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1、光學公司工廠員工產品質量異常處罰及獎勵制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 文件修訂履歷表修訂次數修訂頁碼修訂內容核準人歷次生效日期首次發行1目的為加強對產品質量的監督管理，提高全體員工的質量意識及產品質量，并明確質量責任，特制定本管理規定。2范圍適用于xx光學（惠州）有限公司A1廠所有人員因職責不到位造成的產品質量異常。3職責編號部門/人員職責(權責)說明3.1品質部負責本指引的制訂和修訂；負責對具體獎懲事件的決定與提報；負責對責任部門的處罰/獎勵提報。3.2生產部負責對各項目各工序良率匯總，提交到品質部；負責跟據2、品質提交扣分對各部門品質績效考核。3.3廠部領導負責對主管級以上人員的處罰/獎勵提報(綜合方面)；負責對異常處理的最終核定。3.4廠長負責本指引的批準；對主管級以上人員的處罰/獎勵之批準。4定義編號名稱定義適用范圍4.1一般異常是指現場因操作不當造成批量性不良（可返修），但通過調試可以立即改善，或是超出品質目標規定時。所有4.2致命異常是指生產各工序出現漏工序、混料、尺寸不良引起客戶端產品功能性不良或有安全隱患為致命缺陷異常。所有4.3重大異常是指現場因操作不當造成產品不良率急劇上升，對產品的安全性能或客戶關注的重要性能有影響。所有4.4良率異常是指各部門生產工序每周各生產項目平均合格率良率目3、標。檢驗(抽檢)4.5漏檢異常是指各檢驗部門每周各生產項目平均漏檢率漏檢目標時。檢驗(抽檢)4.6誤判異常是指各部門每日不良退倉含退清洗誤判率誤判目標時。各生產工序5處罰規定5.1一般異常處罰規定：類別條款處罰依據一般異常扣2分產線各工序因操作員工操作失誤而造成可返修5.00%不良率10.00%或200PCS批量500PCS。 生產責任部門承擔責任，超出目標值按倍數進行處理，依次類推。生產員工因違反操作指引或人為疏忽造成產品不合格的1.00%不良率2.00%。 產線更換作業人員、工裝夾具、工藝參數、物料切換、未進行首檢確認，私自生產但未造成不良，按一般異常處理。對于品質部已發出內部品質異常改善4、報告，而責任部門未在規定時間(72H)內未分析原因及采取糾正措施，按一般異常處理。生產部門每月內部品質異常改善報告超出規定目標每份按一般異常處理。各生產部門已確定的不良品/報廢品，經品質人員抽查有良品混入10%時責任部門需重工后給到品質復判人員再次抽檢。詳情參照不合格品管理規定執行。各部門未按會議及郵件提出改善對策執行到生產線，經品質及稽核人員發現，按一般異常處理。生產部/品質部未能及時將客戶的標準要求反饋到生產部門，導致生產計劃推遲或造成產線待料4H內。按一般異常處理。各生產部門將不同型號產品在同一臺機或同隧道爐生產，未經過廠部或品質部同意，私自生產，未造成混料現象，按一般異常處理。發現產線5、使用夾具及周轉設施對品質造成一定隱患，對產線提出后，4H內未作出相應措施。按一般異常處理。以此類推，扣除責任部門對應績效分。生產各部門改善措施及會議要求未執行，第一次按一般異常處理，第二次發生按重大異常處理。生產各工序每日退庫不良品數量與生產品質日報表不符， 50PCS生產部門100PCS，200PCS檢驗部門500PCS。按一般異常處理。精雕工序：本工序3D/IPQC或下工序檢驗到擦邊、倒角不良（到白片的目標值0.06%）、崩邊、砂邊、劃傷、點花、破片、變形均按一般異常處理。加硬工序：IPQC或下工序檢驗出崩邊、劃傷、點花、凹凸點、破片、脫油不徹底（返B料），按一般異常處理。返磨工序：本工序6、或下工序檢驗到崩邊、劃傷、破片、變形、按一般異常處理。鐳雕工序：IPQC或下工序檢驗到劃傷、點花、鐳雕顏色（可以掃碼）按一般異常處理。白片QC：檢驗工序發現的不良由品質部推動上工序改善，并按不良狀況對責任部門做扣分處理。絲印工序：IPQC或下工序檢驗到噴碼外觀不良、溢墨、異色、點漏、移印缺失、鐳射孔銀點按一般異常處理。電膜工序：IPQC或下工序檢驗到劃傷、溢渡、點花、發蒙、AR/FGAR/AS顏色不均等按一般異常處理。