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1、公司倉庫原材料出入庫驗收檢查管理制度附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1. 總則1.1. 制定目的本公司為促使倉庫之原材料管理有所依據，特訂定本規章。1.2. 適用范圍本規章為本公司所使用的原材料及貯藏品的驗收、保管、發料以及盤點等管理之依據。1.3. 權責單位制造部為本規章之權責單位，權責單位主管經承認單位授權，負責本規章之管制，并確保依據本規章之規范作業。2. 管理之原則2.1. 暫收原則從物品到達至完成入庫手續這段時間的暫時保管，稱為暫收，不列入料帳。2.2. 入庫原則1) 核對進貨驗收傳票之驗收合格印，進2、料檢驗日報表及訂購單（或原材料入庫計劃）無誤后始可入庫。【見】【附件1】表單：M10-T01進貨驗收傳票。2) 不合格品不得入庫。2.3. 保管原則1) 在指定場所，將暫收品及入庫品，按批別區分加以保管，注意不要影響先入先出法加以整理。2) 不良品應加以標示，并與良品分離保管。2.4. 存放區分1) 為了明示保管物品的位置，應將原材料倉庫區分并加以編類標示。2) 將物品的配置圖懸掛在倉庫明顯位置。2.5. 質量保全為了物品的質量保全，應注意濕度、溫度及建筑物的破損，并保持庫內的清潔。2.6. 出庫原則物品的出庫須全部依照先入先出法辦理。3. 處理程序3.1. 暫收作業1) 協力廠商于送交材料時3、，必須填寫進貨驗收傳票一式四聯，詳細寫明送貨內容與訂單號碼、生產令號等連同統一發票與所送交之材料送到工廠暫收貨處收受。2) 收貨人員核對材料與統一發票，進貨驗收傳票無誤后，再核對訂單數量（或原材料入庫計劃）與所交數量是否有超交現象。3) 超交之內購品以退回為原則，但可以考慮讓廠商寄存，而不做進貨驗收之處理。4) 收貨人員核對無誤后，除在進貨驗收傳票一式四聯上簽章，將第四聯廠商聯給供應廠商留存以為暫收貨及請款對帳時之憑證外，并將其內容轉記于原材料暫收日報表內。5) 余第一至三聯進貨驗收傳票連同統一發票送交進貨品管單位，以利質量檢驗工作之進行。6) 收貨人員若在核對送來之材料數量不符時，或混有其他4、材料或其他特殊情況時，得要求供應廠商之送貨人員立即修改進貨驗收傳票，或拒收或事后通知有關單位，以為參考。3.2. 驗收檢查原材料的驗收檢查，由進貨品管單位依照驗收檢查規定實施檢查。1) 進貨品管單位質量檢驗后如屬允收，須將良品總數填入進貨驗收傳票第一至三聯之合格數欄內，并經主管核章后留存第三聯品管聯后，余第一至二聯連同統一發票送交材料倉儲單位，以利辦理入庫手續。2) 倉儲人員核對材料數量與合格總數是否相符，于安排材料進入倉庫后，在進貨驗收傳票上實收入庫數欄上填上實收入庫品數量，經主管核章后留存第二聯倉管聯，余第一聯連同統一發票送交財會單位。3) 倉儲人員依進貨驗收傳票及進料檢驗日報表，登記于庫5、存帳卡及帳冊內。4) 暫收品中物品的全部或一部份發生退貨時，按照暫收退貨之規定辦理。3.3. 保管作業保管工作依照保管原則辦理。3.4. 發料作業發料應依照下列程序辦理：1) 接收領料單位的領料單。【見】【附件2】表單：M10-T02領料單。2) 根據領料單記錄發料數。3) 根據領料單記錄于存量管制卡。【見】【附件3】表單：M10-T03存量管制卡。4) 發料物品的確認。5) 根據存量管制卡記錄于材料帳冊內。3.5. 退貨作業3.5.1. 暫收退貨因驗收檢查不合格或其他理由，暫收中的物品須退貨時，應按下列手續辦理。1) 進貨品管單位質量檢驗后，如屬拒收或其他理由，則須于進貨驗收傳票上之合格數欄6、內注明，并填制進貨不良批退連絡單經主管核章后，留存進貨驗收傳票第三聯品管聯后，余第一至二聯連同統一發票、進貨不良批退連絡單，送交材料倉儲單位，以利辦理退貨手續。2) 倉儲人員受理退貨手續，并填制暫收不良批退單，經主管核章后，留存第一及第三聯，余第二聯送交采購單位，以便通知廠商辦理退貨手續。3) 倉儲人員應核對退貨物品，與進料不良批退連絡單、暫收不良批退單、進貨驗收傳票，及統一發票之記錄是否一致。