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1、施工企業(yè)材料采購合同審批、簽訂、執(zhí)行制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 材料采購合同管理制度（試行）1 總 則為了加強和規(guī)范集團公司材料采購合同管理，提高合同簽約率和履約率，防范和控制合同風(fēng)險，維護企業(yè)合法權(quán)益，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，樹立企業(yè)良好信譽，根據(jù)中華人民共和國合同法(以下簡稱合同法) 等法律、法規(guī)和集團公司項目管理辦法的規(guī)定，結(jié)合集團公司的實際情況，特制訂本制度。2 適用范圍本制度適用于集團公司及其子公司、分公司（以下簡稱各公司）對外簽訂的材料采購合同的管理。3 管理職責(zé)3.1 職責(zé)劃分原則：誰使用，誰管理，2、誰負(fù)責(zé)。3.2 集團監(jiān)察中心、財務(wù)中心、成本中心為合同管理的監(jiān)管部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督合同的簽訂和履行。3.3 物資公司內(nèi)供部采購負(fù)責(zé)人、項目經(jīng)理、各公司分管成本負(fù)責(zé)人為材料采購合同管理主管責(zé)任人。4 適用范圍4.1 本制度適用于各公司需要物資公司內(nèi)控部集中采購的物資（詳附件一）。5 供應(yīng)商確定及合同簽訂5.1 供應(yīng)商確定：嚴(yán)格按集團招投標(biāo)評標(biāo)辦法執(zhí)行。5.2 材料采購（含周轉(zhuǎn)材料租賃、活動板房）、大型機械租賃在半年內(nèi)已經(jīng)過招標(biāo)確認(rèn)并且材料價格在半年內(nèi)波動不大的情況下，新增項目采購材料同已經(jīng)簽定項目相同，指同材料、同規(guī)格、同質(zhì)量等級、同價格、同付款方式、同供應(yīng)商的材料、設(shè)備租賃采購，可不再次招標(biāo)；5.3、3 簡化程序：由各公司提出不招標(biāo)申請書（詳附件二），并附有關(guān)資料，報分管副總審核、總經(jīng)理簽批后執(zhí)行，但須報成本中心和監(jiān)察中心備案；5.4 除物資內(nèi)控部采購材料外，其他輔材、耗材由項目自購；但需要由項目材料員詢價、項目監(jiān)督員確認(rèn)、項目經(jīng)理審批。5.5 合同審批流程5.5.1新增項目采購材料同其他項目已簽訂合同的（指同材料、同規(guī)格、同質(zhì)量等級、同價格、同付款方式、同供應(yīng)商的材料、設(shè)備租賃采購），可以簡化審批程序為：合同管理員集團成本控制中心。5.5.2 采購合同的起草由項目部按公司制式合同填寫完成后，以電子文檔的形式發(fā)給合同管理員。5.5.3 在合同審批流程中每位審批人時間必須在知道后24小時內(nèi)完4、成（節(jié)假日除外）。5.5.4 暫定合同價在300.0萬元以內(nèi)（含300.0萬元）由成本總監(jiān)審批；暫定合同價大于300.0萬元由副總裁審批。5.5.5 審批結(jié)束后合同管理員按審批人最后的意見修改合同，并將修改后的合同打印發(fā)項目經(jīng)理或商務(wù)經(jīng)理蓋章；如生效后的文本合同與綜合項目管理信息系統(tǒng)合同管理中的電子合同不一致時，以系統(tǒng)中合同管理的電子合同為準(zhǔn)。5.5.6 審批特例：董事長交辦給指定部門起草的合同，如情況緊急，原則上可以簡化合同審批流程，但必須報董事長批準(zhǔn)。5.6 采購合同的簽訂5.6.1 物資公司內(nèi)供部采購材料：開增值稅發(fā)票的以物資公司簽訂；一般發(fā)票的以建設(shè)公司簽訂；5.6.2 除物資公司內(nèi)供5、部采購材料外，其他輔材、耗材由項目自購，并簽訂采購合同。6 合同執(zhí)行管理6.1 合同交底由項目經(jīng)理或商務(wù)經(jīng)理組織項目部相關(guān)人員進行合同交底，并在綜合管理信息系統(tǒng)中按系統(tǒng)的要求進行登記。6.2 合同的履行、變更、解除6.2.1 合同依法簽訂，即具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的權(quán)利和義務(wù)，確保合同的全面履行和實際履行。6.2.2 合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)， 以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清、價款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。