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1、工廠質量監督檢驗及化驗室管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 質量監督檢驗管理制度一、質量檢驗機構和職能1、全廠的質量工作由廠長直接領導，廠長在質量管理方面負責貫徹國家規定的各項技術政策，主持全廠的質量工作，督促檢查有關部門和分廠貫徹“質量第一”的方針，不斷提高產品質量，趕超國內外先進水平。2、質量科是全廠質量檢驗的職能部門，負責全廠的原料、產品檢驗工作。3、全廠實行專職檢驗和群眾自檢相互結合的制度。各車間要有主任負責質量管理工作，生產班組要有一名不脫產的質量員。廠長要依靠工藝技術員、質檢員、質量管理小組等質量管2、理工作的技術骨干和組織，督促檢查本單位職工人人關心質量、認真執行崗位責任制、工藝技術標準、操作規程、產品質量標準和質量制度，對本廠的產品質量負全面責任。4、技術監督工作要堅持原則，認真負責，一絲不茍，把住質量關，各級領導都要支持他們的工作，技術監督部門因產品質量與工段、車間發生爭執時，由廠長仲裁。如對廠長有不同意見時，可越級向廠長或上一級主管部門報告，在上級未決定之前先執行廠長的意見。5、堅決執行不合格的產品不計算產量、產值、不準出廠。二、原料的質量管理6、供銷科在采購原料、材料、燃料時，應按照質量標準訂購并向供貨單位索取合格證，必要時檢驗部門可到原料產地進行預檢。如果原料低于質量標準，應預先3、取得生產部門同意，并經生產副廠長批準后方可訂購。7、原料進廠前供銷科應及時向質量科提交“取樣通知單”，質量科應在規定時間內檢驗完畢，作出結論，并填寫“化驗單”，分別送供銷科、生產車間、財務科、自存。8、對于經質量科檢驗不合格的原料，供銷科有權提出復驗，復驗后仍為不合格時，不準進廠或進庫，由供售科通知對方前來處理，財務科不予付款。9、如果原料化驗不及時，檢驗不正確或漏檢而影響生產使用，造成損失或引起質量事故時，則由質量科和有關技術人員、檢驗人員負責。10、原料庫應做到按品種、等級分類存放，妥善保管，按入庫時間先后次序發料，如果保管不當、工作失職造成原材料變質或報廢，由保管人員負責。11、生產單位4、在進原料時，應主動了解材料的質量情況，并向發料人員索取該批原料的質量化驗單，否則造成質量事故由生產單位負責。三、半成品的質量管理12、各產品入庫前的產品稱為半成品，半成品的檢驗由化驗室嚴格按照工藝規程要求定點、定時、定項目進行檢驗，無權擅自更改，如因生產需要（或變化）而更改 時，需經技術部門和檢驗部門一起審核，報廠長批準后方可執行。13、化驗工按規定取樣分析后，要認真填寫“分析報告單”，并及時通知生產班，以便生產工人及時掌握和控制。14、質量科要隨時了解半成品的質量、數量善和定期抽檢半成品質量，化驗室要接受質量科業務上的檢查指導，并隨時向質量科提供有關資料。15、對半成品質量發生爭執時，由質量5、科會同車間一起查原因，仲裁解決。四、成品的質量管理16、成品質量必須貫徹執行食醋衛生標準 GB 2719-1996和醬油衛生標準GB 2717-1996。17、成品的包裝和入庫管理，各車間應設專人負責，成品在包裝入庫前應全面檢驗合格后（外觀、質量、重量、包裝及標志），方準入庫并填寫入庫單，送交各有關單位。18、成品入庫時，應按品種、等級分別存放，并加以妥善保管，避免由于保管不善而變質，發運時應按入庫時間先后次序發出，質量科應對產品保存情況定期進行抽查，及時糾正保管不妥的現象。