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1、實業公司飼料加工廠生產管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、崗位職責：（一）飼料加工廠廠長崗位職責1、全面負責飼料廠的生產管理、人員管理工作。2、貫徹執行中華人民共和國安全生產法等有關法律法規，認真執行各項安全生產的法律法規和安全標準。3、建立健全安全管理責任制。4、建立健全安全管理制度和安全操作規程。5、負責制定作業區的質量管理、安全管理和環境衛生等工作。6、主持召開安全管理專題會議，及時通知安全生產工作情況和有關安全生產的重大問題。7、組織開展安全大檢查，整改事故隱患和確保資金投入不斷改善安全條件。8、積2、極組織開展生產成本核算、節能降耗、降低生產成本工作。9、組織實施上級有關安全生產方面的規定和技術規范，嚴格按照提供的配方配料。10、組織并落實安全生產方面的各項管理制度和安全技術操作規程，并不斷修改完善，適應安全生產需要。11、組織編制安全生產規劃、計劃和安全生產技術措施計劃，并組織實施，有計劃組織解決重大安全隱患和職業危害。12、按周組織分析安全生產情況，及時研究解決生產中的不安全問題。13、建立健全以崗位負責制為基礎的設備管理規章制度，實施設備管理負責制，主要設備實行三定：定人、定機、定責。14、加強對設備操作、維修人員的技術培訓，制定崗位技術操作規程。15、負責協調生產過程中與其它各部門3、的關系，確保生產正常進行。16、負責組織設備增減生產計劃的制定、設備的維護保養，提高設備的使用效率。17、完成領導交代的其它工作。（二）主控室人員崗位職責1、熟悉生產工藝流程，熟悉模擬屏所有開關的功能和操作要求，熟悉自動配料整套電腦程序的操作和應用。2、每班開機前檢查配電柜、開關柜、控制柜和電腦系統等有無異常，在確保可以開機時在逐步啟動馬達設備，空運轉25分鐘后一些正常方可投料生產。開機順序是從工藝流程的后級先開，停機順序相反。3、投料生產前，應根據當天的生產任務決定是否要粉碎，用何種原料，進那個倉，及時安排投料計劃，在那個口投那種料和投多少、投料順序。4、在投料前應開啟除塵風機、脈沖電磁閥。4、5、粉碎時為保障有最高產量，應使粉碎機滿負荷同時粉碎一種原料。6、合理安排配料，及時停止空載設備的運轉，除了調試檢查之外，在正常生產期間通常設備的走空時間不能超過5分鐘，以便減少電耗和磨損，減低生產成本。7、嚴格執行規定的配方和指定的原料，不準擅自變動配方和錯用原料。8、成品和半成品一定要過空，方可進行下一品種的生產。（三）質量檢驗人員崗位職責 1、應遵守國家產品質量的有關法律法規，遵守公司各類質量管理制度和文件。2、遵守化驗室各項技術法規和規章制度，按照有關的質量標準和檢驗操作規程及時準確地完成檢驗任務，保證產品質量。3、檢驗員在檢驗操作中，必須按照檢驗標準逐項認真檢驗。所有檢驗數據必須真實5、，不得隨意涂改，實事求是地反映產品質量，不得弄虛作假。4、負責原料、成品的分析檢驗工作。5、檢驗過程中，發現質量問題或異常現象，應及時匯報質檢站長和各公司領導，并協同查找原因，妥善處理。6、規定定期做好各種試劑、試液的配制，各種量瓶、吸管、儀器等須校正合格才能使用。7、及時、準確、真實地填寫檢驗原始記錄和出具的檢驗報告單。（四）裝卸、搬運投料工崗位職責1 一般規定1.1 限于廠內行駛的機動車，不得用于載人，沒有載客證的貨車一律禁止載人。具體包括：小四輪拖拉機、泵泵車、翻斗車、叉車、電瓶車、平板車、輪胎或專用車等。1.2 裝卸、搬運工不準從事機械吊裝、搬運作業。1.3隨車裝卸人員必須遵守下列規定6、：1.3.1 不得超過核定的隨車裝卸人數。1.3.2 載運大、高重物，未靠車廂前擋板時，貨物上不得乘人。1.3.3 載物高度超過車廂欄板時，貨上不得乘人。1.3.4 不得坐在車廂檔板上，車輛未停穩前，不得上下車。