6.2.3 各單位領(lǐng)導(dǎo)及項目負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報。6.2.4 在合同履行過6、程中碰到困難的，各部門首先應(yīng)盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實際履行確有不可克服的困難或適當(dāng)履行不必要、不經(jīng)濟而需要變更、解除合同時，須經(jīng)雙方友好協(xié)同意。6.2.5 變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按上述合同的審批程序進行。經(jīng)公證機關(guān)公證的合同，在達(dá)成變更、解除協(xié)議后，應(yīng)報公證機關(guān)重新公證。 6.2.6 變更、解除合同，必須采用書面形式（包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。6.2.7 變更、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行。6.2.8 因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法律允許免除責(zé)任外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，其承擔(dān)責(zé)任的性質(zhì)及范圍，應(yīng)7、在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。6.3 采購合同糾紛處理6.3.1 采購合同在履行過程中如與對方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按合同法等有關(guān)法規(guī)、集團公司制度和本規(guī)定妥善處理。6.3.2 合同糾紛由法律事務(wù)部負(fù)責(zé)處理，但簽約部門協(xié)助和提供相關(guān)支持；簽約人、項目負(fù)責(zé)人對糾紛的處理必須負(fù)責(zé)到底。6.3.3 發(fā)生合同糾紛，應(yīng)及時協(xié)商解決；協(xié)商不成，如需提交仲裁或訴訟的，必須在法律規(guī)定的時效內(nèi)提出。6.3.4 對于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見的，必須簽訂書面協(xié)議（按上述合同的審批程序進行，然后由雙方法定代表人或法定代表人授權(quán)的委托代理人簽字并加蓋雙方法人公章生效）。6.3.5 對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛8、的和解協(xié)議書、法院調(diào)解書、仲裁機關(guān)的仲裁裁決書,在正式生效后,由原合同合同執(zhí)行人（或批派專人）負(fù)責(zé)對該文書的執(zhí)行情況進行追蹤落實。若對方當(dāng)事人在規(guī)定期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的,承辦人應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。6.3.6 雙方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁裁決書或判決書的，由監(jiān)察中心協(xié)同法律事務(wù)部配合相關(guān)人員向人民法院申請強制執(zhí)行。6.3.7 在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，有關(guān)單位應(yīng)認(rèn)真檢查對方的履約情況，防止差錯。執(zhí)行中若達(dá)成和解協(xié)議的，應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。6.3.8 合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時通知有關(guān)部門，并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備查考。6 材料9、采購合同相關(guān)管理6.1 所有采購合同必須先簽合同后采購；特殊原因經(jīng)總經(jīng)理或分管預(yù)算副總同意，在發(fā)生后7天內(nèi)完成合同的補簽手續(xù)。6.2 實行法人委托書制度。委托代理人的主要職責(zé)是： 在授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)談判、簽訂合同，既不能越權(quán)，也不能消極推諉。 對所簽訂合同的經(jīng)濟效益性、合理性、合法性、完整性和可行性負(fù)責(zé)。 