19、成品出廠由質量科根據站頒標準取樣檢查，檢查合格后，對每批（區）產品簽發合格證，不合格的一律不準出廠。五、包裝容器的6、質量管理20、包裝瓶以生產部門或加工部門按質量標準自檢為主，供銷科應按質量標準認真驗收，質量科應經常監督抽查，凡不合格的包裝容器，供銷科應拒絕接收，車間有權拒絕使用。21、包裝容器應按產品品種的特性分別使用專門的包裝容器，不準任意代用。六、計量質量管理 22、各車間在進行產品包裝、灌裝時，要嚴格執行操作規程和包裝質量標準，并參照執行“出廠產品計量考核制度”，做到計量準確，包裝牢固，商標貼正，標簽掛好。23、計量人員負責班班抽檢成品包裝質量和重量，并做好“計量抽查工作”，報送有關部門。出廠包裝量合格率為95%，如果合格率低于95%，如果合格率低于95%，情節輕的要責成有關單位按有關規定處理，直至7、達到合格率后方可出廠。24、計量器具由質量科組織按時送市計量局校驗或自檢。七、質量事故管理25、凡因不遵守紀律、違反規章制度、違章作業、造成差錯、設備缺陷、管理不善，使產品達不到質量標準而報廢、返修、降價、使用部門因產品質量低劣而成批退貨索賠，造成一定政治影響或經濟損失均屬質量事故。26、質量事故分為一般和重大兩類，損失價值在四千元以下者為一般質量事故，有下例情況之一者為和重大質量事故：（1）造成經濟價值在四千元以上者。（2）因產品質量低劣，用戶大批退貨、索賠、造成很壞政治影響者。（3）使國家和人民生命財產受到嚴重損失者。（4）雖未形成上述后果，但性質惡劣，情節嚴重，企業和主管部門認為應列入重8、大事故者。27、發生質量事故后，有關單位應認真查清原因，吸取教訓，采取措施，防止類擬事故再次發生。對于造成事故責任者，要追究責任，嚴肅處理，分別給予批評、處分、扣發獎金直到追究刑事責任。28、認真執行事故報告制度，重大質量事故應立即報告，三天內補報書面材料。一般質量事故應于次月5日前統計書面上報，并詳細寫明原因，對于隱瞞質量事故或無故拖延報告者，要給予批評、通報或紀律處分。八、產品質量的考核和檢查評比29、各種產品都要制定質量考核指標，質量考核指標由質量科一年制定一次，經廠長審比下達，列為企業八項技術經濟指標內容。30、考核指標的制定應以本企業歷史最好水平、前期已經達到的比較穩定的先進水平以及9、國內外同行業的先進水平為依據，同時又是多數職工努力能達到的先進指標。31、各車間每日要將本廠產品的產量、質量情況按時報送質量科，質量科于次月五日前按上級規定編制“質量月報”報送有關部門。32、各產品的質量檢查評比由廠長組織領導有關人員定期進行，并制定趕超先進水平的措施，開展群眾性的質量趕超活動，不斷把產品質量提高到新的水平。33、質量好壞，賞罰分明，對質量指標完成好的集體及個人，分別給予榮譽獎和物資獎勵。34、對完不成質量指標的車間、班組和個人不發獎，對產品質量低劣，長期達不到標準，用戶意見大的追究責任，限期改進。化驗室管理制度（一）總 則（1）分析天平必須感量靈敏，變動偏差小，砝碼每半年要校10、正一次。（2）干燥箱、沙浴、高溫爐必須經常進行溫度校正。（3）計量儀器如：容量瓶、移液管、滴淀管必須經過校正。（4）所有玻璃皿，用前必須用酸洗、堿洗、水洗至壁上不掛水珠，再用蒸餾水洗三遍，方可使用。（5）精密儀器要嚴格按照規程使用和維護。（6）試樣制備及樣品分析，應按照分析規程嚴格執行。