1.3.5 機動車廂以外的任何部位(包括車輛的掛車)不得載人。1.3.6 機動車駕駛員應負責監督裝卸作業，用吊車裝卸貨物時，機動車駕駛員和隨車人員要離開車輛。1.3.7 單人或多人搬運貨物，不準超過搬運負載規定。1.3.8 機動車輛的裝載必須符合安全規定。1.3.9 嚴格執行安全確認制等各項安全規章制度、相關作業和工種安全操作規程。工作前認真檢查確認安全，發現異常情況及時解決。2 具體7、規定2.1 裝卸工在工作前應了解裝卸貨物的重量、性能、有無中毒炸、破裂、起火等危險及安全作業的方法。2.2 裝卸車輛不在安全平穩地點或未停穩時，不準開始作業。2.3 裝卸大件或多人同時作業時，有專人負責指揮。2.4 用手抬重物，先選好放置地點，抬放一致，同起同落，沒有墊點應用繩抬，最后撬物撤繩；多人作業要由專人指揮。2.5 單人搬運物件時，輕拿輕放，不準亂扔。2.6 使用撬棍時，視重量配足人力；要用手壓，不準坐壓，頭部躲開，棍頭不準對著腹部。2.7 裝卸、搬運不論遠近要將道路墊平；使用跳板要支護，捆綁牢固。2.8 機械和人工同時作業時，互相保持足夠安全距離，所有人員不準在吊物下及吊臂轉動范圍內8、停留、行走。2.9 同時使用多臺車輛，在同一道上裝卸或運物行駛，不論手推車還是機動車或鐵道平車，車輛間保持一定距離（不小于2m）。2.10 人力推動車輛，遵守下列規定：2.10.1 最高時速不得超過3km/h。2.10.2 不準在超過2.5道線路上手推車輛，手推滾動軸承車輛度不超過1.5。2.11 車輛在坡道上停放裝卸，必須制動可靠并打埯支護。2.12使用抓斗或裝卸機裝卸，裝卸人員不準進入車內；需上車清理物料時，要停止機械作業。2.13 裝卸車應保持車輛平衡；裝車不得超長、超重、超高、超寬。2.14 裝卸、搬運危險物品遵守危險物品裝卸、搬運安全規定。（五）采購部門崗位職責1、采購部采購的原輔材9、料必須帶有相關的質量證明或質量保證書，并交給生產單位和質檢站長各一份，在入庫之前必須委托質檢人員對其進行質量抽檢，對抽檢不合格的質檢人員應出據不合格證明交給庫房保管或采購人員，由采購人員對其進行處理，并將處理結果報質檢站長。 原材料到廠后，采購人員或庫管員需委托檢驗人員依據檢驗標準進行抽樣檢驗，并將進料廠商、品名、規格、數量、出廠質量證明等交給質檢人員。二、管理制度（一）飼料加工廠管理制度1 目的為了飼料廠能夠正常運行，生產出符合國家標準和行業標準的無污染飼料，從而保證養殖公司生產需要，特制定本制度。2 主題內容和適用范圍2.1本制度制定了養殖公司飼料加工廠從原料出庫，配方設計，加工組織生產，10、成品及產品質量控制等方面的基本管理制度。2.2本制度適用于公司養殖公司飼料加工廠。3 職能管理3.1飼料加工廠直接負責原料的感官判斷，以及飼料的組織生產。3.2飼料加工廠業務接受養殖公司生產技術合作部和公司的指導、監督和檢查。4 主要內容及要求4.1 飼料原料的感官判斷4.1.1 倉儲的原料（如玉米），不能儲存或儲存時間要求較短的原料，依據收購計劃隨即收購（一般以一月儲量為參照），避免儲存過長而變質。4.1.2 倉儲原料必須隨機檢查，有發熱等現象必須及時處理。原料使用一般遵循先陳后新原則，以免儲期過長。4.1.3 原料必須遵循國家或行業標準，由專業質檢人員檢驗合格后方可收購，謹防摻假，摻雜或水11、分過量等弄虛作假行為，同時依據質量標準確定價格檔位。4.1.4 原料收購必須以本廠過磅單和質檢合格證為準，過磅人員必須遵守職業道德規范。4.1.5 倉儲原料必須具備一定倉儲條件后方可倉儲，并采取一定的倉儲措施，以防蟲蛀、霉變等。4.1.6 倉儲必須搞好防鼠工作，搞好周圍環境衛生，作好防火等安全工作。4.1.7 各種原料必須依產地、品種分開堆放，設立標簽，以便于質檢部門取樣分析營養成分。4.1.8 原料、成品出入庫必須具備一定手續，庫管人員及時報表，以便于生產部門及時調整生產和收購計劃。