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1、機械廠原材料、輔材庫管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1. 目的對倉庫的管理實施全面控制，確保庫存產品質量符合要求。2. 范圍適用于本廠原材料庫，輔材庫，半成品庫，成品庫，工量具庫的管理。3. 職責3.1 供銷部是原材料庫，輔材庫，成品庫的歸口管理部門;生產部，技術質控部為配合部門。3.2 生產部是工量具庫的歸口管理部門，供銷部，技術質控部為配合部門。4. 工作程序4.1 原材料庫，輔材庫管理。 原材料包括原始待加工材料，如板材，棒材，量材，鍛件，鑄件，大型外購配件等；輔材包括用于設備或部件組合的其它材料如：2、焊材，軸承，電機，螺栓等小五金，機修配件等外購件；易耗品包括如：勞保用品，潤滑油等。原材料，輔材等的入庫。材料入庫時供銷部采購員簽發入庫單，庫房保管員應按照進貨檢驗和試驗控制程序會同供銷部采購人員及質控部檢驗員一起對入庫材料進行檢驗或驗證，并審核質量證明書，合格后庫房保管員根據入庫單辦理入庫手續，填寫材料入庫臺帳，并按標識和可追溯性控制程序對入庫材料進行標識。材料質保書原件由質檢部留存，庫房保留質保書復印件，質量不合格的放置不合格區，并通知供銷部及時處理。原材料，輔材等的出庫。生產部（車間）根據工藝文件，生產圖紙開出“領料單”到庫房領料，領料單應注明工作令號，庫房保管員根據領料單發放材料，按標3、識和可追溯性控制程序進行標識移植并在工藝過程卡下料（備料）欄內簽字，注上質保書編號并填寫“材料出庫臺帳”，輔材等保管員根據“領料單”直接發放。月底保管員根據“領料單”交財務進行成本核算。4.2 工量具庫管理工量具包括如：工具，量具，刃具及工裝模具等。入庫材料入庫時應根據采購申請單認真核對入庫產品的品種，規格，數量及質保單。檢驗合格后，辦理入庫手續。質量不合格的放置不合格品區，并通知供銷部及時處理。工具借用報損操作者借用工具時，填寫工具借用單書寫整潔，清楚；使用完畢及時歸還。物件齊全，完好，無損；如工具，量具遺失，損壞，遺漏部件，主動向庫房說明，酌情辦理報損手續，由庫房填寫工具報損單。個人原因造4、成物件損壞，論價賠償。4.3成品（半成品）庫管理成品包括加工完成后的定型產品和非定型產品。交庫產品完工時，由生產部（車間）調度員開出交庫單，并通知檢驗員對產品進行終檢，檢驗合格后檢驗員開具“產品合格證”，成品庫保管員根據交庫單和“產品合格證”認證核對入庫成品的型號，規格，數量，辦理成品入庫手續登記“產成品臺帳”交庫單一式三聯，庫房簽收后調度員留存一聯，庫房一聯，送交財務一聯。成品庫按“成品搬運，包裝，貯存和保護控制程序”對成品進行包裝，貯存和保護。出庫供銷部根據“交庫單”及“產品合格證”開具“送貨通知單”發貨，提貨人員憑“送貨通知單”到庫房提貨。庫房保管員根據“送貨通知單”登記“產成品臺帳”。由顧客簽收的送貨回單由庫房保管，定期送交財務結算。4.4庫房管理入庫物資應分類擺放整齊，標識清楚醒目，同時注意防潮，防銹及預防變形的工作。精密鋼管應輕拿輕放，避免磕碰。原材料除掛牌以外，還應按如下規定作色標記：45#鋼黃色CrMo鋼綠色Q235(A3)鋼白色18-8(304)鋼紅色316L鋼紅白304L鋼紅綠35#鋼白黃每月保管員填寫材料耗用庫存報表報送廠長，供應科及生產科，每月財務抽樣檢查庫存，標識情況，每季末全面盤點一次。非本庫保管人員無事不得在庫區內逗留，嚴禁在倉庫內吸煙，烤火。切實做好倉庫的防火，防盜工作。如發現異常情況，應及時向廠部報告。