各部門接到內部實驗跟蹤單，未按實驗要求生產，導致實驗延誤或終止，扣除責任部門10分。5.2致命不良處罰規定：致命不良扣2分檢驗部門發現屬于漏工序不良，經上部門確認屬實，對生產責任7、部門進行開出內部品質異常改善報告異常類型：致命不良。經過全檢工序致命不良在后工序全檢部門發現，對上工序全檢部門進行開出內部品質異常改善報告異常類型：致命不良。精雕工序：本工序3S/IPQC或下工序檢測到尺寸不良（2倍公差，鑒定在CCD工序前）、混料、漏加工、此四項判定為致命不良。精雕工序：精雕所造成的不良品通過白片全檢后依然在后工序（絲印至包裝）檢驗到擦邊、倒角不良（2倍標準公差）按致命不良判定，檢驗工序承擔責任。粗磨工序：IPQC或下工序檢驗到混料、未光孔（目標值0.2%）、未掃邊（目標值0.2%）、此三項判定為致命不良。精磨工序：IPQC或下工序檢出的厚度不良、混料、此兩項判定為致命不良。8、精磨工序：本工序造成的不良通過白片QC全檢后依然在后工序（絲印至包裝）檢驗到、變形不良按致命不良處理。加硬工序：IPQC或下工序檢驗到混料、漏加硬、尺寸不良、此三項判定為致命不良。返磨工序：本工序或下工序檢驗到漏加工、混料、此兩項判定為致命不良。返磨工序：本工序造成的不良通過白片QC全檢后依然在后工序（絲印至包裝）檢驗到變形（超出平坦度管控值的50%）。例如：品質標準0.15mm則平坦度0.225mm為異常）按致命不良判定，檢驗工序承擔責任。各生產部門發現上工序有致命不良流入本工序，通知上工序確認，上工序在規定時間30Min未到現場確認，默認為拒簽，并按雙倍異常進行處理。絲印工序：IPQC或下9、工序檢測到漏工序、重工序、工序顛倒、絲印尺寸不良、混料、噴碼信息不對、不能正常掃碼判定為致命不良。鐳雕工序：IPQC或下工序檢驗到漏鐳雕、重雕、鐳雕尺寸不良、鐳雕不全、鐳雕顏色異常（掃碼不上）判定為致命不良。電膜工序：IPQC或下工序檢驗到漏工序、重工序、漏電AR、FGAR、AS、電反、電膜移位（大于或小于正常電膜范圍一半以上）判定為致命不良。FQC1/FQC2/OQC工序：上工序所有致命不良在后工序發現均為致命不良。FQC1/FQC2/OQC工序：檢驗工序發現的不良由品質部推動上工序改善，并按檢驗出數據對責任部門進行扣分處理。5.3重大異常處罰規定：重大異常扣10分產線更換作業員，工裝夾具，10、工藝參數，物料切換，未進行首檢確認，私自生產造成嚴重不良。1.00%不良率3.00%。扣除責任部門10分，超出比例按不良率倍數扣除責任部門績效分。生產部門因私自變更工藝參數導致客戶投訴或者庫存產品（每5000PCS/批，每批扣除責任部門10分，超出按每批次扣除責任部門績效分）需全檢返工，情況嚴重由廠部領導處罰為準。產線各工序因操作員操作失誤，造成不可返修5.00%不良率10.00%。扣除責任部門10分。檢驗工序在同一生產批次發現致命不良10PCS以內按致命不良異常進行處理。大于10PCS（不含10PCS）以上對生產責任部門按重大異常處理。各部門生產時因操作及設備導致產品功能性不良，或者存在潛在11、風險，產線不停止改善，繼續生產者，扣除責任部門10分。體系外審時，如內審時已要求改善的內容，外審時仍不符合，扣除部門10-20分的處罰；批量（500片以上）不良：因首檢不良，品質部未反饋導致批量不良，扣品質10分；因工序本身造成批量不良扣本工序10分。各工序在同一批次發現致命不良10PCS，扣除責任部門10分。生產、品質管理人員，對出現的問題，不及時解決而連續重復出現相同的問題，對公司造成損失的，視情節輕重扣除2-10分不等的處罰。5.4良率異常及客戶投訴處罰規定：良率異常及客戶投訴品質問題生產部門根據品質部項目工程師給出品質目標對生產線實際良率達成進行績效考核，對未達成良率目標每0.1%扣除12、對應責任部門0.1分績效分考核。（包含各部門漏檢率、誤判率）生產部門因取消檢驗工序良率達成以品質部在固定檢驗工序抽檢實際良率為考核依據。（包含脫膜QC、精磨QC、FQC1）。白片工序：良率未達成目標對精磨部及加硬部平攤責任。FQC1工序：良率未達成目標由絲印部門承擔責任。FQC2工序：生產部門因取消FQC2良率未達標由絲印部門承擔70%責任，電膜承擔30%責任。目視可以區分的產品，出現混裝或漏裝，則由包裝部負責?？