4.2 配方設計4.2.1 配方設計必須由配方師設計，遵循國家或行業全價配合飼料標準、國家飼料及飼料添加劑有關12、規定，設計無污染、全營養高品位配方。 配方設計必須依據質檢師營養分析表，動物營養需求標準，合理定位，以動物種類、品種、生理階段、飼養標準、原料特性為基素，合理搭配，使產品價格和生產性能適度平衡，借鑒新成果，設計一流配方。4.2.3 配方設計必須合理使用添加劑和藥品，生產無公害產品。 配方師有權依據原料變化、生產實際需求情況、生產成本等調整飼料配方，但必須和有關專業人員共同協商確定和報批。飼料配方無論使用與否，必須對外做好保密。4.3 生產組織 生產車間必須以配方師配方為基準組織生產，從而滿足養殖需求。4.3.2 生產組織必須依據生產工藝流程，先進行原料初清篩選、磁選、除塵，后粉碎、配料、混合、13、粉料成品及包裝、制粒、膨化。4.3.3 車間生產組織必須以安全為前提，在熟練掌握生產操作規程的情況下，方可投入生產。4.3. 4操作人員依據各部位操作規程正確使用各部位機械，定期檢查，進行維護、保養、修理，磨損或損壞部件應及時更換。保證正常運轉和良好的生產性能。4.3.5 每班工作結束后，應將機器內清理干凈，去掉塵污，以免機器生銹、篩子堵塞、軸承內進入粉塵污垢，清掃環境衛生。4.3.6 操作人員必須穿戴好勞保用品，方可上崗。4.3.7 務必做好配料倉防拱，要有一定破拱措施，注意料倉密閉性，防止粉塵產生。4.4 產品質量控制4.4.1 上崗人員進行嚴格培訓，提高質量意識，嚴格執行操作規程。4.414、.2 嚴格按規定上料、查倉、配料、投料，進行標準化作業。4.4.3 更換配方，應召集專業人員共同研討生產過程各個階段，適當調整加工工藝參數和進行洗倉，保證產品質量。4.4.4 盡量避免飼料原料、產品庫存期，對于過期的應及時回收或作其它處理，對每批飼料產品進行抽樣化檢，保證質量長期穩定。（二）飼料加工廠生產日程和人員安排1 日程安排上午8：40-8：50穿戴好勞動保護用品到休息室布置全天工作任務。8：50-12：00各自崗位進行生產下午2：20-2：30穿戴好勞動保護用品持續上午生產狀況2：30-5：30各自崗位進行生產5：30-6：00清掃各自區域衛生，做好當天原料、生產記錄2 人員組織安排本15、班人員分為兩組：第一組負責供料，共5人；第二組負責投料生產，共5人；每組有機車司機各一名。3 其他：主控室1人負責機器生產操作，將所提供原料經提升機、粉碎機加工后按配方比例加工混合成成品料，然后輸入成品料倉。（三）設備管理制度1 目的為規范養殖公司設備點檢維修，提高設備的完好率，保證日常生產正常進行，特制定本辦法。2 使用范圍本辦法使用于養殖公司的設備點檢維修。3 術語、定義4 設備點檢：4.1用人員在日常工作中每天對自己使用的設備進行檢查維修、維護保養的的行為。4.2 設備使用點檢維修規程：是管理設備、維護維修設備及指導操作者使用、維護設備的企業基本規定。4.3 設備日常維修：對設備進行小型16、零部件的更換及簡單維修，不需要上報維修計劃，一般操作人員可以修復的活動。4.4 管理職責4.4.1 生產副經理對本園區設備具有管理權。 4.4.2 檢修班長具體負責設備正常運行和維護，具有監督檢查權、考核權。5 管理內容5.1 公用設施不允許摔、砸、敲擊。5.2 本公司所有設備都要定期保養、隨時檢修，確保生產進度不受影響。 5.3 設備要保持干凈。5.4 設備無跑、冒、滴、漏現象。5.4 落實點檢制度。5.5 特種設備作業人員持證上崗。5.6 違章操作造成設備損壞而不能及時生產者，處以經濟重罰。5.7 按規定要求上報事故報告。5.8 對設備事故進行分析，分清事故原因及責任，制訂防范措施。5.917、 關鍵備件和易損備件要有合理儲備。5.10 按檢修驗收標準對檢修后設備進行驗收，確保檢修質量合格。5.11 設備操檢合一，需操檢人員相互配合。5.12 檢修把關要嚴，現場衛生及時清理，安全設施或其他設施及時恢復。