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1、企業材料及產品倉庫出入管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 文件發放登記表序號發放號發放時間發放部門宣貫確認發放方式紙質版電子版101XX-6-21總經理202運營副總303銷售副總404生產副總505總工程師606財務行政總監707綜合管理部808財務管理部909技術開發部1010制造部1111質量管理部1212銷售部1315供應鏈部1 目的：1）規范進出庫的流程、手續；明確盤點紀律； 2）保障公司財產物資安全; 3）滿足生產經營對物料管理的要求； 4）降低庫存占壓資金； 5）及時清退不良、定期盤活呆滯物料；22、 適用范圍：適用于所有下述倉庫管理。 序號倉庫大類定義細分地點1設備倉庫生產設備車間測量設備質量管理部辦公設備辦公現場2產品倉庫可用于銷售的物資成品庫庫房半成品庫3原材料倉庫參與產品的生產過程主料庫庫房、車間輔料庫庫房、車間貴重物資庫庫房4工具倉庫作為輔助工具參與生產活動模具庫庫房工裝庫庫房量具庫質量管理部刀具庫庫房工具庫庫房5樣品倉庫有示范或追溯意義的標樣產品樣品庫房、質量管理部試驗樣塊質量管理部6備件倉庫作為設備或工具的備品、備件標準件庫庫房非標件庫庫房7液體庫呈液態保存的物資防銹油庫房切削液庫房潤滑油庫房探傷液庫房其他液體庫房8包裝材料庫用于產品包裝的物料庫房9勞保用品用于勞動保護的用品3、庫房、車間10辦公用品用于辦公消耗的耗材庫房、綜合管理部3 管理職責3.1 公司財務管理部是倉庫的歸口管理部門。3.2 倉庫管理的主要職責：3.2.1 高效有序地進行物料、產品的收發作業，保證出入庫數量準確且滿足質量管理、訂單管理和財務管理的要求；3.2.2 庫房管理科學、有序，貨物擺放整潔、整齊，合乎貨物貯存和安全管理的要求；3.2.3 單據、存卡、標示管理有序，登記及時、準確。電腦入單及時、準確；3.2.4 定期和循環盤點，及時查處差異，保證帳、物、卡一致；3.2.5 與客戶及外協單位及時對帳，及時查處差異，維護公司利益；3.2.6 及時反映和跟催不合格品、呆滯品的處理，減少不良損失，降低4、庫存資金占用；3.2.7 做好防火、放水、防盜等安全防護工作，保障倉庫財產物資的安全。4 流程4.1 物資（產品）入庫管理4.1.1 入庫依據：關鍵詞：計劃、訂單、合格單、特批單物資入庫：倉庫管理員依據物資采購計劃中的物資名稱、規格、數量辦理入庫手續。產品入庫：倉庫管理員依據生產計劃辦理產品入庫手續。該兩部分計劃均會通過ERP訂單模塊傳遞至倉庫管理模塊。無計劃、無訂單、超數量、描述不一致的物資和或產品不得入庫。除非有公司授權部門的入庫特批單。4.1.2 外購物資到貨后，由供應鏈部采購人員填寫入庫檢驗通知單，通知質量管理部檢驗，并取得合格單后填寫入庫單，倉庫管理員依據入庫單和合格單上填寫的物資名5、稱、規格、數量進行點驗，雙方確認簽字后，辦理物資入庫。入庫單一式四聯，一聯由倉庫作為登記實物帳的依據，一聯交財務管理部，一聯交供應鏈部采購人員，一聯交供應商。沒有合格單的物資不得辦理入庫。4.1.3 公司自產的產品須有質量管理部門出具的合格單方可辦理入庫。由生產車間計劃員填寫入庫單，倉庫管理員根據入庫單填寫的產品名稱、規格、數量進行點驗，雙方確認簽字后辦理產品入庫。入庫單一式四聯，一聯由倉庫作為登記實物帳的依據，一聯交財務管理部，一聯交供應鏈部，一聯交生產車間。沒有合格單的不得辦理入庫，入庫數量超出生產計劃的，其超出部分須經銷售部門審核同意入庫特批單后方可辦理入庫手續。4.1.4 委托加工材料6、的入庫手續比對外購物資入庫手續進行辦理，并在“發外加工登記簿”/ERP外協庫存模塊 上予以登記核銷。4.1.5 因生產需要而直接進入生產車間的外購物資或已完工的委托加工材料，應同時辦理入庫手續和出庫手續，以準確反映公司的物資量。4.1.6 來料加工業務中顧客所提供的材料類比外購物資入庫辦理手續。并在ERP外協庫存模塊予以登記核銷。4.1.7 車間余料退庫應填制出庫單一式三份，并在說明欄內詳細說明原因，如系月底的假退料，則在辦理退料手續的同時，辦理下月領料手續。4.2 物資（產品）保管4.2.1 物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到二齊、三清、四定位。 1）二齊：物資擺放7、整齊、庫容干凈整齊。 2）三清：材料清、數量清、規格標識清。 3）四定位：按區、按排、按架、按位定位。4.2.2 倉庫設商品材料實物保管帳（簡稱“倉庫實物帳”/ERP庫存管理模塊），工具類設實物管理卡。倉庫實物帳按物資類別、品名、規格分類進行銷存核算，只記數量，不記金額；同時，在每一商品材料存放點設置商品材料實物登記卡，根入庫單、領料單等及時登記倉庫實物帳及實物登記卡，保證帳、卡、物相符。4.2.3 每年定期（至少3次；春節放假前、國慶節放假前、勞動節放假前、停產期間）對庫存的商品材料進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或監盤，并由倉庫管理員填制盤點報表一式三份，一聯倉庫留存，一聯交財務管理部，8、一聯交公司有關領導，并將實物盤點數與倉庫實物帳核對，如有損耗或升溢應在盤點報表中相關欄目內填列，經財務管理部核實，并報有關部門和領導批準，方可作調帳處理，以保證財務帳、倉庫實物帳、實物登記卡和實物相符合。4.2.4 倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資采用不同的計量方法，確保物資計量的準確性。