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1、企業工廠生產原料入庫出庫及盤點管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總則第一條 目的為加強XX工廠原材料、輔助材料、成品、包裝物料、成品及劇毒化學品的出入庫管理，使工廠倉儲管理制度化、規范化，確保車間生產用原材料質量穩定、供應及時，并安全使用危險化學品，特制定本制度。第二章 入庫管理第二條 原材料進廠后，保管員根據接貨明細單（見海利爾集團采購管理制度）準備接貨，原材料車輛停放在待檢區域。第三條 保管員首先檢驗單據是否齊全，如果缺少出廠化驗單，保管員電話通知采購人員，由采購人員確定是否接貨，同時保管員在接貨明細單上注明單據是否齊全。第四條 保管員通知化驗人員取樣化驗，并對貨2、物進行過磅稱重。第五條 質檢合格，但由于實際收貨品種/重量和接貨明細單不符，保管員與采購人員先電話確認是否收貨；采購人員如果要求收貨，保管員按照實際數量、品種簽收送貨單，在接貨明細單上注明實際接收情況和差異情況，并將接貨明細單傳真給采購人員簽字確認后，辦理入庫手續。第六條 保管員根據質量檢測報告（見原藥產品質量管理辦法）及過磅單辦理入庫手續，填寫材料接收單，明確品名、規格、數量、產地、包裝、生產日期等項目，并在接收當日將材料接收單（會計聯）送交材料會計入帳。第七條 設備配件及五金備件入廠后，由保管員、生產管理部配件采購崗對其材質、外觀、包裝、數量進行驗收，由保管員填寫材料接收單，驗收人員簽字確3、認后掛上卡片登記入帳，并于當日內將材料接收單送交材料會計。第八條 成品加工完成后,由車間通知駐廠質檢組對每個批次的成品進行檢驗，經檢驗合格，保管員核對數量后，憑質量檢測報告填寫成品入庫單，并經車間負責人簽字確認后，登記入帳并將產品入庫單會計聯當天送交財務科。經檢驗為不合格產品的，不得辦理入庫手續。第九條 包裝物料入廠后，保管員通知駐廠質檢組，對圖案、規格及質量進行檢驗合格后，并由質檢員在材料接收單上簽字確認后方可入帳。第三章 庫存管理3.1 安全庫存管理第十條 每年末，在制定年度銷售計劃前，由生產車間、銷售公司、儲運管理部，財務等相關部門共同協商制定主要原材料、產成品的安全庫存參數，以確保有效4、指導采購和銷售工作。第十一條 每季度由生產車間、銷售公司、儲運管理部等相關部門共同協商是否需要對設置的安全庫存參數作季節性微調。第十二條 如果發現某種產品庫存低于或者高于安全庫存，儲運管理部編制安全庫存報警表，并發送至銷售公司和生產管理部，以便及時調整生產計劃和銷售策略。第十三條 如果發現某種原材料的庫存低于或者高于安全庫存，儲運管理部編制安全庫存報警表（見附件1），并發送至生產管理部和采購供應部，以便及時調整生產計劃和采購計劃。3.2日常庫存管理第十四條 保管員將每批入庫的物料填寫商品卡片，每天對卡片進行統計，保證賬卡物相符；原料保管在原料入庫后必須用油漆進行代碼標識后按其屬性單獨存放。第十5、五條 對發現原料標識不清或有可能影響產品質量的情況，保管員應及時通知化驗人員進行取樣化驗，重新標識。第十六條 物品堆放原則：標識清楚、過目點數、檢點方便、成形成列、擺放整齊。第十七條 劇毒化學品的存放在嚴格執行劇毒化學品使用管理制度，實行專人管理、雙人收發、雙人登記、雙人雙鎖保管，保證劇毒化學品的安全使用和儲存。若發現劇毒化學品被盜、丟失、誤用時，應立即向當地公安機關報告。使用劇毒化學品登記表（見附件2）3.3暫存物資管理第十八條 對于采購質檢不合格的物資需要倉儲保管的，由采購供應部采購人員填寫暫存物資保管申請（見附件3），采購供應部部長審批后交儲運管理部部長安排物資存放。第十九條 采購質檢不6、合格的暫存物資，如需要辦理暫存出庫，由采購供應部采購人員填寫暫存物資出庫單（見附件4），采購供應部部長批后憑單找保管員提取物資。第二十條 暫存物資報表編制保管員根據申請暫存物資部門審批后的暫存物資保管申請和暫存物資出庫單編制暫存物資報表（見附件5），并對暫存物資保管申請進行編號管理。