5.13 做好設備檢修的原始記錄，填寫情況要真實、清楚。5.14 新安裝的設備10日內建立健全設備檔案、登記造冊、申請取證。5.15 在使用特種設備時必須進行定期檢驗。5.16 特種設備大修或改造必須申報批準。5.17 特種設備停用、封存、報廢后，使用單位必須在10天內申請辦理注銷手續。5.18 在不損壞設備，不耽誤生產的情況下，可以根據實際需要對設備改進。因設備改進而提高使用效率的，18、進行獎勵。 （四）安全衛生制度1 目的為不斷加強公司勞動安全和勞動衛生管理，保障員工的安全和健康，做到安全生產、文明生產，根據有關法規，特制定本辦法。2 公司嚴格貫徹“安全第一”、“預防為主”的方針和“管生產必須管安全”的原則，嚴格執行有關勞動安全和勞動衛生的規定、標準，為員工提供符合勞動安全衛生要求的勞動條件和作業場所。3 勞動安全衛生的監察管理和監督3.1 為確保公司各項勞動安全衛生制度落到實處，公司成立勞動安全衛生領導小組，分別對本公司的勞動安全衛生負主要領導責任;分公司的負責人，對分公司的勞動安全衛生負直接領導責任。3.2 公司實行經濟責任制和簽訂各種形式的經濟承包合同，必須同時落實勞19、動安全衛生措施;實行多層次承包的，應層層落實。3.3 公司設置勞動安全衛生管理部門，配備專(兼)職勞動安全衛生技術人員，負責組織、監督、檢查、推動本單位和本系統的勞動安全衛生工作。3.4 公司按有關規定，每年從固定資產更新改造資金中提取勞動保護技術措施經費，用于改善勞動條件，不得挪作他用。沒有更新改造資金的部門，應從事業費用中解決。3.5 公司負責對員工的勞動安全衛生進行教育與技術培訓，定期考核，經考核合格后方可上崗操作。3.6 公司實行每天8小時工作制。加班加點應在不損害員工健康的前提下進行，每人每月不得超過48小時，確因生產需要超過的，應經員工同意，報公司各部門主管批準。3.7 禁止招用未20、滿16周歲的未成年人，禁止安排未滿18周歲的工人從事有毒有害的作業和繁重的體力勞動。3.8 公司嚴格執行保護女工的有關規定。禁止安排懷孕、哺乳期女工從事有毒有害的作業和繁重的體力勞動。3.9 公司嚴格按國家規定發給員工防護用品、用具，建立健全使用、發放等制度。各部門不得以現金代替物品。公司配備的勞動安全衛生搶救藥品、器材，應定期檢查和更換，防止失效。3.10 員工必須嚴格遵守勞動安全衛生法規、規章、制度和操作規程。員工有權拒絕違章指揮，對漠視員工安全、健康的單位及其負責人，有權批評、檢舉、控告。3.11公司勞工工會對公司執行有關勞動安全和勞動衛生規定、標準實行監督，以維護員工的合法權益。4 勞21、動安全與勞動衛生4.1公司新建、改建(包括革新、挖潛、改造)和擴建的工程項目(以下統稱工程項目)，其勞動安全衛生防護措施，必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投產。工程項目及勞動場所的勞動安全衛生防護措施和有毒有害物質的濃度(強度)，必須符合國家有關勞動安全衛生技術標準和工業設計衛生標準。公司工程項目的設計審查和竣工驗收，必須由主管部門進行。主管部門同時審查、驗收勞動安全衛生設施，并經勞動、衛生、公安、環境保護部門和工會同意并簽字蓋章，否則不準施工和投產，銀行不得給予貸款。4.2 建筑施工公司在施工前，必須會同有關部門對工程項目的現場及地下設施進行勘查，按施工程序制定安全技術措施。公司在工程22、項目預算中必須包括勞動安全技術措施費用，施工分公司必須專款專用。4.3 建筑施工現場的運輸道路、機械安裝、供水、排水、供電系統、材料堆放、腳手架、工作平臺、住宿、餐廳和廁所等臨時設施，必須符合勞動安全和勞動衛生的要求。4.4 勞動衛生工程技術設施在使用前必須進行審查和驗收，符合國家標準的方可投入使用，使用后必須定期維護、定期檢查測定。5 傷亡事故處理5.1 公司若發生傷亡事故，必須立即組織搶救，不得故意破壞事故現場，不得隱瞞、虛報或故意延遲上報。