序號計量單位適合的物資計量方法1件數類(件pcs)例：產品、刀柄例：包裝托盤、包裝箱、標準件例：刀片例：絲錐、鉆頭、通止規例：設備、成套產品、模具、工裝2重量類（公斤kgs）防銹油、貴重合金、廢鋼、粉末類3體積類（升L）切削液、4.2.5 做好倉庫與采購、銷售環節的銜接工作，在保證生產采購9、等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產品的處理等提出建議。每月提報庫存物資月報表。4.2.6 對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專人保管，并設置明顯標志。危險品類別區域及物資標識管理特點易燃、易爆防火劇毒防接觸4.2.7 建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經過倉庫管理員的同意，并在訪客登記臺賬記錄后，方可在倉庫管理員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內吸煙。庫房設置禁煙、防火標識。4.3 物資（產品）出庫管理4.3.1 出庫依據生產類出庫：因生產活動而產生的出庫；倉庫管理員依據生產計劃和物料消耗定額辦理生產材料的出10、庫手續。工具類物料還須以舊換新。銷售類出庫：因銷售而產生的出庫；倉庫管理員依據銷售出庫通知單辦理產品出庫手續，其他類出庫：銷售退貨、采購退貨、生產退貨（料）、返修、外借、盤虧、溢短裝等 勞保用品：依據勞保用品定額辦理出庫手續， 辦公用品：依據辦公用品定額辦理出庫手續維修備品備件：按照以舊換新的原則辦理出庫手續。4.3.2 生產材料出庫。生產材料使用部門由計劃員填寫領料單，經部門主管審核簽字后到倉庫領料，倉庫管理員根據領料單上填寫的材料名稱、規格、數量如實辦理出庫手續，并在領料單上簽字。領料單一式三聯，一聯由倉庫作為登記實物帳的依據，一聯交財務管理部，一聯交領料單位。4.3.3 產品出庫。銷售部11、門制定專人填寫銷售出庫通知、出庫單，經部門主管、銷售副總經理及財務部門審核后，到倉庫辦理產品出庫手續。倉庫管理員根據出庫單上填寫的產品名稱、規格、數量、產地如實辦理產品出庫手續。若需要，在辦理產品出庫手續前，須通知質量管理部門對產品進行復驗，并開具產品合格證。出庫單一式四聯，一聯作為倉庫登記實物帳的依據，一聯交財務管理部，一聯交銷售部或生產車間，一聯作為出門證。4.3.4 勞保用品出庫。類比生產材料出庫手續辦理。4.3.5 備品備件出庫。執行以舊換新制度。若須更換后再交舊件的，可以先辦理借用，并在一日內將舊件交回倉庫；若不能提供舊件的，倉庫管理員須到現場核實后再辦理出庫手續。4.3.6 工具、12、模具出庫。領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和部門主管、主管副總經理簽字。模具出庫比對生產材料出庫手續辦理。模具、工裝、測量工具使用壽命的管理，根據生產出庫的訂單計劃，由庫管員進行使用開合次數的登記。以避免工具類超壽命服役造成產品批次失效。4.3.7 發往外單位委托加工的材料或產品，應同樣辦理出庫手續，但須在出庫單上注明，并設置“發外加工登記簿/ERP外協庫存模塊”進行登記。 4.3.8 出庫紀律領料單、出庫單審批手續不全的不得辦理出庫手續，領料單上的材料名稱、規格與生產計劃、物料消耗定額、勞保用品定額不符的不得辦理出庫手續，領用物資數量超出定額規定的，超出部分須經主管副總經理和財務總監審13、核批準后放開辦理出庫手續。緊急情況下無法完成審批手續的，至少要有當班班長的簽字，第二天補辦正規審批手續。4.3.9 倉庫管理須遵循“先進先出”的管理原則4.4 管理要求4.4.1 及時對倉庫進行清潔整理工作，將需要使用的物料和設備按指定區域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。4.4.2 每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫安全原則檢查貨物，完成庫區點檢表，異常情況及時處理和報告。 4.4.3 倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，一經發現立即報告處理。 4.4.4 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。 4.4.5 倉庫工作作風及態度 1）倉庫工作人員倡導細心（嚴謹）、負責14、誠實、團結互勉的工作態度和作風。 2）上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。 3）倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。 4.5 獎懲規定4.5.1 倉庫獎懲規定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理，起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。4.5.2 倉庫獎懲原則上執行公司管理行為考核細則。4.5.3 因倉庫管理員責任造成公司利益受到損害，按照經濟損失的比例考核倉庫管理員和主管。其中倉庫管理員承擔80%責任，主管承擔20%管理責任。具體考核比例為：經濟損失在1000元以下的按400元考核；經濟損失在1000-6000元的，按40%考核，直接責任人調離工作崗位；經濟損失在6000元以上的，全額賠償損失，并移交公安機關處理。5 相關文件序號文件名稱文明編號1管理行為考核細則6 記錄序號記錄名稱記錄編號1入庫特批單2入庫檢驗通知單3入庫檢驗完畢通知單-合格單4入庫單5庫存物資月報表6訪客登記臺賬7銷售出庫通知單8領料單9出庫單10盤點報表11庫區點檢表