（7）嚴格執行化驗室的一切規章制度和安全守則。（8）分析數據應隨時填入原始記錄中，防止遺忘。（9）氣體濃度，除特別注明外，均以體積百分數來表示；液體、固體的濃度均以重量百分數來表示。（10）分析所有試劑，除特別注明外，一般指的都是三級品。（二）分析室制度（12）一切儀器設備應嚴加維護，定期檢查，使用時有不正常的11、現象，應停止使用，進行檢查，貴重儀器的拆卸、修理應經領導同意，才能進行。（13）對試驗產品要提出行之有效的分析規程，及時、準確地指導試驗。（14）分析誤差不得超過規定的誤差率的千分之二。（15）分析室應保持良好的通風，有毒氣體的操作，一律要在通風櫥內進行。（16）在任何藥品及試劑應貼上標簽，寫上試劑名稱、濃度及日期。（17）使用劇毒藥品時，要注意手上的創傷，不要把毒物搞入創傷內，有創傷者，應戴上橡皮手套或指套才能進行操作，用后的廢液應及時倒入下水道用水沖盡，劇毒藥品應特殊處理和保管。（18）使用氨水、鹽酸、硝酸、乙醚、溴水等危險藥品時，操作者不得面對瓶口和器皿，以防噴濺，傷害人體。在夏天開啟氨12、水瓶時，必須將瓶子靜止和冷卻，才能進行。（19）稀硫酸時，要在不停的攪拌下，將硫酸倒入水中，切不可將水倒入硫酸中。（20）在中和酸鹼時，必須先稀釋，然后再慢慢中和。（21）強酸強鹼在稀釋時，必須在燒杯中進行，不得在普通試劑瓶中或量瓶中進行。（22）禁止將化驗室的任何儀器、藥品、用具攜帶出去。（三）藥品儀器的保管制度（23）貯藏、發放和搬移藥品的工作，應該由受過訓練的專人負責。（24）有毒試劑及易燃易爆試劑，應有明顯的標簽，存放于一定的場所。（25）使用劇毒藥品，要經班長簽字、專人保管、專櫥存放、定期清點。（26）禁止把酸和氨、氧化劑、還原劑存放在一起。（27）沉重的器皿應放在地面上或接近地面處13、。（28）乙醇、乙醚、溴水、硝酸、鹽酸等試劑，不宜裝滿，不宜暴曬、不宜放在溫暖的地方。（29）水銀要用厚壁容器貯存，存放的地方溫度不宜高，更不得直接置于空氣中。（30）貯藏室內的儀器應排列整齊，藥品要按類別，有順序的存放。（31）貯藏室內應保持清潔、干燥和良好的通風，室內溫度不得過高，窗口應有防止日光照射的設施。（32）化學藥品貯藏室內絕對禁止吸煙、使用明火。（33）發生易燃物著火后，不要用水沖，應用石棉布及沙子悶熄，火焰較大時，用泡沫滅火器撲滅。（34）非儲藏室內的管理人員，未經許可，不得入內。（四）一般儀器使用與維護制度（35）烘箱溫度不得超過規定的溫度。（36）恒溫調節器每次使用完畢后，14、應調至零點。（37）有腐蝕性的物質，及過濕的物質不得放入烘箱內干燥。（38）烤烘之樣品必須放入容器中央，經規定時間烘烤后，不得久放箱內，使用完畢后，必須切斷電源。（39）含有揮發性的流體或腐蝕性的氣體須經洗氣瓶洗滌后，才能用真空泵抽。（五）精密儀器使用和維護制度（53）鉑金器皿使用時避免碰撞，防止磨擦，要保存于特別盒中，器皿應保持光潔，無斑點痕跡。加熱時，要用包有鉑金的鉗子夾取。（54）鉑的熔點為177.5，性質軟，使用鉑器皿時不得有還原劑存在時進行加熱和灼燒，以免鉑形成脆性的磷化鉑和硫化鉑。（55）含有重金屬如鉛、鉍、錫、銻、砷、銀、銅等的樣品或化合物，不得在鉑器皿內灼燒或加熱，因為重金屬化15、合物容易還原成金屬，與鉑生成合金使鉑器皿損壞。（56）鉑器皿應按下列方法進行洗滌：甲、在稀鹽酸或硝酸內煮沸后用蒸餾水沖洗干凈烘干，但嚴禁鹽酸或硝酸混合洗滌鉑器皿。