5.2 發生重傷、死亡或其他重大事故，公司各主管部門應會同同級工會組成事故調查組，查明原因、分清責任、提出整改措施和對事故責任人員的處理意見。勞動、衛23、生、公安、檢察部門和工會組織也可派人參加。5.3 事故調查組必須在事故發生之日起15日內向企業事業單位的主管部門、勞動部門、勞工工會報送事故調查報告書。特殊情況不能按時報送的，應向本公司主管部門申請延期。5.4公司主管部門應在接到報告書后30日內提出處理意見，申報勞動部門。特殊情況不能按時申報的，應向勞動部門申請延期。6 獎勵和懲罰6.1有下列情況之一的個人，由本公司人力資源部、勞動保護或勞動衛生監察機構給予獎勵：6.1.1 改善勞動條件，預防員工傷亡事故或職業病有顯著成績的;6.1.2 在實際工作中及時發現或報告險情隱患，事故發生后妥善處理或積極搶救，使生命財產免受或少受損失的;6.1.3 24、在勞動安全或勞動衛生防護技術方面有發明創造，或對勞動安全衛生工作提出切實有效的重大合理化建議的;檢舉、揭發違反國家勞動安全衛生法規及本條例的行為，其事跡突出的。6.2有下列情況之一的部門或個人，由勞動、衛生部門視其情節，給予警告、限期整改、罰款、責令停產整頓的處罰：6.2.1 忽視改善勞動安全衛生條件，削減勞動安全衛生防護措施，或有防護措施不使用的;6.2.2 工程項目的勞動安全衛生設施，未經驗收同意，或經驗收達不到標準要求而強行投產的;6.2.3 違反招用規定招用工人、允許無操作合格證工人進行特種作業的;6.2.4 玩忽職守、違章操作、強令員工違章冒險作業，造成生命財產損失的，故意破壞事故現25、場、隱瞞、虛報或故意延遲上報，阻礙事故調查的;6.2.5 拒絕勞動保護或勞動衛生監察人員執行監察任務的。6.3 發生重大、特大傷亡事故時，按本辦法規定承擔主要責任的人員，應根據不同情節，嚴肅處理。（五）質量管理制度1 目的為了滿足市場的需求和顧客的要求，適應市場的競爭，不斷提高公司的質量管理水平，為了企業長期穩定的發展，為了更好的從產品生產的各個程序進行質量控制，確保產品符合相應標準指標，提高公司產品的市場競爭力，特制定本辦法。2 職責2.1質量計量辦公室負責公司產品質量管理工作；負責制定公司質量管理體系并組織運行；負責產成品和原料出入庫的質量檢驗檢測工作。2.2 生產單位負責對產品生產過程的26、質量控制。2.3 倉儲部負責對已入庫的原料和產成品進行安全有效的保護和管理，對已入庫的合格產品負責。2.4 銷售部負責收集相關方對產品的質量意見，負責在銷售環節確保產品質量的完好。3 管理內容及要求公司領導以及各公司每位員工都要始終堅持質量是企業生存發展的命脈，堅持質量第一,顧客為主的原則。 3.1各公司在新工藝或新設計審查通過正式投產前，要做好工藝設備的技術測定分析，對試生產的第一批（第一個）成品進行多次檢驗使質量、流量達到穩定、平衡，驗證合格后的工藝設計，才能正式投產。3.2各公司在生產過程中對各工序質量把關，提前預防質量缺陷，技術人員對產品設計和研究要做到事前了解，依據原料情況定出科學的27、生產方案，按生產工藝逐項實施，控制質量指標的完成。3.3各生產工藝環節必須嚴格按照生產技術作業標準執行生產，各作業區技術管理人員和操作人員要隨時對各生產環節進行檢查，發現任何影響產品質量的問題，必須立即整改。3.4操作人員要嚴格按照操作標準進行生產，確保過程質量穩定，提高生產效率，降低成本。3.5各公司技術人員要隨時與質檢等相關人員溝通，提供相關的樣品、配方、生產工藝等，并不斷獲取質量信息，及時改進產品質量。3.6各公司技術人員、管理人員應對本作業區產品質量負責，對違反產品質量管理制度的人員要追究責任。3.7 各公司任何人員不得以任何方式阻止，辱罵、毆打質檢人員，對發生此類情況的按考核辦法嚴肅28、執行。3.2對其他相關部門的管理內容各單位生產的產成品,經過檢驗、試驗，各項指標達到標準規定的要求。入庫后必須由庫管員對每個批次（個）產品進行科學的標示。