對于超過暫存時限的物資，應及時提醒相關部門進行暫存處理。第四章 出庫管理第二十一條 需要領用原材料的部門，必須填寫領料審批單，并經部門負責人簽字同意后，交材料會計開出庫單，保管員方可憑單發貨；第二十二條 需要領用設備、備件及五金雜品的部門，必須填寫領料審批單，并經部門負責人和設備科負責人簽字同意后，交材料會計開出庫7、單，保管員方可憑單發貨；劇毒化學品的出庫使用每次必須如實登記名稱、數量、用途及批準人、提單號、安全員。第二十三條 成品出庫保管員必須憑財務開據的送貨單、駐廠質檢組出廠檢驗合格開據的質量檢測報告，后方可發貨。第二十四條 例外處理1. 對于實物出庫領用過程中確實出現庫存不足或沒有時，首先由保管人員通知財務開單人員庫存缺少的數量、品種等。2. 財務開單人員根據庫存不足的實物種類（原材料、包裝物料、產成品等）與領用的審批人聯系，告知庫存不足情況，相關負責人重新安排領用數量后辦理退庫或重新開單。3. 儲運管理部部長負責組織調查庫存不準原因及相關責任人，并將調查結果上報總經理、生產副總裁。第五章 退庫管理8、第二十五條 車間領用材料使用不完應立即到倉庫辦理退庫手續，保管員在清點完數量后，用紅筆填寫材料出庫單，并由車間經手人簽字確認后將會計聯交材料會計沖帳。第二十六條 產成品退庫如果是市場退貨必須由銷售人員提交審批后的退貨申請，保管員用紅筆填寫成品出庫單并經經手人簽字后將會計聯送交財務沖帳。如果是退車間再生產，必須由生產負責人簽字后方可用紅筆填寫成品出庫單并經經手人簽字后將會計聯送交財務沖帳。第二十七條 包裝物料由車間退回后必須檢查包裝桶是否受到污染，是否擰緊桶蓋并標識清楚后單獨存放。第二十八條 廢棄劇毒化學品的處置應當依照固體廢物污染環境防治法和國家有關規定執行，處置劇毒化學品的使用設備或者儲存設9、施，應不得留有事故隱患。處置方案應當報公安部門備案。第二十九條 不合格原材料、包裝物料的退庫對于原材料、包裝物料在生產車間使用后發現質量問題需要辦理退庫的，首先由生產車間主任將該問題提交駐廠質檢組組長，經相關部門進行質量仲裁后，根據仲裁結果和質量檢測報告，保管員辦理相關退庫手續。第六章 倉儲盤點第三十條 倉庫采用隨時抽檢，月度、年度進行統一盤點的原則，將初次盤點結果與庫存帳進行對比，對于出現差異的情況進行二次盤點，將二次盤點結果與庫存帳進行對比，對于差異情況，倉儲部門要作詳細的差異調查報告，匯報發生差異的品種、數量、原因等，報財務科審批后作庫存差異調整。庫存盤點表（見附件6）第七章 報表要求第10、三十一條 保管員必須每天填制庫存日報表上報總經理及相關部門每月20日為月末結帳日，原材料和成品保管員必須于23日前將月報匯總后報財務。第三十二條 原料保管必須每月向公安機關報告劇毒化學品的使用情況，并將相應記錄長期保留。第八章 附則第三十三條 本管理制度由XX工廠儲運管理部負責解釋、修改和調整，由XX工廠總經理批準后實施。第三十四條 本管理制度實施后，原有類似規章制度自行終止，與本管理制度有抵觸的規定一律以本管理制度為準。第三十五條 本管理制度自 年 月 日起頒布實施附件1. 安全庫存報警表2. 使用劇毒化學品登記表3. 暫存物資保管申請4. 暫存物資出庫單5. 暫存物資報表6. 庫存盤點表附件1 安全庫存報警表原材料/產成品安全庫存報警表（樣表）物料編號物料名稱最低安全庫存最高安全庫存實際庫存數量倉儲人員日期附件2 使用劇毒化學品登記表 使用劇毒化學品登記表劇毒化學品名稱日 期入 庫 登 記出 庫 登 記庫存數量KG批準文號供貨單位數量KG保管員數量用途出庫批準人提貨單號安全員保管員月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日附件3 暫存物資保管申請附件4 暫存物資出庫單附件5 暫存物資報表附件6 庫存盤點表XX月度XX庫存盤點表（樣表）物料編號物料名稱賬面數量庫存數量盈虧差異原因處理辦法倉儲人員日期財務人員日期