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1、涂料公司原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)管理規(guī)程編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 1. 目的對生產(chǎn)用原材料、 輔料進(jìn)貨檢驗(yàn)過程實(shí)施控制, 確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要 求。2. 適用范圍適用于所有進(jìn)廠用于生產(chǎn)的原、輔材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3. 職責(zé)3.1原材料倉庫人員負(fù)責(zé)通知質(zhì)檢人員進(jìn)行原料檢驗(yàn);3.2質(zhì)檢部進(jìn)料檢驗(yàn)員接到通知后負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn);3.3原材料倉庫員負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品進(jìn)行登記入庫。3.4質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的工作,并對質(zhì)量問題進(jìn)行仲裁。4. 工作內(nèi)容4.1原材料的分類根據(jù)原材料對最終產(chǎn)品影響重要程度,將其分2、為 A 類、 B 類和 C 類:A 類:即保證安全項(xiàng),指如果不滿足要求,將危及人身安全并導(dǎo)致產(chǎn)品不能完成主要任 務(wù)的特性。B 類:即重要原材料,構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分,直接影響最終產(chǎn)品的使用 或安全性能,可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴、對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有重要影響的物資。C 類:即一般原材料,構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資,它一般不影響最終產(chǎn)品的 質(zhì)量。4.2進(jìn)貨檢驗(yàn)判定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)貨檢驗(yàn)判定依據(jù):原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)操作規(guī)程、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。批次允收準(zhǔn)則:進(jìn)料檢驗(yàn)必須以 “ 0” 缺陷為允收準(zhǔn)則; 其中關(guān)鍵項(xiàng)、 重要項(xiàng)合格率 100%, 一般項(xiàng)不低于 98%。4.3檢驗(yàn)工作程序供方供貨原材料倉庫員通知進(jìn)3、料檢驗(yàn)員進(jìn)料檢驗(yàn)員對待檢物料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)并填 寫檢驗(yàn)結(jié)果交質(zhì)檢部經(jīng)理判定是否合格并批準(zhǔn)同意入庫。供方首次供貨:供方必須將樣件、自檢報(bào)告單、合格證、生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記證書復(fù)印件等交由質(zhì)檢部,質(zhì)檢負(fù)責(zé)人依據(jù)技術(shù)要求制定檢驗(yàn)項(xiàng)目,交進(jìn)料檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn) 人員填寫原材料檢驗(yàn)單。非首次供貨:供方須待質(zhì)檢報(bào)告、理化檢驗(yàn)告單、合格證,檢驗(yàn)員確認(rèn)后進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)后檢驗(yàn)員將 檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和相關(guān)資料交質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),合格后方可辦理入庫手續(xù)。4.4檢驗(yàn)工作要求4.4.1、進(jìn)料檢驗(yàn)員嚴(yán)格按原材料檢驗(yàn)操作規(guī)程、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求,進(jìn)行檢驗(yàn)如 實(shí)填寫檢測數(shù)據(jù);4.4.2、檢查結(jié)果報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人,質(zhì)量負(fù)責(zé)人依據(jù)產(chǎn)品4、標(biāo)準(zhǔn)、工藝要求判定物料是否合 格, 并批準(zhǔn)同意入庫或退貨并通知辦理相關(guān)手續(xù), 不得填寫含糊不清、 模棱兩可的簽字。 4.4.3、原料倉庫必須確認(rèn)檢驗(yàn)單上的質(zhì)量部進(jìn)料檢驗(yàn)員簽字方可辦理入庫手續(xù)。 4.5質(zhì)量問題的處理4.5.1進(jìn)料檢驗(yàn)員或質(zhì)量負(fù)責(zé)人在接到質(zhì)量信息后,立即趕到生產(chǎn)現(xiàn)場,按不合格品 控制程序進(jìn)行處理。4.5.2進(jìn)料檢驗(yàn)員認(rèn)真填寫相關(guān)信息報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人,質(zhì)量負(fù)責(zé)人每周依據(jù)檢驗(yàn)人員的記 錄進(jìn)行匯總。4.6進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)定4.6.1進(jìn)貨檢驗(yàn)抽樣方式:檢驗(yàn)樣本須由進(jìn)料檢驗(yàn)人員在送檢物料中隨意抽取,不得由供方人員自行選樣。4.6.2外觀檢查檢驗(yàn)樣本檢查按比例進(jìn)行抽檢。4.6.3原材料檢驗(yàn)標(biāo)識驗(yàn)證檢驗(yàn)5、人員必須對原材料的合格標(biāo)識進(jìn)行核實(shí), 發(fā)現(xiàn)標(biāo)識有問題及時(shí)通知質(zhì)量負(fù)責(zé)人, 并 傳遞信息到采購部門核實(shí)標(biāo)識情況, 由質(zhì)檢部門確認(rèn)方可進(jìn)行驗(yàn)收, 否則不必進(jìn)行檢驗(yàn), 直接退貨,并按不合格品登記數(shù)量。4.6.4外觀檢查當(dāng)批量在 500件以下時(shí),按 5%的比例抽檢,不低于 5件;當(dāng)批量在 1500件以下時(shí),按 2-3%的比例抽檢, 不低于 10件; 當(dāng)批量在 1500件以上時(shí), 按 1-2%的比例抽檢, 不低于 15件。4.6.5性能檢驗(yàn)和試驗(yàn)抽檢項(xiàng)目應(yīng)符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和原材料檢驗(yàn)操作規(guī)程等的要求。 4.6.6檢驗(yàn)及試驗(yàn)記錄4.6.6.1原材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)要作記錄。4.6.6.2所有的進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程應(yīng)建立檢驗(yàn)臺帳。4.6.7檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識4.6.7.1對于合格件,在包裝箱或工件上貼上合格證。4.6.7.2對于不合件而又不能及時(shí)退回的在包裝箱或工件用紅色標(biāo)示,并及時(shí)隔離或按 有關(guān)規(guī)定處理。4.6.7.3對于來不及檢查件在包裝箱或工件上掛上待檢標(biāo)志并定置存放。4.7檢驗(yàn)項(xiàng)目控制點(diǎn)(見原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及其原材料檢驗(yàn)操作規(guī)程。4.8其他檢驗(yàn)規(guī)定對于本廠無法檢測的項(xiàng)目, 如發(fā)生爭議可以委托指定供方到第三方檢測機(jī)構(gòu)做檢驗(yàn), 檢 驗(yàn)認(rèn)同第三方機(jī)構(gòu)出具的報(bào)告。4.9入庫檢驗(yàn)合格后,由檢驗(yàn)人員做出標(biāo)識,通知倉庫管員進(jìn)行驗(yàn)收入庫。5、相關(guān)原、輔料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)(詳見涂料有限公司原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。