乙、如用稀鹽酸或稀硝酸尚不能洗凈時，則用焦硫酸鉀或硼沙熔觸，方可洗凈。（57）光電比色計的儀器應安裝在堅固的工作臺 上，避免受到震動。（58）光電比色計避免受強光照射，并防止灰塵和潮氣侵入。（59）光電比色計在接電源時，先將開關撥到零上，并將粗調整器和細調整器以反時針方向轉到零點。（60）在接通電源之前，應先檢驗使用的電源電壓，是否和儀器上所述的電壓和頻率相同，如儀器直接用交流電時，該電源應接有地線。（61）為了使光電比色計使用正確、16、可靠起見，必須經常注意儀器的清潔工作。（六）天平的維護和使用制度（62）進入天平室，應隨時關門，以免酸氣進入室內。（63）室內應保持清潔干燥。（64）避免陽光直曬天平，以免發生不規則的膨脹。（65）天平內的干燥劑，應經常更換，以免失效。（66）決不可使天平的負載超過天平的限量。（67）決不可將溫度過高或過冷的物體放在天平上稱量，必須與室溫相同方可稱量。（68）稱量前必須校正零點，檢查靈敏度是否合格。（69）無論把樣品、砝碼或其他物體放在盤上或取下，一定要關掉升降鈕。（70）開啟天平門和放下升降桿時應緩慢小心。（71）使用砝碼一定要用攝子拿取，砝碼匣在使用時，應隨時關閉。（72）稱量完畢后，應將17、砝碼退去，天平門關好，校正零點，再關掉電源。（73）天平有毛病時，絕對不能自己修理，應找有經驗的同志去檢修。（74）學徒工使用天平時，師傅要嚴格指導。（75）天平間禁止任何無關人員入內，用后必須登記使用記錄，下班時將門關上。質量和質量監督檢驗事故分析處理制度1、不合格產品不準出廠，不合格原料不準進廠。2、當購買的化工原料不合格時，配合供應部門做好不合格原料的索賠、退貨等處理工作。3、做好半成品在廠內的檢驗管理工作。4、協助銷售部門處理用戶意見。5、對生產經營管理中出現的質量問題及時向有關部門反映，并配合調查問題出現的原因，提出處理意見。6、對重大質量事故，應及時向上級有關領導匯報，并組織有關單18、位調查處理。7、對質檢和生產人員玩忽職守，人為造成的質量事故提出處理意見報總廠批準執行。化驗室出入制度1、非化驗室人員禁止無故進入化驗室。2、私人會客一律禁止在室內重要部位交談。3、嚴格執行保密制度，外單位如有參觀、學習、聯系工作者必須取得質檢科同意，否則一律謝絕入內。4、化驗室內各種資料及有關數據未經領導同意不準帶出室外。5、外單位在本室培訓實習人員必須遵守此制度。標準溶液的配制和管理制度1、負責全廠標準溶液的配制和管理工作。2、配制標液應認真負責，嚴格按標準規定的操作規程進行操作。3、所用試劑如無特殊說明，一般均采用分析純試劑。4、作基準物應采用基準試劑，用金屬作基準時該金屬的純度應在9919、.9%以上。5、配制標準溶液，濃度均保留四位有效數字。6、配制標準溶液時，需同時標定四分以上，所得濃度的最大值和最小值的相對誤差不得大于0.2%。7、標液配制應有專人負責，并有專用原始記錄。8、標液的領取應辦理登記并記入臺帳。檢驗報告管理和保密制度1、檢驗人員必須明確各自的職責，認真填寫原始記錄。2、產品檢驗完畢，應按規定及時、準確地填寫檢驗報告單，在報告中對產品質量作出明確結論，寫明判斷的依據。3、檢驗的全部數據，須經本室負責人審核，并加蓋公章方為有效。4、報告應及時報送給指定單位和個人，不得隨便亂報。5、原始記錄和檢驗報告保存期為三年，臺帳保存為四年。6、本科人員不得隨意將分析數據轉給他人20、，人人對數據有保密的責任。樣品和標準品的收辦、管理制度1、所取試樣和試樣加工應嚴格按操作規程進行。