（生產日期，生產批次，入庫數量，質檢證明等）庫管員要對庫存產品標示經常進行檢查，特別是露天庫存產品的標示和產品區域的標識牌，防止由于天氣的變化，使標識牌倒地或字跡模糊不清，以免造成產品出庫混發或錯發。出庫的每批（個）產品，庫管員和質檢人員要進行最終的檢驗和確認，憑產品出庫單方可發貨。發出的產品必須有明顯的唯一標識，有產品合格證或質量證明書、說明書等，庫管員要嚴格登記并做好記錄，以免造成錯發、混發，使產品在錯發或因顧客對產品質量不滿時，有追回的29、憑據。 銷售部門及時反饋客戶或顧客對產品質量的滿意程度，對顧客反映的質量信息及時與生產單位和質量計量辦公室反饋，以便及時整改問題。4不合格產品的控制4.1將產品檢驗的結果與驗收準則（明顯的和隱含的要求，包括來自顧客的、法規的、公司的規定）進行比較、復檢，判斷確定是否為不合格品，不合格品堅決不允許出廠，查清影響產品質量的原因，采取果斷的處理方法。4.2對于售出產品，顧客有異議者，質檢人員和生產單位要認真進行復查，若確有質量問題，應向顧客致歉并無條件予以退貨或以顧客滿意的方式協商解決。4.3國家已明令淘汰的產品不準生產和銷售。4.4沒有產品質量標準、未經質量檢驗機構檢驗的產品不準生產和銷售。4.530、不準弄虛作假、以次充好、偽造商標、假冒名牌。5質量的改進5.1各公司應持續改進生產工藝系統，不斷推廣引進新技術、新工藝、新設備以提高生產技術水平，推進產品質量不斷提高，滿足顧客需求。5.2 質量計量辦公室應不斷開展質量教育和培訓，不斷消除不同部門之間的壁壘，使組織中的每個職工都行動起來去實現質量思想觀念轉變，逐步實現全員質量管理。5.3 逐步改變這種依靠最終成品檢驗來保證產品質量的觀念，要注重過程質量控制，向全面質量管理看齊。（六）產品留樣觀察制度1 產品留樣包括每天生產產品的留樣和部分原材料的留樣，同時包括客戶送檢的原料或成品。2、樣品的采樣方法：2.1采樣方法按國標執行。2.2樣品的縮分：31、將樣品倒在清潔、光滑、平坦的桌面或光面硬紙上，充分混勻后將樣品攤成平面正方形，然后以兩條對角線為界分成四個三角形，取出其中兩個三角形的樣品，剩下的樣品再按上述方法反復縮分，直至最后剩下的兩個對角三角形的樣品接近平均樣品所需的重量為止。3 樣品留存 對化驗所余的樣品需放在指定的柜中，按時間的先后順序排列整齊。封口袋必須完好、密封，以防吸潮或蟲咬。樣品袋上必須有名稱、取樣時間、取樣數量。4 樣品觀察制度每隔三個月對留樣室的樣品進行觀察，從氣味、顏色、外觀等方面進行觀察，以確定樣品是否正常，對非正常的樣品進行完整的記錄，包括生產日期、產品非正常情況現象，以便查找發生的原因。5樣品自檢與送檢 對自檢的32、樣品，檢測完后，封好袋放入樣品柜中。對于送檢的樣品，一式二份，一份送檢，一份自存，如檢測不合格時，以便追查。6樣品的保管由化驗員負責。7留樣時間：樣品的留樣期為20個月。對過留樣期的樣品，需及時報質量部，填寫處理清單，經質量經理批準后，在進行處理。（七）計量管理辦法1 目的為了滿足公司計量設備、器具及計量業務的管理需要，制定本辦法。2 適用范圍適用于公司計量設備、器具配置、使用、檢定及公司內、外部計量業務管理。3職責3.1 質量計量辦公室3.1.1 負責宣傳并貫徹執行國家有關計量工作的法律、法規及標準。3.1.2 負責本辦法的制定、修訂并監督實施。3.1.3 負責公司計量設備、器具的統一管理，33、編制計量設備、器具的檢定計劃并組織實施。3.1.4 定期對計量設備、器具的準確性進行監督、檢查。3.1.5 負責動力能源計量原始數據的獲取、匯總，并向使用部門傳輸相關信息。3.2 各分子公司3.2.1 負責物資計量原始數據的采集、匯總并向數據使用部門傳輸相關信息。3.2.2 負責所用計量設備、器具的使用管理及日常維護保養。3.2.3 負責本單位計量設備、器具檢定計劃的提報及統計臺帳的建立。3.2.4 負責生產工藝過程計量數據的管理。