對所簽合同的全面履行具體負(fù)責(zé)，執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即上報，并積極想辦法妥善解決，對發(fā)生的合同糾紛負(fù)責(zé)處理好或協(xié)助有關(guān)部門處理好。6.3 法人委托書應(yīng)由集團監(jiān)察中心妥善保管、防止遺失。嚴(yán)禁將法人委托證書轉(zhuǎn)借他人或用作其他證明，亦不得有轉(zhuǎn)委托行為。6.4 受托人工作調(diào)動時或被取消委托，集團監(jiān)察中心應(yīng)10、收回法人委托證書；必要時登報公告。6.5 合同實行專人蓋章制度。集團及下屬公司對外簽訂合同時需加蓋印章，并附合同審批表，到行政部門加蓋印章。6.6 集團公司及下屬公司都必須認(rèn)真做好合同管理的基礎(chǔ)工作，具體如下 ： 合同正式文本一份交檔案室存檔，一份送財務(wù)部作為收付款依據(jù)，其余部門在綜合項目管理信息系統(tǒng)合同管理中閱讀電子合同。 建立合同檔案。每一份合同都必須有一個編號（按合同的不同類別分別編號），不得重復(fù)、遺漏和跳號。每一份合同包括附件，合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協(xié)議（包括文書、電傳等），均應(yīng)妥善保管。 建立合同管理登記表。其主要內(nèi)容包括：合同名稱、序號、合同號11、經(jīng)手人、簽約日期、內(nèi)容摘要、對方單位、備注等。登記表的填寫要做到準(zhǔn)確、及時、完整。 建立合同執(zhí)行情況季報表。各單位應(yīng)在每季首月5日前將上季度報表填好后報送總經(jīng)理，同時抄報財務(wù)部和監(jiān)察中心、成本中心。6.7 對違反上述規(guī)定，有下列行為的單位或個人，集團公司將根據(jù)情況給予警告、通報、經(jīng)濟制裁、降職、降級、撤職和除名等不同程度的處罰： 簽訂合同過程中，不按規(guī)定程序進行申報、審批的。 在合同送審、審批過程中，粗心大意、消極推諉，未嚴(yán)格履行審批義務(wù)，被下一層審批者發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重錯誤的。 超越授權(quán)，私自簽訂合同給公司造成損失的。 在合同談判和合同簽訂過程中徇私舞弊的。 不遵守公司保密制度，將合同機密透露給第12、三者，給公司造成損害的。 違反上述管理規(guī)定的責(zé)任人，按公司問責(zé)制問責(zé)。附加說明1 本制度由集團公司成本控制中心負(fù)責(zé)起草并解釋。2 本制度經(jīng)批準(zhǔn)后由集團公司行政中心公布。3 本制度經(jīng)試用，未盡事宜再行修訂。附件一： 一、物資內(nèi)控部主要供應(yīng)物資具體如下： 鋼筋、水泥、商品砼、磚、砌塊、砂、石子、塊料磚、粘接劑、勾縫劑、鋼板止水帶、珍珠巖、保溫板材、商品砂漿、成品橡膠止水條、爐渣、蛭石、活動房、電線、電纜、配電箱、管材（含管件）、木枋、層板、架板、安全網(wǎng)、竹笆、型鋼、鋼絲繩（含繩卡、花蘭）、止水絲桿、高強拉桿和鋼管、扣件、垂直運輸設(shè)備租賃；安裝工程、裝飾工程除以輔材及機具外的其它材料。（一）、安裝工13、程輔材1、 年 省清單計價定額規(guī)定的輔料，包括但不限于：螺絲、螺帽、螺栓、膨脹管（金屬、塑料）、膠水、膠墊、生料帶、麻絲、石棉絨、石棉墊、馬鞍卡、U型卡、彈簧卡、通絲桿、電焊條、金屬線盒蓋、金屬（塑料）鎖扣、塑料管直接頭、泡沫板、焊錫絲（膏）、帶線、扎帶、扎絲、鐵絲、鋼絲、瀝青、白厚漆、噴漆、防銹漆、銀粉漆、面漆（含大紅漆）、松香水、汽油、煤油、鐵釘、護口圈、封箱帶，（線鼻子，熱縮套）、石筆、絕緣膠布、膠水、棉紗、砂紙、鋼絲絨以及安全勞保用品（安全帶、安全帽、雨衣、雨鞋、手套）等。2、機具類包括安裝所需各類機具及其耗材，包括但不限于：套絲機、切割機、焊機、鉆床（機）、壓管鉗、彎管器、開孔器、沖14、擊鉆、電鉆、（手動電動）葫蘆、萬用表、紅外線水平儀、試壓泵（含表）、壓線鉗、砂輪片、氧氣乙炔帶、氧氣乙炔表及割槍、面罩及玻璃、切割片、絲牙、鉆花、開孔器模具、彈簧、電爐、手把燈、碘鎢燈、電筒、管鉗、鋼絲刷、油漆刷、鋸弓、鋸條、機油、繩索、腳手架（租）各類常規(guī)手動工具以及電源線和移動施工箱等。（二）、裝飾公司輔材1、外裝部分：泡沫桿、雙面貼、美紋紙、自攻螺絲、電焊條、發(fā)泡劑、防銹漆、普通膨脹螺栓。2、內(nèi)裝部分：圓釘、鐵絲、萬能膠、氣槍釘、美紋紙、白乳膠、膩子、滑石粉、石膏粉、接縫帶、防火涂料、防水涂料、滾筒、膠水、砂紙、小型五金件。3、機具類包括 年 省清單計價定額規(guī)定內(nèi)各類機具及其耗材。附件二： 不招標(biāo)申請書我司 工程，因 原因，不進行招標(biāo)，根據(jù) ，委托 施工(附原合同資料)。以上妥否，請批示。 申請部門/項目： 日 期： 審核人意見： 日 期： 批準(zhǔn)人意見： 日 期：