4) 進貨驗收傳票留存第二聯倉儲聯，第一聯送交財會單位。5) 采購單位依據暫收不良批退單連絡廠商后，即通知材料倉儲單位準備處理退貨。6) 材料倉儲單位將統一發票、進料不良批退連絡單廠商聯、暫收不良批退單7、廠商聯一并于退貨時交給廠商；廠商于退貨處理完畢后，亦應于暫收不良批退單之倉儲轉生管聯，及進料不良批退連絡單之采購聯上簽注確認。7) 記入存量管制卡及帳冊。8) 對交貨業者的退貨送出與確認。9) 材料倉儲組將暫收不良批退單之倉儲轉生管聯送交生管留存。10) 材料倉儲組將進料不良批退連絡單采購聯送交采購單位留存。3.5.2. 驗退特采1) 因驗收檢查不合格或其他理由，暫收中的物品應辦理退貨，但因實際需要，須對暫收中的物品特采全部或一部份時，應依照本公司特采管理辦法之規定辦理。2) 特采之物品數量及扣款金額應由品管確認特采質量，倉儲確認數量及采購確認扣款金額后，填注于特采申請單之對策欄上，并由材料倉8、儲單位用副本通知財會單位，以為付款、對帳的憑證。4. 注意事項4.1. 盤點4.1.1. 月底盤點采購單位會同財會單位，每月底實施實地盤點，由倉儲單位編制月底盤點表送財會單位。4.1.2. 期末盤點依照本公司財產盤點辦法之規定辦理。4.2. 庫存月報材料倉儲單位應編制庫存月報表，供各關系單位查詢。【見】【附件4】表單：M10-T04庫存月報表。4.3. 不良或呆廢品在原材料倉庫保管中的物品，或由領用單位退還的物品，若檢查的結果判定為不良品或呆廢品，依照下列手續處理：4.3.1. 現品交換采購單位與交易業者商談結果可現品交換時，依驗收手續辦理。4.3.2. 現品退還與交易業者商洽，可以退還現品者9、，依照退貨相關手續辦理。【見】【附件5】表單：M10-T05退貨傳票。4.3.3. 現品廢棄1) 現品交換或現品退還不可能時，編制不良品（呆廢品）廢棄明細書，送請裁決。2) 帳卡記錄。3) 取出廢棄處理及其確認。5. 附則5.1. 制修廢與頒布實施本規章屬于管理規章，經經營會審議后，呈請總經理核準承認后，交由權責單位頒布公告實施；修訂或廢止時亦同。5.2. 編號、版本、日期、頁次頁數本規章之項類、標題、編號、版本、實施日期、公司名稱、文件頁次頁數等項，見本規章之頁首與頁尾。6. 附件【見】【附件1】表單：M10-T01進貨驗收傳票。【見】【附件2】表單：M10-T02領料單。【見】【附件3】表10、單：M10-T03存量管制卡。【見】【附件4】表單：M10-T04庫存月報表。【見】【附件5】表單：M10-T05退貨傳票。【附件1】表單：M10-T01進貨驗收傳票-廠 收 品 物 倉 采 會 付商 貨 檢 管 庫 購 計 款(4) (3) (2) (1)進 貨 驗 收 傳 票交貨日期：年月日發票號碼廠商代號廠商全名進貨別o1.原料o2.物料o3.副料o4.半成品o5.外包加工o6.成品o7.其他訂單號碼計算機料號品名、規格單位交貨數量合格數實收入庫數核單價總價備注廠商：請隨貨附發票，發票號碼請填寫驗收單上。廠內：本聯倉管簽收日內或品檢OK次月5日前送會計。財會審核會計工廠審核采購倉管主管檢11、查暫收料【附件2】表單：M10-T02領料單 1.設計變更領料 2.制單領料 3.試作(測試)領料No.： 4.欠撥補料領料單成本中心： 5.其他領料填表日期：年月日No.制單料號品名單位請領數實領數備注12345678910倉主管倉管物控領主管領料(倉庫別：1.良品倉 2.報廢倉 3.原不良倉)庫料【附件3】表單：M10-T03存量管制卡存 量 管 制 卡儲位：_頁次：_等級：_料 號：_ 規格:_品名：_日期單據號碼入庫出庫結存備注合計料帳員:【附件4】表單：M10-T04庫存月報表庫存月報表倉庫別:成本中心別:年 月份料號品名單位單價上月結存量本月入庫量本月出庫量本月結存量備注數量金額數量金額數量金額數量金額主管:會計:采購:主管:倉儲:制表:【附件5】表單：M10-T05退貨傳票退貨傳票編號：廠商名稱：日期：年月日材料編號品名規格單位數量單價總價備注備已入庫列帳之退貨作業傳票。品主管品管制表注管