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1、科技公司材料出入庫考核獎(jiǎng)懲管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 1目的有效計(jì)劃與協(xié)調(diào)，防止本公司原材料、其他物料、半成品及成品的損失，確保帳實(shí)相符，提高保管和收發(fā)效率。2適用范圍凡原材料、物料、半成品、成品均適用。崗位責(zé)任要求 倉庫管理員要有高度責(zé)任感，一切以企業(yè)利益為重，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)不受侵害，要意識(shí)到公司把原材料、物料、產(chǎn)品等物資交于保管的重要性。能忠于職守，并樹立起神圣的職業(yè)道德觀。3 作業(yè)制度3.1 收料 公司所到物料分供應(yīng)商直接送貨、物流公司送貨兩種，所有收料工作均由倉庫管理員負(fù)責(zé)。如相關(guān)倉管員因倒休不在2、崗時(shí)其他倉管員才可代收貨物。但必須按要求做好收貨記錄。 A：供應(yīng)商直接送貨的，收貨人員先根據(jù)供應(yīng)商的送貨單核對(duì)材料型號(hào)，清點(diǎn)材料數(shù)量，完全一致后、根據(jù)品質(zhì)部合格報(bào)檢單在供應(yīng)商送貨單上簽字確認(rèn)，軟件輸入、打印入庫單、收料完成。 B：物流公司送貨的，收貨人員先根據(jù)物流單核對(duì)材料型號(hào)，清點(diǎn)材料數(shù)量，根據(jù)品質(zhì)部合格報(bào)檢單，確認(rèn)無誤后在物流單上簽字收貨，軟件輸入、打印入庫單、收料完成。如果原材料來料數(shù)量及型號(hào)不符，暫緩入庫，及時(shí)反饋給采購(gòu)與供應(yīng)商核實(shí)。3.2：成品入庫，車間生產(chǎn)的成品經(jīng)品質(zhì)檢驗(yàn)合格后，車間填寫入庫單，倉庫審核，與倉庫進(jìn)行實(shí)物交接入庫。放到成品指定放置區(qū)域內(nèi)。 3.3：物料的儲(chǔ)存保管 A、3、物資的儲(chǔ)存保管原則上應(yīng)以物資屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃，設(shè)置庫存位置，并依據(jù)倉庫的本身?xiàng)l件劃分區(qū)域存放。B、 物料堆放要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便、留有余地。C、除出入庫、發(fā)貨、裝車外，非倉庫人員未經(jīng)倉庫管理員的允許不得進(jìn)入倉庫。3.4:出庫管理 A，原材料及輔助材料出庫a、按先進(jìn)先出的原則發(fā)料、避免產(chǎn)生僵尸材料、死庫存。b、倉庫管理員應(yīng)嚴(yán)格按生產(chǎn)計(jì)劃單發(fā)料給車間，倉庫管理員和車間統(tǒng)計(jì)應(yīng)當(dāng)面核對(duì)生產(chǎn)物料單 上的型號(hào)、數(shù)量，確定無誤后調(diào)撥出庫，倉管制單，車間統(tǒng)計(jì)審核。領(lǐng)料時(shí)間：各車間、工序應(yīng)有固定領(lǐng)料時(shí)間，如遇緊急訂單可臨時(shí)領(lǐng)料，車間應(yīng)做好耗用計(jì)劃，盡量避免下班時(shí)間領(lǐng)料。 c、車間的輔助材料及易耗品須提前4、1天準(zhǔn)備，車間統(tǒng)計(jì)員填寫領(lǐng)料單，經(jīng)車間主任簽字后到倉庫領(lǐng)料。 d、其他部門有需要領(lǐng)用物料的，自行填寫領(lǐng)料單經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后到倉庫領(lǐng)料。 e、所有的物料憑證，保管員應(yīng)該裝訂成冊(cè)，妥善保管不可丟失，至少保存 2 年以上。f、物資出庫后必須及時(shí)入帳，確保帳目與實(shí)物保持平衡。B、成品出庫 a，倉庫根據(jù)根據(jù)經(jīng)營(yíng)部門開出的發(fā)貨單及財(cái)務(wù)核實(shí)的銷售出庫單，按型號(hào)數(shù)量出庫，并由檢驗(yàn)部門出貨檢驗(yàn)員核對(duì)送貨單型號(hào)數(shù)量與檢驗(yàn)報(bào)告及實(shí) 物是否一致，b，公司內(nèi)部的半成品流轉(zhuǎn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后由車間統(tǒng)計(jì)辦理調(diào)撥手續(xù)， 再由倉庫交接給下一個(gè)車間，避免車間之間直接調(diào)撥。