4 管理內容及要求4.1 計量設備、器具的配置4.1.1 用于能源、工藝過程控制、質量管理及經營管理的計量設備、器具配備按照必需的原則配備。各使用單位根據生產經營管34、理需要在原設計基礎上加配計量設備、器具時，應向質量計量辦公室提出書面申請。4.1.2 經質量計量辦公室核實批復后，計量使用單位依據批示意見向商貿公司提報采購計劃。4.1.3 質量計量辦公室安排使用單位把新購計量設備、器具送往計量檢定部門檢定。4.1.4 檢定合格的計量設備、器具由質量計量辦公室安排安裝后，使用單位將此計量設備、器具納入臺帳管理。4.1.5 使用單位配置計量設備、器具的相關資料由使用單位統一妥善保存并保持資料的完整，包括說明書、合格證、送檢合格證、報廢單等。4.2 計量設備、器具的檢定4.2.1 計量設備、器具使用單位于每年10月20日前提報下年度的計量設備、器具檢定計劃（包括外35、檢計劃）及匯總表報質量計量辦公室；質量計量辦公室對各單位檢定計劃進行審定并于10月30前編制全公司年度計量設備、器具檢定計劃報送相關檢定部門。4.2.2 質量計量辦公室將確定的檢定計劃納入公司年度生產經營計劃。4.2.3 質量計量辦公室依據檢定計劃，組織安排使用單位將可以移動的計量設備、器具送至計量檢定部門；對于不能隨便移動或拆卸的計量設備、器具由質量計量辦公室聯系協調計量檢定人員到現場校檢。各單位應在每月23日前完成當月計量設備、器具的送檢。4.2.4 檢定計劃變更：計量設備、器具檢定計劃原則上不予變更，若遇特殊情況（檢定部門的最高標準器外檢期間、需在年修（停產）期間檢定等）需要變更計劃時，36、使用單位在當月20日前將計劃變更情況報質量計量辦公室，質量計量辦公室根據各單位變更申請向檢定業務部門報送增減計劃。4.2.5 不合格計量設備、器具的處理：對于新購計量設備、器具檢定不合格的，由使用單位退回商貿公司采購部按照采購合同規定處理。對于已經使用的計量設備、器具經檢定不合格且無法修理的，按檢定部門出具的處理意見予以報廢，經檢定不合格但可維修的計量設備、器具由質量計量辦公室委托修理。4.3 計量設備、器具的使用管理4.3.1 在用計量設備、器具必須在檢定、校準周期內使用。4.3.2 各種計量設備、器具的操作使用，都要按制定的操作規程進行，各種計量設備、器具操作人員應熟悉計量設備、器具的性質37、使用方法、嚴格遵守操作規程。4.3.3 計量設備、器具使用單位應按技術說明書等要求，在規定的環境條件下妥善保管，保證計量設備、器具的安全、整潔、附件完好等。4.3.4 在線使用的計量設備、器具不得擅自拆除、開閉和改變檢測參數，不得損壞計量設備、器具的封簽、運行記錄和確認標識。4.3.5 因工藝變動等原因需停用計量設備、器具時，由使用單位報質量計量辦公室備案。4.4 計量數據管理4.4.1 計量數據廣泛分為兩大類，即：生產經營結算用計量數據和工藝過程計量數據。4.4.2 倉儲管理過程中發生物資計量結算數據由商貿公司倉儲部歸口管理，即倉儲物資的出庫、入庫、轉移等計量結算數據統計和傳輸。4.4.338、 計量數據產生、采集單位根據統計等數據使用單位、部門、崗位的使用需要，及時準確傳遞計量原始數據或匯總數據。4.4.4 計量數據提報單位要對計劃財務部結算的計量數據進行核對并建賬。4.4.5 計量數據產生崗位必須要保證數據的真實性，不得修改計量原始數據，因計量設備、器具不準導致數據失真時要立即向質量計量辦公室反饋信息。4.4.6 工藝過程計量數據由生產單位根據生產工藝需要進行分類管理。4.5 計量爭議的處理4.5.1 由于計量設備、器具出現問題發生的計量爭議由質量計量辦公室協調解決。4.5.2 由于計量數據采集不準導致的計量爭議由數據產生單位解決。4.5.3 由于傳輸口徑不一致導致的計量爭議由使39、用單位和數據產生單位協調解決。4.5.4 由于網絡傳輸系統缺陷導致的計量爭議由信息中心處理解決。4.5.5 負責協調解決計量爭議的單位接到有關計量爭議的書面材料后立即組織調查、分析，并將調查情況及異議數據的修正結果以書面形式通報相關單位。