負責整理和保管。每個月進行整理一次。9.3.2 銷售部留一份合同副本，銷售助理負責整理和保存。并確保合同的安全性、保密性和完整性。每個月進行整理一次。9.4 合同的查詢 銷售人員只可35、查詢經手的銷售合同。 銷售部經理可查詢所負責的團隊有關的所有銷售合同。 營銷中心總監、財務主管可對所有合同進行查詢。 董事長、總經理可對所有業務合同進行查詢。10. 業務用章管理10.1. 銷售業務所需使用的印章主要有合同章及公章兩類。合同章主要在簽訂銷售合同時使用；公章主要用于背書、開立介紹信、聯系單、情況說明等。10.2. 財務部經理負責對各項業務用章進行審核簽字。10.3. 相關責任人審核簽字后，方可蓋章。11. 業務流程管理11.1. 原則. 公司所有的程序文件需經總經理批準后方可實施。. 各部門各崗位應嚴格按照業務流程規定執行各項工作。如有特殊情況需調整，應向流程總責任人匯報，獲得批36、準后方可執行。11.2. 具體業務流程及責任界定（詳見有關程序文件）11.3. 流程的制定與調整. 原則.1. 公司所有人員均可提出制定或調整要求；.2. 流程的制定與調整須按照公司規定的程序進行；.3. 新制定或調整的流程若與公司管理制度的原則性條款相沖突，須報總經理審批，得到批準后方可修改有關制度條款，并報董事長審定。若董事長對修改制度意見予以否決，則應調整流程使之符合公司制度。. 程序.1. 按照公司統一規定執行，具體內容詳見附錄流程的撰寫與調整程序文件。12. 附則12.1. 本制度經總經理簽署后生效，并開始實施。12.2.所有相關員工都必須遵守本制度。相關人員在直接領導的督導下嚴格執行制度。總經理對分管副總、各中心總監及部門經理的執行情況進行監督考核。12.3. 若擅自違反制度規定，應予以懲罰（按公司統一的處罰措施執行）。對公司造成經濟損失的，還應承擔相應的經濟責任。12.4. 違規人員的直接上級對下屬的違規現象應承擔一定的經濟或行政責任。（按公司統一的處罰措施執行）12.5. 本制度附屬文件包括制定客戶政策程序文件、合同簽定程序文件、制定資金計劃程序文件、年度業務計劃表、月度業務計劃表、周工作計劃與總結表、客戶檔案、經銷商檔案、保密協議、業務員操作手冊、公關表、客戶調查表、市場分析表、銷售月報、銷售費用等。