3.5:倉庫盤點(diǎn)A、盤點(diǎn)方式 ：月末盤點(diǎn)；財(cái)務(wù)至少保證每月組織5、一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間定在月底最后一天。年中（終）盤點(diǎn) 倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在年中的6月30日和12月31日。日常盤點(diǎn)主要核對(duì)帳實(shí)情況，沒有特殊原因不進(jìn)行賬務(wù)處理，年中（終）盤點(diǎn)根據(jù)實(shí)際進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，并且說明調(diào)整原因，找出責(zé)任，計(jì)入憑證，以備查詢。B、 盤點(diǎn)的范圍所有倉庫C、盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；盤點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理，保持原來的或合理的擺放順序； 所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄；D、盤點(diǎn)計(jì)劃及時(shí)間安排月底盤點(diǎn)為每月最后一天，如有特殊情況，由財(cái)務(wù)部根據(jù)工作情況確定盤點(diǎn)時(shí)間；年終盤點(diǎn)需要生產(chǎn)部門協(xié)調(diào)6、的，由主管副總協(xié)調(diào)。開始準(zhǔn)備盤點(diǎn)的前三天安排會(huì)議，由財(cái)務(wù)對(duì)盤點(diǎn)具體時(shí)間、倉庫停止作業(yè)時(shí)間、賬務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤時(shí)間、復(fù)盤時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)說明。初盤：對(duì)庫存物料數(shù)據(jù)進(jìn)行初步的盤點(diǎn)確認(rèn)，盤點(diǎn)人為倉管員。復(fù)盤：驗(yàn)證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；復(fù)盤時(shí)間根據(jù)情況安排在初盤完成的當(dāng)天或在第二天進(jìn)行； 復(fù)盤人由財(cái)務(wù)部派遣。如復(fù)盤發(fā)現(xiàn)初盤數(shù)據(jù)與實(shí)物數(shù)據(jù)數(shù)量差 5%以上，或5%一下、總金額超過3000元的，要求初盤人員對(duì)所負(fù)責(zé)的物料全部重新盤點(diǎn)。完成后 再?gòu)?fù)盤，直到準(zhǔn)確為止，或說明原因；既不準(zhǔn)確又不能說明原因的，列入考核。盤點(diǎn)開始時(shí)間和盤點(diǎn)計(jì)劃共用時(shí)間根據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)情況來確定，總體原則是7、保證盤點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉庫及車間的正常工作任務(wù)。3.6物料預(yù)警及呆滯物料的處理 倉庫的常用原材料，輔助材料、易耗品庫存數(shù)量在少于我公司的最低庫存時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)采購(gòu)進(jìn)行在途追蹤或采購(gòu)備貨。盤點(diǎn)后應(yīng)對(duì)不常用材料的賬齡進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，倉庫材料在 3 個(gè)月以上未使用時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)上級(jí) 進(jìn)行處理。