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1、電子有限公司原材料、零配件品質管理制度附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 吉安xx電子有限公司品質管理制度一、 總則為提高產品制造質量，增強產品市場競爭力，特制訂本制度。二、 適用范圍1. 本制度適用于原材料、零配件的質控管理。2. 本制度適用于制造過程中半成品的質控管理。3. 本制度適用于成品出廠的質控管理。三、 職責1. 質檢部負責原材料及成品出廠前的檢驗和判定工作。2. 生產部負責制造過程中的檢驗和判定工作。3. 其它相關部門配合實施。四、 管理內容1、原材料、零配件質控管理1.1 當原材料到貨后，由倉庫部通2、知品質部對原材料進行檢驗。1.2 品質部依據總廠（東莞xx電子有限公司）品質部提供的相關檢驗資料進行檢驗，質檢員做好“原材料檢驗記錄”，檢驗合格方可入庫。如檢驗不合格，填寫“來料檢驗報告”，一式提交倉庫部，一式品質部備案留底。品質部負責對不合格品的判定和處理（退貨或讓步接收）。1.3 原材料、零配件讓步接受A.當送檢的原材料、零配件出現輕微不合格，但總體不影響成品性能，為保證生產正常進行，可做讓步接收處理。B.由品質部質檢員填寫“來料檢驗報告”，通知倉庫部申請讓步接收。1.4 原材料、配零件退貨A.當送檢的原材料、零配件出現嚴重不合格，影響成品性能，為保證生產正常進行，須做出退貨處理。B.由品3、質部質檢員填寫“來料檢驗報告”，通知倉庫部退貨。2、制造過程半成品質控管理2.1 生產過程中質檢員負責各工序半成品的巡查檢驗工作，作好“日常檢驗記錄“，以便追溯。2.2 當作業員在制造中造成人為不良，應通知相關人員及時改進，并作好“日常檢驗記錄“，2.3 當作業員出現作業手法錯誤造成批量性不合格時，作好標識及記錄，并隔離放置。即刻通知生產主管予以返工或返修。3、 成品出廠質控管理3.1 成品裝配后，生產QC依據檢測要求，對產品進行全檢。3.2 如檢驗不合格，品管作好不合格記錄，并標識隔離，通知生產部予以返工或返修。3.3 成品讓步接收：如成品出現輕微不合格，但不影響總體性能與總廠品質部溝通能基4、本滿足客戶要求的，為保證交貨期可申請讓步接收。C.成品讓步接收非萬不得以不得隨意申請，一旦出現讓步接收，說明產品制造過程控制出錯。屆時，將依據不合格原因，結合相關操作工序，對責任人及相關人員做出50-150元/次的處罰。4、檢驗記錄與統計匯總4.1 檢驗員應對每次檢驗及時作好檢驗記錄，記錄是判定及追溯不合格的主要依據。4.2 品質部每月月底將當月不合格情況作統計匯總，提交上級領導審閱備案。5、糾正與預防5.1 當重大或批量性出現不合格時，品質部應會同相關部門研究制訂糾正與預防措施（必要時召開協調會），形成決議后填寫“糾正與預防措施表”，并分發相關責任部門，以保證生產順利進行。“糾正與預防措施表5、”以書面形式備案保存，以便跟進及追溯。5.2 根據每月質量統計匯結果，品質部提煉主要不合格原因，提請召開月度質量會議，與相關部門研究制訂糾正與預防措施，填寫“糾正與預防措施表”應 “糾正與預防措施表”以書面形式備案保存，以便跟進及追溯。5.3 糾正與預防應“舉一反三”，以避免其它產品存在同類不合格。 確認： 審核： 作成：曾曉榮原材料、零配件檢驗記錄單 送檢單位： 送檢日期： 送檢數量：零部件名稱： 型號/規格： 所屬型號/規格：序號檢驗項目抽檢數實測結果12345678910111213備注：如通用原材料或零配件，可不填寫“所屬整機型號/規格”欄。檢驗員：日期：日常檢驗記錄 工序檢驗項目合格6、不合格不合格原因不合格處置情況檢驗員： 日期：產品報驗單報驗單位報驗日期 年 月 日 產品名稱產品型號/規格報驗數單位檢驗數實收數檢驗結論檢驗員簽字備注備 注1、詳細的產品檢驗記錄見驗收記錄單。2、從驗收合格日起，24h內憑此單辦理產品入庫手續，逾期造成的不良后果由采購部負責。檢驗日期 年 月 日 驗收日期 年 月 日注：報驗單一式三聯 倉庫 采購部 倉庫質檢部質檢員 不合格通知單 送檢單位： 日期：產品名稱型 號 規 格單 位 數 量 不合格原因檢驗員： 注：報驗單一式二聯 采購部 質檢員讓步接收申請單產品名稱型號/格數量實際質量情況由檢驗員填項 目 名 稱技術要求實測數據及質量情況不合格率檢 驗 員 簽 名日期讓步接收數量讓步接收理由簽名/日期：質控部門意見簽名/日期：研發部意見簽名/日期：總經理審批簽名/日期：備 注1.成品讓步接收須由總經理審批后方可執行。2.原材料、零配件由研發部簽署意見后即可執行。注：本單為一式四聯：一聯提出部門、二聯質控部門、三聯研發設計部、四聯物管。糾正與預防措施表不合格內容不合格原因分析糾正與預防措施責任部門/人完成日期制表人： 日期：