鄢敯嗳藛T510分，當班管理人310分,如造成特大損失的另行處理。造成客戶投訴，但未扣公司獎金和退貨的每次扣10分績效；（品質占50%，FQC占20%，主要制造部門占30%）。造成客13、戶投訴并退貨，但未扣公司獎金的每次扣10分績效；（品質占25%，FQC占25%，主要制造部門占50%）。造成嚴重客戶投訴并扣工廠獎金的，每次扣20分績效；（品質占50%，FQC占20%，主要制造部門占30%）。因產線品質異常導致當天未出貨的，相關部門每次扣3分績效，如遭到客戶嚴重投訴，相關部門每次扣10分績效，生產部門連帶責任扣績效10分。5.5 一般異常管理責任處罰規定：當月內一般異常發生在同一組長管轄范圍5次，該組長扣除10分績效分、帶班師傅扣除5分績效分,副主管扣除3分績效分。當月內一般異常發生在同一組長管轄范圍10次，該組長取消管理資格，帶班師傅扣除10分績效分,副主管扣除5分績效分，14、主管扣除3分績效分。當月內一般異常在同一部門內超出規定目標2倍，該部門主管5分績效分。依次類推。5.6 致命不良管理責任處罰規定：當月內致命異常發生在同一組長管轄范圍3次，該組長扣除10分績效分、帶班師傅扣除5分績效分,副主管扣除3分績效分。當月內致命異常發生在同一組長管轄范圍5次，該組長取消管理資格，帶班師傅扣除10分績效分,副主管扣除5分績效分，主管扣除3分績效分。當月內致命異常在同一部門內超出規定目標2倍，該部門主管10分績效分。依次類推。5.7 重大異常管理責任處罰規定：當月內重大異常發生在同一組長管轄范圍2次，該組長取消管理資格、帶班師傅扣除10分績效分,副主管扣除5分績效分、主管扣15、除3分績效分。當月內重大異常發生在同一組長管轄范圍3次，該組長取消管理資格，師傅/副主管降級處理，主管扣除10分績效分。當月內重大異常在同一部門內超出規定目標2倍，該部門主管20分績效分。依次類推。連續3個月該部門重大異常超標，則對該部門主管給出黃牌警告，同時部門需提供重大異常的改善報告，并全廠通報。該部門累計獲得3次黃牌警告，則由廠部裁決處理。6.獎勵規定：6.1向品質人員反映產品質量、過程質量問題（非本崗位），經品質人員確認屬實的視情況給予獎勵。6.2各生產部門根據員工每個月個人產量及品質完成情況，評選部門優秀員工，評選人數不超過部門總人數的3%，廠部對優秀員工予以公開表揚，并給予個人獎勵16、。6.3部門連續一季度未出現品質致命不良，且每季度良率為部門評比排名前三的，給予獎勵。6.4解決本廠重大技術難題（包括工藝優化、），避免公司直接經濟損失或節約成本的，視情況給予獎勵。6.5每月6S檢查評比第一名時，對部門獎勵100元。6.6各生產工序每周良率達標時(按產品項目)，超出良率目標按每0.1%獎勵0.1分的標準依次類推計算。7.異常目標制定7.1良率目標/漏檢目標根據項目工程師制定后經過各部門主管及廠部確認人后方可生效。7.2異常目標根據各部門在職員工計算得：一般異常=部門在職人員/50；致命異常=部門在職人員/200；重大異常=部門在職人員/500。每月異常目標如下表：部門一般異常17、重大異常致命異常精雕部粗磨部精磨部加硬部絲印部（A）絲印部（B）電膜部QC包裝部品質部生產部8 處罰的裁決與執行8.1質量管理考評小組由生產部、品質部、廠部相關人員組成；8.2對無法確定直接責任人的，但能確認是那一個部門生產的異常，由出現問題的部門主管負責；8.3如質量事故的責任認定出現爭議時，由品質部負責組織生產部及各生產部門進行責任認定后提交廠部，由廠部做出最終裁決；8.4如責任人有異議，可向廠部提出申訴，廠部經過調查后進行裁決；8.5對于隱瞞事故事實、不準確及時上報的部門，一經發現，給予責任人雙倍處罰；8.6獎罰結果在全廠范圍內予以公示。9.相關記錄表格9.1內部品質異常改善報告-BE-RD-CP-0136-A9.2質量管理獎懲申請單-BEH-HZA-RD-QA-037-A9.3異常批量不良（特殊不良）處罰明細BE-RD-CP-0535-A 質量管理獎懲申請單 年 月 日申請部門責任部門責任人管理連帶責任人 責任情況說明： 申請部門： 責任部門確認 職能管理部門確認 獎懲依據及結果： 品質部/生產部： 副總審批結論： 審 批：