3.7倉庫的消防安全 嚴(yán)禁煙火，任何人不得攜帶火源、火種進(jìn)入庫區(qū)，倉管員在人員進(jìn)倉時(shí)， 必須要求進(jìn)倉人員將發(fā) 火設(shè)施從身上取出，每日下班前有條件的須切斷倉庫內(nèi)一切電源。倉庫的消防系統(tǒng)由安全科負(fù)責(zé)和維護(hù)，由安全員定時(shí)和不定時(shí)進(jìn)行檢查、確認(rèn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決安全隱患。 倉庫的建筑設(shè)施由辦公室負(fù)責(zé)維護(hù)，如防風(fēng)暴、防雨水、防8、鼠害。嚴(yán)格落實(shí)防盜措施，凡有門鎖的庫房人員離開時(shí)必須加鎖。3.8倉庫衛(wèi)生管理倉庫根據(jù)物料放置區(qū)域劃定衛(wèi)生管理區(qū)，倉管員所收發(fā)物料的場(chǎng)所為相應(yīng)衛(wèi)生管理區(qū)，衛(wèi)生由倉管員負(fù)責(zé)打掃；衛(wèi)生區(qū)要求：地面無污物、污水，物料上無灰塵，四周墻壁及附屬物無蛛網(wǎng)；辦公室物品擺放整齊，辦公設(shè)施無浮塵，窗明幾凈，地面干凈。考核獎(jiǎng)懲制度1目的有效計(jì)劃與實(shí)施，全面落實(shí)好倉庫管理制度，提倡優(yōu)勝略汰，提高員工工作積極性，提高收發(fā)效率、減少錯(cuò)誤發(fā)生。2適用范圍適用于所有倉庫管理員：包括原材料倉庫管理員、易耗品倉庫管理員、半成品倉庫管理員、成品倉庫管理員。3 作業(yè)制度， 3.1獎(jiǎng)懲依據(jù)：根據(jù)公司四級(jí)獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)，倉庫考核實(shí)行記分制，每9、月記分累計(jì)達(dá)到三分給予通報(bào)表揚(yáng)或通報(bào)批評(píng)；累計(jì)達(dá)到6分或一次性計(jì)分達(dá)到5分的給予嘉獎(jiǎng)或警告；累計(jì)計(jì)分達(dá)到10分的給予記功或嚴(yán)重警告；本考核只涉及到三中獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)；晉級(jí)或辭退根據(jù)具體單獨(dú)確定。3.2計(jì)分依據(jù)：a違反收發(fā)料程序，不安程序操作，物料存放不當(dāng)，有造成損失或錯(cuò)誤的可能，發(fā)現(xiàn)一次記處罰1分，全月無不良記錄獎(jiǎng)勵(lì)1分。造成200元以下?lián)p失或影響了其他人正常工作，發(fā)現(xiàn)一次記處罰2分。造成500元以下,200元以上損失或影響了車間正常生產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)一次記處罰2分。造成500元以上損失或嚴(yán)重影響了車間正常生產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)一次記處罰3分；造成重大損失或重大影響的給予處罰5分，或直接給予嚴(yán)重警告或辭退。b倉庫盤點(diǎn)，10、因管理不善日常未發(fā)現(xiàn)問題，盤點(diǎn)時(shí)造成二次復(fù)盤的，一次記處罰1分，全月無不良記錄獎(jiǎng)勵(lì)1分。造成200元以下?lián)p失，一次記處罰2分。造成500元以下,200元以上損失，一次記處罰2分。造成500元以上損失，一次記處罰3分；造成重大損失或重大影響的給予處罰5分，或直接給予嚴(yán)重警告或辭退。c物料預(yù)警及呆滯料的處理：每月及時(shí)報(bào)告記獎(jiǎng)勵(lì)1分，無報(bào)告記處罰1分。因工作負(fù)責(zé)，對(duì)因采購(gòu)工作失誤，及時(shí)提出建議，避免公司損失的，根據(jù)實(shí)際情況給予2-5分獎(jiǎng)勵(lì)。d.違反消防及安全的，記處罰1分，消防及安全工作到位，及時(shí)提出建議的記獎(jiǎng)勵(lì)1分。e倉庫衛(wèi)生管理，每月對(duì)倉庫進(jìn)行衛(wèi)生檢查，綜合排名第一獎(jiǎng)勵(lì)1分，綜合排名倒數(shù)第一處罰1分，倉庫衛(wèi)生差評(píng)比后不及時(shí)整改，加大處罰力度，記2-5分。其他重大獎(jiǎng)勵(lì)或處罰參照公司標(biāo)準(zhǔn)。