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1、熱電公司熱電聯產工程甲供材料管理辦法編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1 目的為規范2300MW熱電聯產工程甲供材料采購審批及領用程序，有效控制建設成本，保證材料質量，特制訂本管理辦法。2 適用范圍本管理制度適用于2300MW熱電聯產工程基建期間由熱電分公司直接采購的電纜、閥門、管材、油料等材料的采購、驗收、入庫、發放管理程序。3 職責3.1 施工單位施工單位根據施工圖紙，并依據與業主簽訂的施工合同甲供材料范圍（1#標段、2#、4#標段施工合同中附件K中內容），至少提前三個月向業主提出甲供材料需求計劃。3.2 監理單2、位監理單位負責根據施工圖紙，對甲供材料數量、規格、型號和種類進行審核。3.3業主生產技術部生產技術部負責對甲供材料數量、規格、型號和種類進行復核，并完成熱電甲供材料采購申請手續。3.4 代保管單位代保管單位負責甲供材料到貨接卸，入庫保管，并根據業主簽發的領用申請單向施工單位發放甲供材料。3.5 業主計劃經營部業主計劃經營部是甲供材料的管理部門，負責審定是否為甲供材料，負責甲供材料采購，負責組織甲供材料驗收。4 管理內容和程序4.1 甲供材料采購流程4.1.1施工單位根據施工圖紙，并依據與業主簽訂的施工合同甲供材料范圍（1#標段、2#、4#標段施工合同中附件K中內容），至少提前三個月提出甲供材料3、需用申請計劃并報送監理單位，同時施工單位將材料需用計劃電子文件和書面文件報送業主生產技術部。4.1.2 監理工程師根據施工圖紙，在兩日內完成對材料數量、規格、型號和種類的審核，并報送業主生產技術部；4.1.3 生產技術部在兩日內完成對材料數量、規格、型號和種類的復核，并完成熱電分公司材料采購申請流程審批。對于概算之外的甲供材料需求，應提供概算外工程項目的報批單和施工圖紙。4.1.4 計劃經營部應根據已審批的采購申請單在兩日內完成是否甲供材料的審核，并確定費用渠道，并按照材料采購的相關管理規定，對甲供材料進行詢價采購，流程詳見設備（物資）采購管理辦法。4.2 甲供材料到貨驗收流程4.2.1 甲供4、材料到貨后，代保管單位首先應根據供貨單位供貨清單認真核對來貨規格、數量、型號，并登記甲供材料到貨臺帳；4.2.2 監理單位應根據甲供材料類別制訂甲供材料驗收方案并提交業主生產技術部、計劃經營部審核；計劃經營部應組織監理、施工單位、代保管單位、生產技術部人員，按照審定的驗收方案對甲供材料進行驗收，驗收合格的材料方可辦理入庫手續，對于驗收不合格的材料，應及時通知生產廠商進行處理；4.2.3 代保管單位應及時將驗收后的資料提交業主資料室進行保管；4.3 甲供材料發放流程4.3.1 施工單位領用甲供材料時，應填寫甲供材料領用申請單，并附甲供材料安裝位置、圖紙清單材料數量，并提交監理、生產技術部對甲供材5、料領用數量、規格、型號進行審核。4.3.2 代保管單位根據經審核的甲供材料領用申請單，作為材料領用的上限的控制量發放材料，不得超計劃發放材料。4.3.3 監理、生產技術部應組織專業人員對已領用的甲供材料安裝位置、安裝數量進行復核。對于發現安裝位置與需求計劃不符的施工單位,應及時通報并進行考核；對于發現實際用量超過圖紙用量（審核用量）的情況，應及時通知施工單位將超出部門退回設備庫；4.3.4 針對電纜、閥門等甲供材料，監理單位每月應根據現場安裝情況組織生產技術部、計劃經營部、審計人員到現場甲供材料進行檢查，切實保證甲供材料安裝到位，避免浪費和挪用現象發生。4.3.5 對于安裝單位提出領用數量無法6、滿足現場需求的情況，監理、生產技術部應審核理由，對于因設計原因無法滿足現場需求的，設計單位應出變更單，再進行甲供材料補供；如因施工單位現場管理不善造成甲供材料損失的，由施工單位負責補供；4.3.6 代保管單位應每月向計劃經營部提交一份甲供材料到貨及出庫統計表，計劃經營部應組織財務、審計部門定期對庫存的甲供材料進行稽核。5 附件5.1 甲供材料需用申請計劃（施工單位向業主報送表式）5.2 甲供材料采購流程5.3 甲供材料驗收流程5.4 甲供材料領用申請單附件12300MW熱電聯產工程甲供材料需用申請計劃表需用單位： 單位工程： 圖紙卷冊號： 圖紙卷冊名稱： 序號材料名稱規格及型號單位計劃數量核實數量需用日期安裝位置備注需用單位：（簽字蓋章） 監理單位：（簽字、蓋章） 生產技術部： 計劃經營部：備注：1.本計劃要求1卷圖冊出1份需求計劃；2.核實數量由監理單位或生產技術部填寫 附件2 甲供材料采購流程附件3 甲供材料驗收流程附件4 甲供材料領用申請單2300MW熱電聯產工程甲供材料領用申請明細表需用單位： 單位工程： 圖紙卷冊號： 圖紙卷冊名稱： 序號材料名稱規格及型號單位計劃領用數量核實領用數量需用日期安裝位置備注需用單位：（簽字蓋章） 監理單位：（簽字、蓋章） 生產技術部： 計劃經營部：備注：1.要求1卷圖冊出1份領用申請；2.核定領用數量由監理單位或生產技術部填寫