6.1 本辦法解釋權歸質量計量辦公室。6.2 本辦法自下發之日起執行。（八） 考核標準1 質量事故考核標準1.1 造成公司經濟損失10000元以內一般質量事故，考核相關第一責任人1000元，考核其他相關責任人500元。1.2 造成公司經濟損失10000-20000元以內重大質量事故，考核相關第一責任人2000元，考核其他相關責任人1000元。1.3造成公司經濟40、損失20000-50000元特大質量事故，考核相關第一責任人3000元，考核其他相關責任人1500元。1.4造成公司經濟損失50000元以上重特大質量事故，由公司對其單位及負責人進行考核處理。2 質檢人員考核標準2.1質檢人員按檢驗規程規定的抽樣方法、數量對每批次檢驗過的產成品及時進行抽檢，抽樣數量不足（如不能反映該批次產品的質量情況）考核質檢員300元。2.2質檢人員未按標準對主要原、輔材料進行檢驗，導致不合格原料投入生產，考核質檢員300元，質檢站長500元；2.3每發現一次漏判、誤判或檢驗器具不合格考核站長和質檢員各200元；每發生一次質量把關不嚴造成重大損失的考核質檢主管500元，站長41、400元，質檢員300元。2.4質量記錄不齊全、填寫不清晰、不整潔每發現一次考核質檢員50元；質量記錄保存不完整、造假、擅改質檢結果，每發現一次考核質檢200元；統計報表內容完整、真實、準確，具有可追溯性，有不符合規定的每處考核質檢100元。3 對各公司考核標準3.1未經質檢人員驗收擅自將主要原、輔材料出、入庫或投入生產環節的，每次考核責任人1000元。3.2未經質檢人員同意擅自處理生物性固定資產、不合格品，每發生一次考核責任人1000元，造成質量事故的，根據質量管理考核辦法1.1執行。3.3 各分公司生產單位操作人員未按操作規程進行生產，導致產品最終質量不合格的，考核公司負責人500元。3.42、4各分公司負責人生產指導不及時、不到位，導致產品生產過程失控，考核分公司負責人1000元。3.5各公司任何人員以任何方式阻撓質檢工作的，考核責任人500元；對辱罵、毆打質檢人員，情節嚴重的，考核公司負責人1000元，報公司進行處罰處理。3.6 對影響產品最終質量的關鍵工序，質檢人員要求停產整改的，各公司生產領導不聽從意見的，考核分公司負責人1000元。3.7各公司開發試制新產品或新工藝必須通知質量計量辦公室參與，未通知的考核公司負責人500元。4對其他相關部門考核標準4.1采購部采購來的主要原輔材料沒有委托質檢站檢驗入庫的，考核采購部長500元，采購員300元，考核倉儲部長500元，庫管保管343、00元。4.2銷售部門按照產品生產批次及時向質量計量辦公室和各相關分公司反饋顧客質量意見，未及時反饋質量信息造成產品滯銷考核銷售部長500元。4.3合格產品在庫房保管過程中，導致產品變質，損壞等，合格產品標識混亂導致產品批次錯發、混發的，考核倉儲部長及庫管員各300元。4.4 不合格產品未經質量計量辦公室同意，銷售部門予以銷售產生顧客投訴或質量異議，考核銷售部長500元。4.5銷售部門在銷售過程控制中導致合格產品損壞，變質等，考核銷售部長500元，銷售員300元。5.對計量及相關部門的考核5.1 使用單位使用未經檢定合格的計量設備、器具，考核使用單位主管領導300元。5.2 使用單位在檢定計劃中漏報計量設備、器具，考核單位計量設備、器具負責人100元。5.3 未按計劃及時送檢計量設備、器具，考核使用單位計量設備、器具負責人200元。5.4 未按計量設備、器具操作規程使用，考核直接責任人200元，破壞計量設備、器具，考核直接責任人500元并照價賠償。5.5 對計量數據弄虛作假，每次考核責任人200-2000元；因計量數據弄虛作假給公司造成經濟損失的，對責任人加倍考核并考核責任單位主管領導500-2000元；情節嚴重的，對責任人給予開除處分。注：此管理考核辦法自下發之日開始執行！