2、所取試樣經加工后，應將分析所需試樣量的5-8倍樣品送交化驗室。樣品瓶的標簽上應注明產品名稱、取樣時間、取樣地點、樣品數量、分析項目、生產廠名、制樣人姓名。3、化驗室在接收樣品時送接人員應辦理必要的登記手續。4、凡取仲裁或帶爭議性的樣品，需同時制取三份，封好一份送化驗室，一份交用戶（或生產單位），一份加封后保存留作仲裁用。5、本室分析樣品一律保存13個月后處理。6、非計劃樣品，須經科領導批準后方可接收檢驗，檢驗樣品要配備專人保管。7、標準品應放在專門的試劑架上。8、使用標準品要登記，嚴格標準品的21、玷污。試劑保管制度1、貯藏、發放和搬移藥品的工作，應該由受過訓練的專人負責。2、有毒試劑及易燃易爆試劑，應有明顯的標簽，存放于一定的場所。3、使用劇毒試劑要經化驗室主任（班長）簽字，試劑應由專人保管，專櫥存放，定期清點。4、禁止把酸和氨、氧化物、還原物存放在一起。5、沉重的器皿應放在地面上或接近地面處。6、乙醇、乙醚、溴水、硝酸、鹽酸等試劑，不宜裝滿、不宜暴曬、不宜放在溫暖的地方。7、水銀要用厚壁容器貯存，存放的地方溫度不宜高，更不得直接置于空氣中。8、貯藏室內的儀器應排列整齊，藥品要按類別、有順序的存放。9、貯藏室內應保持清潔、干燥和良好的通風，室內溫度不得過高，窗口應有防止日光照射的設施。22、10、化學藥品貯藏室內絕對禁止吸煙、使用明火。11、發生易燃物著火后，不要用水沖，應用石棉布及沙子悶熄，火焰較大時，用泡沫滅火器撲滅。12、非儲藏室內的管理人員，未經許可，不得入內。原料、成品的采樣及保管制度一、原料1、原料進廠后，采購部門應及時將原料名稱、產地、噸位、件數、車號、到貨時間和地點書面通知質檢科，并協助取樣。2、進廠原料在廠區內，二小時內取樣完畢。3、取樣人員應備有專用容器和工具，在一次取多種原料樣品時，應特別注意取樣工具的清理和樣品標志，以免相互影響和引起混亂。4、 采樣時必須做到：到現場后應核實采購部門的通知內容，并按該種原料的取樣規程進行。樣品瓶上應貼上標志，內容包括：原料23、名稱、產地、噸位、存放地點、樣品編號、取樣日期、取樣者等。需要重新取樣時，第二次取樣量應加位。有局部異常原料，應注明數量，除采集代表樣外，應采異常樣品于另一樣品瓶中，并附加說明。二、成品1、所有成品出廠，均在成品庫取樣（指辦理入庫手續的產品），由銷售部門書面通知質檢科注明產品名稱、堆放地點、購貨單位、數量等。2、每種產品的取樣，一般應在二小時內完成。3、取樣人要有專用工具和容器，并做到清潔干燥。4、到產品堆放處，檢查包裝標志、密封性、絞口質量、額定重量等是否符合要求，而后在生產單位的協助下，開拆包裝容器，按取樣規程進行取樣，取樣完畢由該產品的生產單位負責重新封口、絞口、堆放等工作。5、質檢科不按時取樣影響產品出廠，由質檢科負責。生產單位不按時協助質檢科取樣，影響出廠由生產單位負責。6、應在樣品瓶上貼上標志，內容包括：產品名稱、規格批號、取樣時間地點、取樣人等。三、樣品保存：1、原料樣品：凡是化學性質穩定、無腐蝕、不易燃易爆的，保存三個月。凡是化學性質不穩定，有腐蝕、易燃易爆的樣品保存七天。凡是仲裁樣品保存到原因查清責任明確為止，但一般不得超過一年。凡產品標準中確定了樣品保存期，以標準為準。2、成品樣品：酸類及易燃樣品，保存7天，其他產品保存二個月。四、注意事項：1、取樣器具必須干燥、清潔。2、凡是取腐蝕性樣品時，必須穿戴好防護用品。3、取黃磷等易燃品時，應遵守有關安全規定。